下面是小编为大家整理的廉洁风险防控工作总结7篇,供大家参考。
篇一：廉洁风险防控工作总结
风险防控工作总结 为促进领导干部和关键岗位管理人员廉洁从业，降低可能发生的腐败风险，全力夯实风险防控“防火墙”，从源头预防和治理腐败工作力度，营造风清气正的发展环境，pp 采气厂按照油田公司纪委的要求，真抓实干，重点开展了以下工作，较好地完成了廉洁风险防控工作。一、全面动员部署 9 月下旬，采气厂召开党委、纪委专题会议，会上成立了领导小组和工作机构，全面部署了廉洁风险防控管理工作，明确了工作任务，落实了工作要求。加大了对廉洁风险防 恢 控的宣传，利用厂门户网站和自动化办公系统，对站队 画 级以上管理人员和关键岗位管理人员转发了公司纪委下 橇 发的廉洁风险防控方案，明确了廉洁风险防控工作的重 驼 要性和必要性，牢固树立了廉洁风险意识，全面提高了 赴 全员参与的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、 盲 各环节工作的扎实推进，打下了良好基础。
二、廉洁 索 风险排查 （一）认真排查风险点 采气厂站队以上领 邡 导和有关业务处置权的关键岗位管理人员对照履行职责 崖 情况、执行制度情况，通过自己找、部门查、领导审的 濡 方式，对风险点逐一进行排查。紧紧围绕每一个权力岗 攮 位、每一个工作环节上容易导致腐败的薄弱环
节，按照 训 “对照岗位职责梳理岗位职权、找准腐败风险制定防控 轩 措施”的程序，全面、客观地查找和确定廉洁风险点。
铤共有个部门、个岗位、个个人进行了风险排查，确定风 獯 险点个。做到了全面、细致，无一疏漏。
（二）客观 δ 评定风险等级 根据业务处置权和自由裁量权的大小， 腐败现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。
对高中低三个等级进行了细致认真的评定。共评定出高 级风险个，中级风险个，低级风险个。通过风险的量化 势 和分类，明确各级、各类工作人员在具体工作中的廉洁 重 风险度。
（三）建立风险数据库 采取对岗位责任内 容进行公开承诺的方式，组织各部门、各级领导干部和 孺 关键岗位管理人员认真填报了“吉林油田公司个人岗位 拳 廉洁风险识别及自我防控登记表”、“吉林油田公司部 茎 门廉洁风险识别防控登记表”，经部门领导班子集体审 杳 定后，报采气厂纪检监察部门和内控管理部门备案。将 崾风险等级为高级和中级的列入了重要风险数据库，进行 重点防控。
三、制定防控措施 （一）建立健全制度 画
依照查找出的风险点，认真制定防范措施，对需要制 圯 定的制度要及时修订，对还未建立的制度立即着手制定 霪 ，堵塞
制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低廉洁 风险。共修订制度大项小项，制定制度大项小项。
（ 焯 二）制定管理措施 进一步明确各岗位人员职责、权限 Ξ 范围内业务工作，做到权责明确。围绕排查确定的各类 升 风险点，有针对性地抓好领导干部和重要岗位管理人员 婵 的学习和教育，打牢思想道德基础。此处写具体措施。
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（三）总结经验做法。采气厂将廉洁工作当做长期持 羯 续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位认真总结 镭 廉洁风险防控管理工作中的做法、经验和需要改进的问 例 题，并定期进行总结汇报工作。
推进廉洁风险防控工 郯 作是拓展预防腐败工作领域的有效措施，也是加强领导 施 干部作风建设和廉洁自律的客观需要。pp 采气厂把廉 奂 洁风险防控管理工作作为落实党风廉政建设责任制、加 筝 强惩防腐败体系建设的一项重要任务，认真完善防控措 施，建立廉洁风险防控管理机制，对掌握人事权、审批 ＄ 权和监管权的领导干部和关键岗位管理人员视为重点对 ポ 象，着力防范工程建设、人事管理、物资采购、财务资 惯 产、科研开发等方面存在的廉洁风险，真正实现从源头 龄 上预防和减少腐败行为的发生，预防腐败工作在实践中 燮 不断取得新的成效。
2 廉政风险防控工作总结 廉政风险防控是党委、政府反腐倡廉建设工作的一项重 冫
要举措，为党员领导干部自律提供了参照，为他律树立 鹘 了准则，更为市城乡规划局打造“阳光规划”奠定了坚 实的基础。去年，我局作为市 32 家试点单位之一，全 黻 面启动廉政风险防控管理工作，在市委市政府、市纪委 鉴 的正确指导下，在市第二纪检组的关心支持下，紧紧围 モ 绕城乡规划管理工作实际，精心组织，周密部署，取得 仔 了突出成效，得到了省市领导的肯定。今年以来，按照 粕 市委的统一部署，我局在去年工作开展的基础上，高起 总 点谋划、高标准要求，扎实推进廉政风险防控工作的深 稞 入开展，进一步巩固试点成效。现将有关工作开展情况 绊 汇报如下：
一、主要做法 （一）着力“三个强化” 勘 ，增强防控工作主动性。一是强化组织保障。今年以来 阝 ，我局结合领导班子成员变动，及时调整了市城乡规划 钿 局廉政风险防控工作领导小组，由局长任组长，副局长 和总工程师任副组长，各科室主要负责人为成员。二是 亲 强化责任落实。今年 6 月，按照市委在全市全面展开廉 女 政风险防控工作的任务部署，我局及时召开了动员会， 认真学习传达了市委书记王福宏、市纪委书记汪学致、 包常务副市长万以学等关于在全市全面深入开展廉政风险 防控管理工作的讲话精神，进行了任务分解，明确了局 裎 长梅一峰为防控工作第一责任人，各分管领导为各分管 痼 科室防控工作具体责任人，各科室主要负责人为防控工 裴 作各阶段任务开
展的主要责任人，具体实施风险查找、 随 等级评定、措施制定等工作的开展，办公室汇总经局务 荠 会讨论通过后上报，真正做到工作有计划、推进有步骤 、实施有落实。三是强化氛围营造。通过召开动员会、 侩 推进会、印制文件资料、网站宣传等形式，对廉政风险 席 的重要性、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工 赅 作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、了解、 掌握廉政风险防控管理知识，营造风清气正的良好氛围 襟 ，有效防止腐败行为发生。
（二）注重“五大举措” 钺 ，增强防控工作的针对性。一是梳理“一目录”。针对 原 城乡规划管理工作特点，要求各科室结合各自科室职能 籼 ，在试点工作基础上，认真梳理权力事项，查清权确权 是否完全，并编制好权力运行目录。权力运行目录由原 衫 来的 14 项 85 条精减到现在的 14 项 53 条（其中：
掖权力内部运行目录由原来的 9 项 29 条精减到 8 项 18 条，权力外部运行目录由原来的 5 项 56 条精减到 6 项 θ 35 条）。二是绘好“流程图”。按照“程序法定，流 程简便”的要求，围绕“三重一大”、行政审批、规划 泺 编制、方案审查等关键环节，对每一项职权，明确办理 磔 主体、依据、程序以及办理事项所需提交的全部材料， 邹 绘制“权力运行外部流程图”；对职权在单位内部运行 的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制“ 喊 权力运行内部流程图”。今年以来，我局进一步优化权 吨 力运行流程，修改完善流程图 58 幅。三是找
准“每个 甄 点”。以机关科室、局属二级机构排查出的科室风险和 砩 岗位风险为基础点，以单位内部管理制度为联系线，紧 垂扣“三重一大”、规划行政审批、规划行政执法等重点 领域和关键环节，认真排查在岗位职责和权力运行中可 诸 能发生不廉洁行为的风险点。在去年试点的基础上，共 优化排查风险点 153 个。四是评定“风险级”。针对 查找出来的风险点，按照“高、中、低”的等级标准， 让 合理划分风险等级，其中高级风险点 27 个，中级风险 增 点 73 个，低级风险点 53 个。五是编好“防控网”。
溜 针对不同等级的风险实行分级防控，深入分析风险点产 生的主客观原因，从思想道德、岗位职责、外部环境等 ア 方面制定切实可行的防控措施，编制了一道保护领导干 肤 部的廉政“防火墙”。
（三）落实“两道保险”，增 菽 强防控工作的有效性。一是完善风险防范措施。在查准 惭 、查全、查深廉政风险的基础上，整合资源，建立规划 局廉政风险信息库，对可能在行政、业务、管理、岗位 酞 等环节上发生的廉政风险情况进行常态化分析，建立廉 尻 政风险分析机制；完善预防廉政风险的工作机制，在认 真梳理单位职责权限、业务流程和规章制度的基础上， 庾 根据工作实际，建立健全在重大决策、重要人事任免、 伪重大事项和大额资金使用等方面的议事规则、工作程序 ╈ 和规章制度。二是建立防控长效机制。要求干部职工在 贬 廉政方面做出廉政承诺，组织全体干部职工进行自查自 琢 纠，将廉政工
作情况进行公开，对梳理出来的问题和业 泗 务流程、办事程序，向单位干部职工和社会群众进行公 髯 示，实行“阳光”操作；建立问责制，对已经审核的廉 虑 政风险，凡因制度不健全、工作不到位，导致廉政风险 迪 发生的，将一律按照党风廉政的有关规定及《廉政准则 跃 》等要求，严格问责处理；进一步完善相关制度规定， 忉 相继出台了《市建设项目容积率指标计算规则（试行）
妯 》和《市城乡规划管理暂行办法》等规范性文件，完成 了市村镇规划建设管理工作意见的起草、报批等工作， 仪待市政府常务会议审议通过后颁布实施。
二、工作成 饮 效 在工作推进过程中，通过局长梅一峰多次组织召开 弑 防控工作推进会、讨论会，在原来试点的基础上，共梳 理出权力清单 14 项 53 条（其中权力内部运行 8 项目 柃 18 条，权力外部运行 6 项 35 条），绘制流程图 58 个，查找出风险点 153 个，评定高级风险点 27 个， 中级风险点 73 个，低级风险点 53个，制定出防范措 乓 施 131 条（117）。通过该项工作的开展，使廉政 咬 风险防控管理工作在全市规划系统全面展开、深入推进 婀 ，极大的提高了我局及下属单位干部职工的廉洁从政意 囡识，促进了机关行政效能建设，切实转变了全体干部职 樵 工的工作作风，为城乡规划管理的各项工作的顺利推进 缁 提供了强有力保障。
三、存在的问题
一是我局廉政 风险防控各环节工作的开展，总的情况比较顺利，达到 了预期的目的，但也存在一些不足，主要是个别同志在 俱 思想认识上有一定的偏差，认为廉政风险与一般工作人 员无关。这是该项工作的难点，通过深入细致的思想组 粹织工作和宣传教育，已澄清了这种模糊意识。
二是开 榔 展廉政风险点查找工作是一项长期的系统工程，要加强 捩 宣传教育力度，在全体干部职工中广泛开展，要在市委 柿 、市纪委的领导和指导下，强化工作，建立机制、完善 肓 制度，长期坚持，使廉政风险能防能控，认真贯彻落实 Ｃ 党风廉政责任制，强化党风廉政建设，实现全市城乡规 呼 划管理工作更好更快地发展。
四、下步打算 一是强 敖 化执行力度。进一步提高全局干部对廉政风险防控管理 圹 工作重要性的认识，认真落实廉政风险防控的各项举措 镯 ，规范权力运行，切实增强领导干部贯彻落实党风廉政 责任制、强化反腐倡廉意识的主动性和积极性。
二是 蹦 加强监督管理。充分发挥民主监督和组织监督作用，对 吓 照廉政风险防控管理的流程图和风险点的管控措施要求 轹 ，加强对干部职工在执行落实廉政风险防控各项制度措 施的监督管理，确保责任落实到位，措施执行到位，并 躔 把执行情况纳入年终考核评优依据。
三是建立长效机 耙 制。结合去年以来开展廉政风险防控工
作的实践，认真 悦 总结分析，对落实得好的、效果明显的措施进一步总结 归纳，形成固定的制度；对存在不足的地方，认真分析 彘 原因，积极整改，并建立完善相关制度。
3 廉 政风险防控工作总结 xxxx 县统计局严格按照上级 伧 部门要求，结合统计工作实际，认真开展统计部门廉政 卓 风险点查找工作，切实加强党风廉政建设，深化风险教 蛐 育活动，组织全体干部职工认真排查廉政风险点，现将 山 有关情况汇报如下：
一、主要措施：
xxxx 县统 媚 计局主要采取自检自查，互检互查，集体会诊，专题诊 坼 断等方式，查找每个人，每个岗位，每个部门的廉政风 糇 险点。针对排查出的风险点，制定具体防范措施，为实 腩 施预防和惩治腐败体系加固预防根基。
二、加强学习 ɡ ，筑牢反腐防线。
切实加强干部职工对新《统计法》 ゆ 、《统计违法违纪行为处分规定》的学习。组织领导和 工作人员观看国家统计局政策法规司副司长刘恒的对新 奈 修订的《中华人民共和国统计法》以及《统计违法违纪 行为处分规定》解读录像讲座。通过学习，提高全体统 拜 计干部的法律意识，筑牢反腐防线。
三、全面查找廉 佻 政风险点。
组织局机关全体人员紧紧围绕个人的思想 痉 道德、岗位职责，每项工作的程序，特别是行使行政权 肱 力的重要环节，认
真分析并查找在履行“一岗双责”中 朽 存在和潜在的风险内容及主要表现形式。在行政风险方 腭 面，突出领导干部、机关科室负责人。在监管风险方面 瘀 ，突出具有行政审批权、行政执法权、案件查处权、人 臊 事管理权、 四、针对风险，制定防范监控措施。
按 晋 照以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防 徊 控机制的总体要求，将排查出的风险点进行梳理归类， 烧 采取按风险点的级别实行分级监控，按风险点的类别实 洙 行分类监控的监控模式。重点是建立健全四个方面的风 帱 险防范管理体系：一是建立以制度建设、思想教育、岗 位培训和廉政文化建设为主体的廉政文化教育体系；二 碱 是以人事教育、财务管理、行政事务和后勤保障为主要 浩 内容的内务管理规范体系；三是建立对廉政风险点实行 痱 动态监控与制度约束相结合的监管和监察体系。通过采 郝 取分级分类监控和建立健全三个方面的风险防范管理体 旦 系，形成全局风险防范管理工作，由“一把...
篇二：廉洁风险防控工作总结
洁风险防控工作总结《廉洁风险防控工作总结》的范文，觉得应该跟大家分享，希望有用。
廉洁风险防控
为促进领导干部和关键岗位管理人员廉洁从业，降低可能发生的腐败风险，全力夯实风险防控“防火墙”，从源头预防和治理腐败工作力度，营造风清气正的发展环境，pp 采气厂按照油田公司纪委的要求，真抓实干，重点开展了以下工作，较好地完成了廉洁风险防控工作。
一、全面动员部署
9 月下旬，采气厂召开党委、纪委专题会议，会上成立了领导小组和工作机构，全面部署了廉洁风险防控管理工作，明确了工作任务，落实了工作要求。加大了对廉洁风险防控的宣传，利用厂门户站和自动化办公系统，对站队级以上管理人员和关键岗位管理人员转发了公司纪委下发的廉洁风险防控方案，明确了廉洁风险防控工作的重要性和必要性，牢固树立了廉洁风险意识，全面提高了全员参与的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、各环节工作的扎实推进，打下了良好基础。
二、廉洁风险排查
（一）认真排查风险点
采气厂站队以上领导和有关业务处置权的关键岗位管理人员对照履行职责情况、执行制度情况，通过自己找、部门查、领导审的方式，对风险点逐一进行排查。紧紧围绕每一个权力岗位、每一个工作环节上容易导致腐败的薄弱环节，按照“对照岗位职责梳理岗位职权、找准腐败风险制定防控措施”的程序，全面、客观地查找和确定廉洁风险点。共有 思想汇报专题个部门、个岗位、个个人进行了风险排查，确定风险点 个。做到了全面、细致，无一疏漏。
（二）客观评定风险等级
根据业务处置权和自由裁量权的大小，腐败现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。对高中低三个等级进行了细致认真的评定。共评定出高级风险 个，中级风险 个，低级风险 个。通过风险的量化和分类，明确各级、各类工作人员在具体工作中的廉洁风险度。
（三）建立风险数据库
采取对岗位责任内容进行公开承诺的方式，组织各部门、各级领导干部和关键岗位管理人员认真填报了“吉林油田公司个人岗位廉洁风险识别及自我防控登记表”、“吉林油田公司部门廉洁风险识别防控登记表”，经部门领导班子集体审定后，报采气厂纪检监察部门和内控管理部门备案。将风险等级为高级和中级的列入了重要风险数据库，进行重点防控。
三、制定防控措施
（一）建立健全制度最全面的写作站
依照查找出的风险点，认真制定防范措施，对需要制定的制度要及时修订，对还未建立的制度立即着手制定，堵塞制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低廉洁风险。共修订制度 大项 小项，制定制度 大项 小项。
（二）制定管理措施
进一步明确各岗位人员职责、权限范围内业务工作，做到权责明确。围绕排查确定的各类风险点，有针对性地抓好
领导干部和重要岗位管理人员的学习和教育，打牢思想道德基础。此处写具体措施。
（三）总结经验做法。采气厂将廉洁工作当做长期持续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位认真总结廉洁风险防控管理工作中的做法、经验和需要改进的问题，并定期进行总结汇报工作。
推进廉洁风险防控工作是拓展预防腐败工作领域的有效措施，也是加强领导干部作风建设和廉洁自律的客观需要。pp 采气厂把廉洁风险防控管理工作作为落实党风廉政建设责任制范文写作、加强惩防腐败体系建设的一项重要任务，认真完善防控措施，建立廉洁风险防控管理机制，对掌握人事权、审批权和监管权的领导干部和关键岗位管理人员视为重点对象，着力防范工程建设、人事管理、物资采购、财务资产、科研开发等方面存在的廉洁风险，真正实现从源头上预防和减少腐败行为的发生，预防腐败工作在实践中不断取得新的成效。
篇三：廉洁风险防控工作总结
廉政风险防控管理工作情况的总结报告根据院党组 《全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》院党组发„2010‟60 号精神结合自身的实际情况开展了“科技发展廉政先行”反腐倡廉主题教育活动和工程建设领域专项治理工作部署开展了廉政风险排查及防控工作。现将工作情况总结报告如下 一、加强领导提高思想认识 一 在所务会上传达学习了院党组下发的 《全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》统一思想提高认识。确立了廉政风险排查及防控工作、反腐倡廉主题教育活动、工程建设领域专项治理工作相互结合、相互依托、齐抓并进的指导思想。
二成立了所“排查防控廉政风险”活动领导小组负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。担任组长 负责督查活动落实情况。
副组长由李普旺同志担任副所长为小组成员。领导小组针对排查工作中出现的问题多次召开会议研究积极采取措施确保了活动按要求扎实推进。
三及时制订了工作方案。研究制定了《开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》明确了指导思想、工作步骤和工作要求为排查防控活动的顺利开展提供了制度保障。
四作好动员部署工作。1 月 13 日我召开了干部职工大会对开展“排查防控廉政风险”活动进行动员部署使广大党员干部认识到开展“排查防控廉政风险”活动是贯彻落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措是加强机关效能建设落实科学发展观的一项重要工作从而积极主动地投身到排查防控活动中。
二、依照方案全面、深入排查风险点 一组织学习做好宣传发动 由各党支部、 各部门组织学习 《关中全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》和我所制定的实施方案进一步提高认识明确排查要求与责任分工。
二人人参与全面展开排查 与“科技发展廉政先行”反腐倡廉主题教育活动中的“查找问题”以及工程建设领域专项治理工作中的“排查”、“回头看”环节相结合按照“梳理履职用权业务流程明确岗位职责找准廉政风险点和风险表现形式组织审定公示结果” 的思路采取“排查初步审核再排查再审核”的方式从思想道德风险、 制度机制风险和岗位职责风险 3 个方面分别进行廉政风险及其表现形式的分析、排查。
一是排查岗位风险。以岗位为基础结合岗位廉政教育从干部岗位到工勤岗位从正式人员到非正式人员每个人都根据各自的岗位职责仔细排查列出岗位工作运行流程图若是廉
政风险点则进一步分析其表现形式做到人人参与人人受到教育。
二是排查各办公室风险。经所务会讨论、所领导研究确定我们将综合办公室、科研办公室、财务办公室和基建办公室 4 个办公室列为重点排查对象分别列出办公室职责、责任人、廉政风险点运行流程和廉政风险表现形式。
三是排查单位风险。
结合我所职能和业务工作 重点对单位重大决策、重大项目安排、大额资金使用等方面如科研管理、财务管理、基本建设、物资采购、干部使用、项目职称评定、内部机制运作等重点领域和关键环节 认真分析风险内容和表现形式做到了全覆盖、不漏项。
三制作表格认真填报汇总 经过“排查初步审核再排查再审核”等两上两下的排查和审核最终确定了我所的廉政风险点和风险等级编制了《廉政风险点一览表》提交领导小组征求意见。
四审定公示确定风险点 在个人、 科室排查以及征求领导小组成员意见的基础上 根据风险发生的几率、危害程度、表现形式等因素综合考虑经所党总支研究初步审定了风险点。经过再次征求各科室意见和 5天的公示我所最终排查出可能因教育、制度、监督不到位以及廉洁自律不够而产生廉政风险的具体环节和责任主体。
三、建章立制扎实、有效整改防控
一召开会议强化部署 2 月底召开 2011 年廉政风险点排查小结暨风险防范部署工作会议。会上小结了自去年 12 月下旬以来岗位、科室的廉政风险点排查情况 充分肯定了上一阶段廉政风险点排查工作的成效强调了整改阶段防范风险工作的重要性并对下一阶段的工作做了部署标志着廉政风险排查及防控工作转入整改阶段。
二制定措施强化防控 1.印发《廉政风险点一览表》。由相关科室根据廉政风险点排查公示结果以建立健全制度机制为核心对照整改制订思想道德风险、 制度机制风险和岗位职责风险 3 方面的防范管理措施。
2.对照业务流程 紧扣容易发生廉政风险的环节 有针对性地拟出《廉政风险点防范措施》征求意见稿。
制订制度机制风险防范管理措施。
从 3 方面入手 一要抓好已有制度的落实 对已建立的较为完善的关于学习、 效能、 廉洁、监督等方面的各项制度进一步明确落实到相关科室 促使制度更扎实的贯彻实施二要抓好制度的修订和完善工作不够完善的制度进行重新修订责任到科室和岗位三要抓好制度的新建工作根据运管事业发展和管理工作需要建立新的制度。
制订岗位职责风险防范管理措施。
从规范岗位操作、 提高效能、强化监督等方面制订了防范管理措施。同时配套制订了详细的风险防范岗位操作规范。规范共分岗位职责、工作流程、流程
操作、责任界定四部分。其中岗位职责详细规定了该岗位的具体工作内容确保工作有规可依工作流程是以图表的方式呈现该岗位的具体工作进程一目了然流程操作对流程图的每一步骤、环节、时间等作了详细的操作说明。
3. 经 3 月 20 日所务会议审议通过 正式印发实施 《廉政风险防控表》。
二○一一年三月二十五日
篇四：廉洁风险防控工作总结
公司廉洁风险防控工作总结集团公司廉洁风险防控工作领导小组办公室：
XX 公司按照集团公司关于廉洁风险防控工作的部署与要求， 自今年 2 月以来， 以“注重治本、 注重预防、 注重制度建设” 的思想为指导，切实加强组织领导， 规范权力运作流程， 强化重点岗位监督， 自上而下对公司各个部室、 车间进行风险排查， 逐步建立 “岗位职责清晰， 履职程序规范， 防控措施具体， 制度机制完善” 的工作体系。
降低了 各个岗位的监管风险和廉洁风险， 有效地推动习酒公司各项工作健康快速发展。现将此项工作开展的情况总结如下：
一、 加强领导、 提高思想认识
（一）
成立了 由公司董事长、 党委书记任组长； 总经理、 纪委书记任副组长； 各分管领导为成员的廉洁风险防控工作领导小组。
领导小组下设办公室负责日常工作， 保障了 廉洁风险排查及防控工作的有序进行。
（二）
召开 2012 年党建工作暨基层组织建设年活动动员大会。
会上纪委书记冯镱针对廉洁风险防控工作作动员讲话， 全面安排、 部署了 公司廉洁风险防控工作。
强调了 廉洁风险防控工作是今年纪委工作的重中之重， 务必认真抓好、 抓实。
（三）
拟定下发了《习酒公司 2012 年廉洁风险防控实施方案通知》。对如何开展廉洁风险排查及防控工作， 如何制订工作实施方案、 怎样排查与防控的总体构架、 思路， 如何按照工作方案及时完成相关资料， 填写相关表格， 编订本部门手册等一一做了详细的阐述。
二、 按照步骤、 全面、 深入排查风险点 （一）
大力宣传， 营造氛围。
廉洁风险点查找是一项繁琐的工作，
要求高、 涉面广， 时间紧、 任务重。
工作中， 纪委办紧密结合各部室、车间工作实际， 切实加强宣传学习， 提高干部职工的思想认识， 形成工作合力。
根据习酒公司 201 2 年廉洁风险防控实施方案的要求， 层层落实工作任务， 做到领导高度重视， 组织机构健全， 工作重点明确、 目标任务具体； 并通过廉洁风险防控工作培训的形式， 对廉政风险的定义、风险防控的主要措施、 如何开展风险防控工作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、 了 解、 掌握廉洁风险防控知识， 增强了 防止腐败行为发生的能力。
（二）
人人参与、 全面排查。
按照规定的程序、 环节、 要素、 逐一查找， 及时公示， 做到“风险定到岗， 制度建到岗， 责任落到岗” 。
严格按照“梳理岗位职责业务流程－明确岗位职责－找准廉洁风险点和风险表现形式－单位审核－组织审定” 的思路， 采取“自己找、 部门查、领导提、 部门审、 组织定” 的方法， 从公司各个层面逐一排查、 筛选廉洁风险点， 确保找准、 找全、 找实。
又从思想道德风险、 岗位职责风险、业务流程风险、 制度机制风险、 外部环境风险 5 个风险类型和评估风险等级（高、 中、 低）
分别进行廉洁风险及其表现形式的分析、 排查。
一是排查岗位风险。
以岗位、 职责为基础， 从干部岗位到重点岗位，每个人根据各自的岗位、 职责， 从思想道德风险、 岗位职责风险、 业务流程风险、 制度机制风险、 外部环境风险 5 个风险类型和评估风险等级（高、 中、 低）
进行分析、 排查。
列出权力运行流程图， 根据廉洁风险点， 进一步分析其表现形式， 做到人人参与， 全面排查。
二是排查部室风险。
结合部室职能和业务工作， 重点排查管理人、财、 物、 事和审批、 项目资金分配、 资源监管等重要领域和关键环节的部室。
从业务流程风险、 制度机制风险、 外部环境风险 3 大风险点分别查找廉洁风险点。
通过自身找、 相互帮、 领导提、 集中评、 组织审， 分
别在重大事项决策、 重大项目安排、 大额资金使用、 干部任免、 新党员发展、 办公用品采购管理、 车辆日常维护管理、 公务接待管理、 印章管理、 档案管理、 资金管理等环节查找出廉洁风险点。
且在排查中明确相关责任人， 负责排查列出部室廉洁风险点及其表现形式， 制作权利运行流程图， 填写风险点排查及风险防控措施表格。
三是排查基层单位。
排查延伸到了班级管理人员， 各车间正副班长，组长从个人岗位风险进行了彻底的排查。
四是公司副总以上领导率先垂范自觉排查。
公司副总以上领导根据自己的管理权限， 认真排查， 填报《风险排查防控措施一览表》， 签订廉洁从业承诺书。
（三）
规范标准， 认真填报汇总 1.
公司将排查阶段的工作进一步深化、 细化。
要求各部室、 车间除按照集团公司防控手册模板填写《职权目录表》 《个人岗位风险点排查表》 《单位廉洁风险排查表》 《个人岗位廉洁风险防控措施表》 《部门廉洁风险防控措施表》 《风险点汇总表》 外， 还要求根据工作业务的实际情况、 制定相应的风险防控承诺书。
2、 公司各部室、 车间按规定将廉洁风险防控的所有资料， 通过内部相互点评、 对外公示、 征求意见等形式， 多渠道、 多层次广泛征求意见， 认真梳理， 吸收借鉴、 集体讨论研究， 对排查出的各个廉洁风险点逐一分析， 认真确认。
对风险点定位不准确、 查找不深入的， 一律退回限期完善上报， 确保了风险点查找的实效性。
（四）
认真审查， 积极汇总上报。
对各部室、 车间编订的廉洁风险防控手册， 廉洁风险防控办公室进行了 认真的审查。
对风险点查找不到位的、 填报不规范、 单位无审核的， 均退回重新填报； 并对填报不认真
的单位和个人， 提出要求， 明确目标， 使其充分认识开展廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性， 并要求按规定时间完成编订工作。
三、 廉洁风险防控排查情况 1、 公司领导廉洁风险防控排查情况：
公司领导应排查 11 人， 实排查 11 人， 根据自己的工作管理权限，认真排查， 填报了《习酒公司领导人员岗位职责风险点防控措施表》， 其排查重要风险点共计 39 个， 且均属高风险， 制定防控措施共计 40 条。
2、 公司各部室、 车间廉洁风险防控排查情况：
公司应排查各部室、 车间 28 个， 实排查 28 个， 排查风险点共计 2118个。
其中， 岗位风险共 1761 个风险点， 高风险占 744 个， 中风险占 591个、 低风险占 426 个。
部门风险共 223 个风险点， 高风险占 128 个， 中风险占 59 个， 低风险占 36 个。
从科室看， 共计 15 个科室、 如：
物资供应部保管班、 粉碎班； 能源设备部安装班、 水电班、 锅炉班； 安保部护卫队、 消防队、 巡逻队、 交警队等， 共 92 个风险点， 高风险占 57 个，中风险占 26 个、 低风险占 9 个。
各单位根据自己的权限和分工不同均编制了 权力运行流程图 55 份， 制定了单位和个人的廉洁承诺书共计 326 份，并编订了 各部室、 车间的廉洁风险防控手册， 均上交公司廉洁风险防控工作小组办公室。
四、 检查评估情况 根据公司《2012 年廉洁风险防控工作实施方案》 的要求， 为检验各部（室）、 车间在开展廉洁风险防控工作中的宣传动员、 查找风险点和制定防范措施等工作质量和效果。
公司从开展廉洁风险防控工作宣传动员的基本情况， 以梳理业务流程为主线， 查找廉洁风险点的情况， 针对查找出的风险点制定防范措施情况， 各部门领导干部认真履行反腐倡廉工作职责， 带头参与廉洁风险防控工作情况， 开展廉洁风险防控工作取得
的初步成效情况进行了检查评估。
根据收回的检查评估测评表结果显示：90%的部室、 车间民主测评满意和基本满意率达 95%以上， 6%的部室、 车间民主测评满意和基本满意率达 90%以上， 只有 4%部室、 车间民主测评满意和基本满意率在 90%以下。
五、 风险防控工作主要特色情况
1、 认真按照集团公司廉洁风险防控工作部署， 研究部署本公司的风险防控工作， 拟定方案， 制定措施， 召开专题会议。
一是确定各部室、车间党政为第一负责人， 主抓廉洁风险防控工作， 以确保风险排查全方位、 全过程， 不留死角， 一步到位。
二是使风险点排查更彻底， 防控措施更到位， 风险等级类型更准确。
2、 领导小组办公室设在纪委办， 由纪委办专人负责协调各部（室）、车间开展风险防控工作的联络、 解释和辅导， 以确保廉洁风险防控工作能够顺利保质、 保量开展和资料收集、 汇总上报。
3、 公司上下对风险防控工作思想统一， 认识到位， 形成合力， 积极配合本次风险防控工作， 涉及各部室、 车间的排查对象比较全面， 防控严格认真。
4、 在安排风险防控工作时做到“七个结合” 。
即：
风险防控工作与各部室、 车间的党风廉政建设责任制相结合； 与公司当前开展专项治理工作相结合； 与抓好本部门业务工作相结合； 与当前的安全生产工作相结合； 与目前开展的系列廉政建设活动相结合； 与生产指标完成情况相结合； 与公司各级领导人员的敬业意识及责任意识和作风建设相结合。
5、 到目前为止， 公司完善修订或新制定了 40 个行为准则和规章制度， 即：
《习酒公司贯彻落实“三重一大” 集体决策制度的实施细则》《贵州茅台酒厂（集团）
习酒有限责任公司建设工程管理办法(试行）》《党支部“三会一课” 制度（修订）》《贵州茅台酒厂（集团）
习酒有限
责任公司产品实物收存管理办法》《贵州茅台酒厂（集团）
习酒有限责任公司班级以上管理人员绩效等级考评办法（试行）》 等。
为推动廉洁风险防控工作向纵深发展奠定了 相应的制度机制。
公司今年的风险防控工作， 比较全面地编制了 业务流程图、 汇总填写了 各类表格资料， 风险点定位较为准确， 防控措施具体， 为公司进一步建立、 完善防控机制及建立、 健全防控工作考核和评价体系奠定了 基础。
通过廉洁风险防控工作的开展， 将惩治和预防腐败、 防范风险和强化管理形成有机统一， 营造各级管理人员“不想腐败、 不能腐败、 不敢腐败” 的良好氛围， 保证各级领导干部和管理人员“想干事、 能干事、干成事、 不出事” ， 从而促进企业又好又快、 更好更快健康发展。
六、 存在的不足和下一步工作打算 通过公司几个月来的工作， 虽然取得了一定成绩， 但仍存在诸多不足， 主要表现在：
一是工作思路不够开阔， 方法比较单一， 创新力度不够； 二是经验不足， 廉洁风险防控工作是一个新的立题， 全公司都在学习中摸索、 摸索中进步、 对实践工作相对欠缺。
三是少数同志在思想认识上有一定的偏差， 认为廉洁风险防控工作与一般工作人员无关、 与生产部门无关， 是纪委监察应该做的事， 凸现模糊思想的认识是该项工作的难点。
四是极少数部室、 车间对风险防控工作敷衍塞责， 不按照实施方案的工作方法和要求逐步完成相关资料， 抱着“临时抱佛脚” 的思想进行应付； 有的甚至稍微修改其他部门所编订的防控手册或者上网搜索粘贴， 更有甚者在网上照搬的内容不加修改， 漏洞百出。
针对以上存在的问题， 我们下一步的工作方向是：
一是从领导层面高度重视廉洁从业风险防控工作， 加强管理， 确保防控工作落到实处。
二是不断提高认识， 统一思想、 领会廉洁从业风险防控工作在企业生产经营中的重要作用， 推动防控工作的向纵深发展。
三是不断完善制度。
开展以人为点， 以程序为线， 以制度为面环环相扣的廉洁风险防控体系建设， 加强制度保障， 建立长效的运行体制。
四是以廉洁风险防控工作为抓手， 强化干部职工的责任意识和争优意识， 扎实稳步的推进工作， 降低廉洁风险， 避免风险转移， 不断提高工作质量和服务水平。
五是不断创新工作动态载体， 加快信息更新频率， 切实实现权力的公开运行， 接受公司广大干部员工的监督与评议， 完善自身建设， 使公司的廉洁风险防控工作再上一个新的台阶。
XX 公司廉洁风险防控工作领导小组
办公室
二 0 一二年八月二十七日
篇五：廉洁风险防控工作总结
横交叉管理， 发挥双核效应 打造工程建设廉政风险的 “ 矩阵式管控 ”——**公司 开展“廉洁路桥” 建设主要经验做法（ 2012 年 9 月 ）
“如果要提拔一个人， 让他去管工程； 如果要毁掉一个人，也让他去管工程”。
这是针对工程建设领域腐败案件高居榜首现象的一句戏言。
其背后的含义是：
从事工程建设管理工作能让人以最快速度“富起来”， 也能以最快速度“倒下去”。
然而， 对于承担了 市多项重点工程项目 的**公司的管理团队而言， 并没有一语成谶。
**公司从 2003 年成立至今， 共投资建设 62 项干线公路项目 ， 累计完成公路项目 投资超过 380 亿元，新建公路超过 500 公里。
由于创造性地推行和实施了“矩阵式管理” 的模式， 有效建立了 独具**特色的“廉政风险防火墙”， 落实了 权力制衡机制和内部自 我约束机制， 没有发现一例工程腐败贪污现象和案件， 真正做到了 “工程上马， 干部不落马”， 成功打造了 让人民满意的“阳光工程”、“廉洁工程”。
一、 路桥特色的“矩阵式管理” 模式
矩阵式管理是一种交叉、 双向的管理模式。
也称系统式或多维式管理， 与传统的一维式管理相对。
其特点是将管理部门分为两种， 一种是自 上而下的垂直管理职能部门， 另 一种是为完成某一项专门任务而由各职能部门派人联合组成的专门小组， 并指定专门负责人领导， 任务完成后， 该小组成员 各自 回到原来部门。如果这种专门小组有若干个的话， 就会形成一个为完成专门任务而出现的横向系统， 这个横向系统与原来的垂直领导系统就组成
2了 一个矩阵。
在日 常工程管理中， **公司通过打造矩阵式管理模式平台，在实现分岗查险、 分险设防、 分权制衡、 分级预警、 分层追责方面进一步明晰了 管理层次， 突出了 纵向监督管理和横向协同， 最大限度地减少了 权力与利益的接触， 从而形成有路桥特色的“廉政风险防火墙”， 有效强化责任落实和廉政效能监督。
二、“矩阵式管理” 模式在工程管理实践中的应用 （一）
分岗查险——以“精细化管理” 为手段， 针对腐败现象易发多发的重点领域和关键环节， 探索运用现代管理系统。
分岗查险， 即以各单位领导班子成员 、 中层岗位负责人、 关键岗位责任人为重点， 组织全体党员 干部对照岗位职责， 通过剖析自 查、 互找互查、 专项排查、 业务单位和群众代表帮查等多种形式， 从思想道德、 岗位职责、 制度机制等方面查找各部门和岗位的腐败风险， 并对查找出的腐败风险进行梳理、 分类、 评估、公示， 逐步实现重大工程建设腐败风险“精细化管理”。
以工程质量、 计量和技术变更管理方面的风险点为例， 在重大工程建设领域履行合同的环节， 往往有个别施工单位为了 降低施工成本， 获得更大利益， 通过给予监理单位或业主相关管理人员 一定好处， 要求放松项目 监管， 致使出现施工偷工减料、 弄虚作假等问题。
工程设计变更、 签证方面， 由于受进度要求、 项目方案变化及施工措施调整等影响， 也可能出现施工单位与部门负责人及监督方串通， 违规变更工程量， 调整工程预算， 或巧借变更设计增加项目 、 拖延工期、 提高单价、 虚增工程量等不法行为。
在这方面， **公司独特的矩阵式管理模式为推进廉政风险点
3的“精细化管理” 提供了 坚实的制度保障。
近年来， **公司的内部管理立足于新的变化、 新的情况、 新的实践和新的发展， 在公司内部全面推行了 “精细化管理”， 以“精” 为目 标， 以“细”为手段， 务求达到“精细化的规划， 精细化的分析， 精细化的控制， 精细化的操作， 精细化的核算” ， 实现企业管理从机会型到战略型、 从经验型到科学型、 从粗放型到精细化的转变。
在此基础上， 公司纪委通过采取“自 己找、 部门评、 领导审、 组织定、公示明” 的程序， 在全方位、 全员 认真排查了 在岗位职责、 业务流程、 制度机制、 外部环境方面潜在的廉政风险点， 重点人员 涉及工程招投标、 质量、 计量、 变更、 安全、 支付等环节等方面，并对查找出来的廉政风险进行归纳梳理和审查评估， 按照风险发生几率和危害损失程度确定风险等级， 做到岗位职责明确、 廉政风险清楚， 为逐步形成以岗位为点、 以程序为线、 以制度为面的廉政风险防控机制。
（二）
分险设防——以“分权分责” 为基础， 不断探索反腐倡廉和风险防控的新路子， 适应公路建设的发展形势。
为使矩阵式管理发挥最大功效， **公司按照职责法定、 权责一致的要求， 针对各岗位的工作性质和业务特点， 加强互动协调，强化廉政效能监督， **公司采取了 行之有效的“量价分离” 模式，主要思路是在现行工程量清单模式下， 对工程技术 （ 合同、 质量、进度）、 工程量、 综合单价等业务工作的重要风险点采取分部门、分岗位审批的模式。
一是招投标管理廉洁风险防控。
为了 有效避免工程招投标过程中的“暗箱操作” 现象， **公司已制定较完善的整套招投标制
4度， 如《内部招标（ 采购）
工作规范》、《招标与采购管理规定》等， 对不同金额、 不同范围的工程或采购项目 均有明确的规定。其中较大项目 的招标工作， 由计划合约部实施， 但具体现场管理由属下公司或管理处执行， 在纪检部门的全程监督指导下， 工程招投标实现了 专业化的公开透明阳光作业。
例如， 在严格资格审查同时， 不限制参与投标单位数量， 最大限度地吸引 潜在的投标人， 减少资审环节中的人为因素， 让市场竞争的优胜劣汰机制发挥最大的作用； 评标时， 对技术标只评审不打分， 对经济标报价采用两次平均的办法进行得分计算， 既有别于最低价中标， 避免投标人恶性压价竞争， 又能让投标人充分竞争， 实现公司所定的“合理较低价” 中标原则。
二是工程计量支付廉洁风险防控。
个别施工单位往往通过行贿的手段， 采用多报、 虚报工程量或提高结算单价的方式谋取不正当利益。
针对这个廉洁风险点， **公司所有工程计量的申报、审核和批准流程严格执行《工程项目 计量支付管理办法》， 通过规范在建工程项目 的计量支付管理和监管工作， 有效控制工程造价， 提高工程项目 管理水平， 提高工作效率。
在具体流程上， 工程计量管理工作由下属公司或工程管理处负责， 即根据招标文件的规定， 管理处督促承包人上报三级工程量清单和报价预算分析表， 以作为期中计量支付和结算的重要依据之一。
工程管理部负责对经管理处初审的工程量清单进行监督、 检查、 指导、 考核等工作。
在工程款支付阶段， 由管理处负责审核及提出申请， 报市公司计划合约部等相关部门、 分管领导批准后， 由财审部划拨至施工单位监控帐户 。
5
三是工程合同管理廉洁风险防控。
有的施工单位以低造价中标后， 为了 “堤外损失堤内补” ， 中标后想方设法采取变更合同或规避合同条款的手段， 实现低价中标， 高价决算。
按照**公司《公路工程建设项目 造价管理办法》 的规定要求， 合同签订以中标价和清单单价为依据， 按招标文件有关合同条款， 确定合同价，形成合同清单文件作为合同文件的重要组成， 任何部门或者个人不得更改。
此外， 对 “技术咨询”、“工程勘察设计”、“工程监理”、“工程施工” 等项目 ， 采取在签订工程合同的同时， 签订廉政合同的“双合同” 制， 以行之有效的制度管工程、 管干部。
四是工程变更管理廉洁风险防控。
**公司《工程设计变更管理办法》 规定， 一般项目 以下属公司或管理处为主体做好工程变更管理工作， 组织召开变更方案审查会议， **公司分管领导和职能部门对变更进行立项并审批。
例如， 金额在 50 万以上（ 含 50万）
200 万以下的一般变更， **公司变更办主任或变更办派员 参加变更方案审查会； 金额在 200 万以上 （ 含 200 万）
的一般变更，**公司总工及变更办参加变更方案审查会， 技术主管部门报备初步设计审批部门； 较大或重大变更则更为严格。
此外， 所有的工程变更都要组织工程变更方案， 由业主、 设计、 监理、 施工等各单位代表参加， 共同审查、 确定变更方案并形成会议纪要， 充分发挥了 民主决策和民主监督的效力。
五是工程财务管理廉政风险防控。
为了 预防施工单位对工程预付款、 进度款的恶意转移， **公司从有利于工程建设的需要出发， 严格执行市政府规定的资金管理办法以及公司 有关规章制度， 加强日 常财务管理。
切实推进效能监察， 规定各施工单位设
6立“网上银行帐号”， 实行业主与施工单位“双签” 制度， 对所拨付资金的流向实时监控， 强化资金使用的事前、 事中和事后的全过程监督。
（三）
分权制衡——以制约和监督权力运行为核心， 围绕工程建设构筑反腐保廉预防体系， 从源头上预防和治理腐败。
**公司高度重视重点工程管理领域体系建设， 从成立之初就建立起一套完善的管理体系， 对重大建设项目 推进工作实行矩阵式管理。
目 前， 属下子公司均为市公司的全资子公司， 每个重大工程设立管理处， 在人、 财、 物方面均接受**公司的直接领导、垂直式管理。
以项目 为纽带， 打破领导分工和部门界限， 整合部门资源， 发挥集体智慧， 激发干部干事创业激情， 扎实推进项目建设。
在纵向管理方面， 作为**公司纵向管理的领导层及各职能部门， 在“交叉监督” 和“权力分散” 的基础上， 主要掌握项目 在投资、 质量、 进度等方面的审批权， 重点监督管理处和各参建单位如期完成建设投资计划。
在审批权力的具体设置方面， 总工程师办公室负责立项、 报批以及设计图纸的内部审查工作， 计划合约部负责招标及合同管理， 工程养护管理部则主要负责介入监督工程一线的各项进度管理、 质量管理以及工程量审核计量工作。各部门业务分工不同， 但在流程和职能上又相互监督、 相互牵制，从而确保了 廉洁、 高效地推进工程进度和质量。
项目 建设完成后，通过纵向垂直管理， 督促下属公司加强经营管理， 加强廉政建设，提高项目 效益， 维护项目 法人合法权益。
在横向管理方面， 每一个重大建设项目 由**公司领导牵头，
7由各下属公司、 各管理处领导班子负责协调推进项目 建设的各项具体工作。
以佛山“一环” 为例， 根据**公司“一环” 工程分为东、 南、 西、 北线的实际情况， 在各区公司设立了 五个工程管理处， 授权各管理处现场指挥和开展“一环” 工程建设， 采取“一班人马、 两套牌子” 的模式， 整套管理人员 则接受规范的公司制管理。
佛山“一环” 项目 从开始就实施由工程管理处具体实施管理的模式， 跳出了 公路建设政府行为的传统模式， 理顺了 传统意义上的管理不畅， 调动了 管理人员 的积极性。
（四）
分级预警——把“无欲则刚” 作为信条， 领导干部做表率， 带动各级管理人员提高风险防范的警觉性。
**公司通过建立健全纪委组织协调、 部门各负其责、 依靠员工支持和参与的反腐败工作机制， 坚持分级负责、 预防为主、 突出重点、 务求实效的原则做好廉政风险预警防控工作， 主要领导亲自 抓， 其他领导分工抓， 一级抓一级， 层层抓落实。
1. 领导问责， 全面落实党风廉政建设责任制。
**公司全体领导都清醒认识到个人行为的影响力和作风建设的重要性， 在行动上率先垂范， 认真贯彻落实民主集中制原则， 坚决不搞 “一言堂”、“家长制”， 坚持集体领导、 集体议事和集体决策的工作制度。在具体工作中， 凡属“三重一大” 重要事项， 凡属方针政策性的大事， 凡属全局性的问题， 坚持沟通在会议之前， 决策在会议之中， 落实在会议之后， 按照党委议事规则由党委集体讨论决定，形成了 团结共事、 公正清廉的工作氛围。
2. 中层预警， 筑牢拒腐防变思想道德防线。
**公司高度重视提高中层管理人员 廉洁风险防范意识， 系统立体化的宣教格局逐
8步完善。
通过办班辅导、 上党课、 观看廉政教育片、 发放学习材料等形式， 开展了 理想信念、 革命传统、 权力观、 社会主义荣辱观、 作风建设、 反腐倡廉形势等主题教育， 几年来， 共组织讲党课、 作反腐倡廉报告超过 80 场， 参加教育的管理人员 2000 多人次； 组织观看《 “蚁穴” 透视——两宗基层腐败窝案警示录》 等正反面教育片 20 余部 150 多场， 观看 2200 多人次； 发放《反腐倡廉教育读本》、《廉政忠告》 等学习材料约 1200 册（ 盒）， 工程建设领域的党员 干部教育面达到 100％ 。
三是贴近一线， 加强重点岗位廉洁从业教育。
在工程建设领域的一线重点人员 和重点岗位廉洁从业教育方面， **公司把反腐倡廉教育纳入业主代表、 计量人员 、 审价核价等重点岗位的教育培训规划， 在日 常工作中注重心理疏导。
为增强教育的针对性和有效性， 定期开展了 针对各部门、 各下属公司全体管理人员 、 工程参建单位项目 经理、 监理人员 、 设计代表等重要人员 的预防职务犯罪讲座 15 场， 参加教育超过 500 人次； 与市检察院、 市交通运输局联合召开工程建设管理重点岗位人员 座谈会， 加强业主代表和监理人员 的监督管理， 促使其正确履行职责， 保证工程质量； 对所有新提拔领导干部进行干部任前大会、 岗前廉政培训等，为今后更好开展工作、 廉洁从业奠定良好基础。
（五）
分层追责——以效能监察为传动力， 积极构筑矩阵式检查监督体系， 有效提升了内部控制和廉洁风险管理的有效性。
**公司按照矩阵式管理模式要求， 抓住廉政建设项目 推进的关键环节， 进行节点控制， 从而做到提纲挈领， 确保效能监察和廉政监督环环相扣， 梯次推进。
近年来， **公司党委结合工程建
9设、 年次票征收和“一环” 养护三大中心业务工作， 围绕企业工作效...
篇六：廉洁风险防控工作总结
市城市管理综合执法第二大队 廉政风险预警防控工作总结为深入贯彻落实党的十七大、中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系 2008-2012 年工作规划》、省委《实施办法》以及市委《实施细则》精神建立我大队廉政风险预警防控工作机制全面推进惩治和预防腐败体系建设工作我局从6 月上旬开始 在全大队认真开展了廉政风险预警防控工作使重点岗位的防控措施落到了实处取得了明显成效现将开展情况总结如下
一、统一思想加强领导全力营造良好氛围
为开展好此项工作我大队以点岗位为出发点积极营造廉政风险防控机制建设工作的良好氛围力争做到了三个到位一是思想认识到位。我大队先后组织全体干部职工学习中央、省和我市有关廉政建设工作的文件和规定学习各级领导的重要讲话精神和《廉政风险防控管理基本知识》领会精神实质自觉把思想和行动统一到加强廉政风险防控机制建设工作上来预防和控制党员干部及重要岗位人员工作失误以制度保持党员干部的清正廉洁从源头上防治腐败形象的发生。通过学习克服“与已无关”、“本中队、科室无风险点”等模糊认识使大家提高认识统一思想了解并掌握查找风险点的原则和方法充分认识排查岗位廉政风险点的重要意义二是组织领导到位。我大队成立了由大队长为组长大队班子为副组长各中队、科室负责人为
成员的廉政风险防控工作领导小组下设办公室具体负责我局的廉政风险防控机制建设工作的日常工作形成了主要领导主要亲自抓分管领导具体抓各中队、科室相互配合的良好氛围三是宣传教育到位。召开了廉政风险防控机制建设工作动员会通过进案例摆事实使全体干部职工自觉参与到廉政风险防控机制建设中来主动查找风险点。
二、周密部署积极排查准确查找岗位风险点
一科学制定方案。结合城市管理工作特点坚持规定动作不走样自选动作求创新通过召开座谈会、个别访谈、网上征求意见等形式广泛听取党员干部群众对开展廉政风险防控机制建设工作的意见和建议。在此基础上精心制定局廉政风险防控机制建设工作实施方案明确目标要求和方法步骤并在一定范围内征求意见进一步修改完善。
二积极排查查找。紧密结合我大队工作实际重点围绕重点岗位通过岗位人员自己找、其他同事帮助提、分管领导分别点、 服务对象积极评等形式 深入查摆思想意识、制度机制、 岗位职责、 工作流程和外部环境存在的廉政风险。
三分析归纳总结。通过填写《个人廉政风险点和防范措施登记表》广泛收集岗位人员、其他同事、分管领导和服务对象提出的岗位风险点见解认真进行分析总结扎实有效归纳提炼。经过多方征求意见共收集整理了 20 多个风险点提交审核。
三、制订措施强化监控防范岗位廉政风险
一开展廉政教育。在推进工作过程中我们结合六型机关建设中“廉洁型机关”的创建要求采取多种形式开
展廉政教育。一是注重廉政思想教育。通过支部学习会、领导干部讲党课、个人自学、典型案件警示教育等多种形式增强岗位人员的法纪意识和廉政自律意识进一步树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观和政绩观切实做到自警、自醒、自重、自律、慎独、慎交、慎微、慎权营造良好的廉政氛围二是开展反腐倡廉教育。我局高度重视反腐教育工作重点做好《廉政准则》的学习使岗位人员深刻认识学习贯彻《廉政准则》的重要性时时处处以《廉政准则》来要求自己、规范自己。同时我大队还组织全体干部职工集中收看《远山的红叶》等警示教育片通过对典型案例的收看不断增强全体干部职工反腐倡廉政的意识三是建立廉政学习长效机制。以“读书修德、以德律已”为主题建立完善每周一次的学习制度通过开展“每人读一本好书”、廉政学习经验交流会、廉文荐读等形式多样的活动有效提升全局干部职工的道德修养和反腐防腐的能力。
二制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基础上按照局工作岗位廉政建设总体要求通过明确大队领导及中队、科室的职能职责进行风险的辨别和评估提出风险的预防措施构建本局各项廉政防控机制分类制订防范措施和内控制度对已有的相关工作制度按照廉政风险防控要求进行进一步补充和完善使各项廉政风险防控措施充分汇集民智、反映民情和体现民意切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。
三开展公开承诺。通过前期的廉政教育和风险查找我局重要股室人员和岗位人员深刻反思认真总结签署了
《岗位廉政承诺书》。通过对承诺书的公开有效提高了重要岗位人员的自我约束力进一步强化了岗位廉政风险的监控力度 使岗位廉政风险防控体系建设深入人心 贴近群众。
四进行适时监控。一是建立廉政风险监督渠道。通过增设网上“投诉和受理”、公开监督举报电话、设置意见箱等方式及时收集群众意见定期汇总分析信访举报、效能投诉、纠见投诉的相关情况查找不足限期整改二是强化监督考核机制。把廉政风险防范机制建设工作纳入机关作风效能建设、年度目标任务考核和党风廉政责任制一起考核确保党员干部零违纪实现对廉政风险的有效防控。
我大队在开展廉政风险防范机制建设工作中取得了一些成效但廉政风险防范机制建设工作是一项长期的任务我们将按照市委、市政府、市执法局的要求紧密结合我大队实际真正建成廉政预警风险防控管理长效机制。
城市管理综合执法第二大队 2010 年 12 月 24 日
