审计三纠三促对照检查材料（15篇）

发布时间:2022-11-24 09:25:03 来源:网友投稿

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审计三纠三促对照检查材料（15篇）

篇一：审计三纠三促对照检查材料

　　单位审计检查整改报告材料三篇

　　单位审计检查整改报告材料一要求各二级学院及职能部门对比xx高校审计发觉问

　　题开展自查。开学后的xx日，学校成立了督查工作组，对各部门落实审计发觉问题自查整改工作开展专项督查，各部门提交了自查整改状况报告。

　　为确保自查整改落实到位，3月23日~24日，学校召开训练系统内部审计发觉问题自查整改工作落实状况汇报会，张海军同志出席会议，督查组成员参与了汇报会。会议由审计到处长段天青主持，各二级学院与部分职能部门负责人对自查整改状况进行了汇报。

　　在听取二级学院及部门负责同志汇报后，张海军同志指出，通过共同努力，学校各部门聚焦审计部门反馈的问题，紧盯工作重点，坚持问题导向，开展了自查整改，

　　作了大量卓有成效的工作。就做好审计反馈问题整改落实到位，他向督查部门提出三点要求：

　　第一、统一思想，提高熟悉。审计发觉的问题能否得到彻底整改，直接关系到学校执行力与公信力。对此，各部门要高度重视问题整改落实，不折不扣地完成审计整改任务。各部门务必从讲政治、守纪律、守法规的高度，深刻熟悉审计整改工作的重要性、严厉性和紧迫性。

　　其次、实行措施，落实责任。乐观主动、明确责任，坚固树立"旧官不欠账、新官理旧账'思维，不回避、不遮掩、不护短。统筹支配，把整改工作列入重要议事日程。明确部门主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人，要将整改任务落实到人，并讨论提出书面方案，向审计处提交书面整改材料，确保整改工作按期完成。

　　第三、借力审计，规范管理。坚持实事求是的原则，开展督查工作。对审计发觉的问题，要按"问题发生缘

　　由没查清不放过，整改措施没落实不放过，问题责任人没受到训练不放过'的三不放过原则进行督查，确保整改到位。审计处要加强对各部门工作的指导、监督，使其具有更好的可操作性;对不听从不协作指导监督、工作差错率高的要依规依纪严厉处理。以审计整改工作为契机，全面推动管理工作规范化，使学校管理服务水平有一个大的提升。

　　下一步，督查工作组将进驻各二级学院和职能部门，对比自查任务分解表进行检查，确保审计发觉问题整改落实到位。

　　单位审计检查整改报告材料二强化组织保障，层层落实整改。一是构建机制，市规划自然资源局党组高度重视，

　　建立了由局长负总责，分管副局长直接督导，计财处牵头，相关处室、局属事业单位参加，全部涉及审计整改事

　　项全部经党组会讨论争论的整改机制。二是细化审计整改措施，形成整改方案和责任清

　　单，逐项明确牵头局领导和牵头部门、责任部门、责任人、整改时限，力求整改目标清楚、整改措施详细、整改效果到位，层层压实整改工作责任。

　　三是加强过程跟踪督导，各分管局领导针对各自牵头的整改事项多次专题讨论，督促落实，强化过程督导，确保问题准时整改。

　　加强制度建设、完善长效机制。对审计指出的问题，市规划自然资源局既重视对问题本身的整改，又注意长效制度建设。一是为规范重点专项资金管理，健全完善制度，先后制定并完善了《国土空间生态修复重点专项资金管理暂行方法》《总规维护完善优化及区县国土空间总体规划审查重点专项资金暂行管理方法》等8个重点专项资金管理方

　　法。二是为规范选购行为，完善出台了《关于进一步加

　　强政府选购的通知》。三是完善制定《局机关财务管理方法》进一步明确

　　机关资产管理，并要求局属单位参照执行。同时开展局系统行政事业单位资产管理自查自纠，对比问题，根据《行政事业单位国有资产管理暂行方法》举一反三、全面自查，由局计财处统一组织核查，指导局系统自查详细问题整改、完善资产管理手续，并建立年底决算自查和两至三年一次全面清查的资产监管机制。

　　加强绩效管理、提高资金效益。为推动全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全掩盖的预算绩效管理体系，市规划自然资源局制定了《预算绩效管理工作实施方案》。计财处召集业务处室会同市财政绩效中心组织了绩效指标设置专题征求看法

　　会议，确保各重点专项一级项目绩效指标可量化可考核，便于资金使用效益的考核与提高，并已纳入2022年部门预算系统。同时依据状况变化将绩效指标变更准时报市财政备案，做到绩效指标参数清楚明确，不断提高财政资金使用绩效。

　　单位审计检查整改报告材料三一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展

　　审计质量掌握工作，大力推动审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。

　　一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平(一)推动审计队伍专业化建设。一是鼓舞干部再学习，参与在职其次专业学历训练，培育一专多能复合型审计人才。目前我局16名审计人员中，大专以上双学历的有10人，其中本科双学历的有3人;兼具本科会计、计算机专

　　业的有2人，兼具本科会计、建筑专业的有1人，兼具专科以上财会、建筑、计算机3个专业的有1人。二是嘉奖干部考职称，提高专业技能。现有高级职称1人，中级职称11人，初级职称4人。三是通过压担子、培育入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。目前45岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的60%。四是通过有方案选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培育。

　　(二)扎实开展审计法制训练。我局根据上级"x五'普法训练的部署，结合审计工作实际，仔细开展局机关的普法工作。我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为惩罚处分条例、行政惩罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习训练，同时加强学习国家新颁布的

　　财经审计法规。在完成上级布置的学法任务的基础上，我局非常注意抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法力量。

　　(三)加强审计队伍管理制度化建设。注意用制度管人、管事、管运作，推动管理的制度化、规范化。我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理掩盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。

　　二、严格程序，力促审计行为规范按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。(一)明确审计项目要求，仔细编写审计工作方案。审计组对审计项目进行充分的争论，明确任务，把握审计的内容和重点，将审计项目运作程序以方案、文字说明形

　　式进行审前谋划，并对审计目标进行明确，在此基础上拟定审计方案。以体现审计工作的规范性、方案性和严厉性。

　　(二)严格审计程序。从审计通知书，到审计报告、审计打算的各个环节，都根据《审计法》及《审计准则》的要求，加强以下几个制度方面的掌握：

　　1.实行审计质量组长负责制。项目审计小组，审计小组成员一般不少于3人，组长对审计项目的审前调查、资料收集、人员分工、项目完成时间等审计质量基础工作负责，并对审计小组成员的审计工作进行监督和检查，收集与审计项目有关的法律、法规、制度、文件、资料等。

　　2.实行审计回避制度。审计小组在进驻被审计单位后，公布审计事项、审计内容、审计时间、审计地点、审计组人员及联系电话等，接受群众反映看法，同时公布审计工作纪律和审计人员廉政纪律，接受被审计单位的监督;

　　审计人员办理审计事项，与被审计单位或被审计事项有利害关系的，实行回避制度，以保证审计客观公正。

　　3.建立重大事项请示汇报制度。审计人员对审计过程中发觉的重大事项和重要问题准时向审计小组负责人直至主管领导请示汇报，准时实行有效措施，准时解决问题。

　　4.实行审计业务会议制度。审计业务会议由局长主持，由局领导班子成员、审计组成员及复核人员参与。审计项目中涉及的重大事项，均召开局审计业务会议集体争论打算。审计业务会议有关材料归入档案。

　　三、把握关键，确保审计证据充分确凿为确保审计证据充分确凿，我们特殊留意两个方面：1.对不同类型的审计证据，采纳不同的取证方法，确保审计证据的程序上合法。审计人员严格根据审计法、

　　审计准则规定的要求、程序和方法进行审计取证，取证过

　　程中严格按审计准则的要求，仔细做好记录。对被审计单

　　位或人员供应的材料，有供应者的签名、盖章;对于被审计

　　单位作出承诺的资料，作进一步询问、调查、计算、分

　　析，力求所猎取的审计证据精确

　　无误;对现金、

　　有价证券、固定资产、存货的盘点，审计人员亲临第一

　　线，取得直接的证据;对于重要的经济往来和重要经济事

　　项，审计人员进行外部调查猎取证据;审计人员取得的证据

　　注明来源，或附上相关的材料说明，被审计单位或有关人

　　员的签字认可及审计组长的复核，复核有签名或盖章。

　　2.在审计取证过程中，采纳适当的审计方法，确保

　　审计证据的真实牢靠。在审计取证过程中留意到如下几个

　　方面：一是做到审计证据能客观真实地反映审计事实，审

　　计人员留意收集能够证明审计事项的原始资料、有关文件

　　和实物等;不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物

　　的，或实行文字记录、摘录、复印、拍照等方式取得审计

　　证据;二是留意取证要求，在审计手段范围内，尽量完善审

　　计证据要素，做到证据语言文字明晰、清晰、精

　　确

　　，签名、盖章齐全，审计文书证据规范等;三

　　是通过计算机审计的帮助功能，改进传统的审计手段和查

　　账方法，提高审计取证的效率和精确度，使审计过程更加

　　程序化、规范化、科学化，也使审计取证更为科学严谨。

　　由于在审计取证过程中进行严格的质量掌握，近3

　　年来，下达审计处理打算20多个，从有关部门反馈状况来

　　看，没有事实不清和定性不当的审计事项。审计机关作出

　　审计打算绝大部分能顺当执法落实，没有被审计单位提请

　　行政复议和提起行政诉讼。

　　四、搞好复核，严把审计质量关

　　我们严格根据审计复核细则的要求实施审计项目复

　　核，着重实施了三级复核。一是基础材料复核。审计实施

　　阶段，由审计组长对审计现场收集的审计证据、审计工作

　　底稿进行仔细复核，在复核中发觉证据不足、内容不全的

　　基础材料，审计组长要求审计组成员准时予以补正，确保

　　审计基础材料完整、精确

　　、充分;二是审计报告

　　复核。审计报告复核由业务股长负责，复核时主要把握审

　　计报告的要件是否齐全、项目运作程序是否合规、是否严

　　格根据审计实施方案的要求实施审计，审计报告所列的违

　　反国家财政法规问题是否与审计证据相符，提出的处理、

　　惩罚建议是否恰当，运用的法律、法规是否精

　　确

　　，审计评价和审计建议是否符合实际等。在

　　确保审计报告质量后，审计组将审计报告连同被审计单位

　　对审计报告的看法，提交局审计业务会议审定;三是结论文

　　书的复核。该项复核由局办公室人员负责，主要看审计打

　　算草拟稿是否与审计报告以及业务会议审定的内容相全

　　都，重点对处理、惩罚额度和适用的法律法规正确性进行

　　复核，仔细把好审计项目质量关。五、跟踪整改，促进审计成果转化在局内部，实行审计组跟踪整改责任制。由实施审

　　计项目的审计组负责跟踪督促被审计单位整改，并对整改工作赐予业务上的指导和关心。局在考核审计组工作业绩和评比优秀审计项目时，坚持把整改状况和成效作为一个重要考评内容。这些做法，增加了审计组在督促整改工作中的责任意识。

　　六、审计质量存在的主要问题及今后的努力方向xx年实施的审计项目，审计质量尚存在一些问题和不足。在审计实施方案方面，有些实施方案欠周详。在审计文书方面，个别项目的审计评价缺乏充分的证据支撑，个别查出的问题的定性及处理引用法律法规不够详细。在审计力度和深度方面，存在处理、惩罚偏宽的现象，审计综合分析工作有欠缺。在机构方面，由于县级审计机关编

　　制所限，未能设立特地的审计复核和审理机构，复核工作不够到位。

　　要针对审计工作中存在的问题及薄弱环节，下一步，我们从如下几个方面进一步加强审计质量工作：

　　一是坚持队伍建设先行，大力培育审计人才。通过学习培训和实战熬炼，培育一专多能的审计能手，提高审计人员在信息化条件的各种审计力量。

　　二是加强制度建设，健全质量管理和掌握机制，对项目审计的各个环节及全过程实行有效监管。

　　三是提高审计监督的深度。要注意揭示和分析财经领域中存在的机制性缺失、制度性缺陷及管理上的漏洞并提出建设性建议，增加审计的宏观性。

　　四是抓好审计后整改工作，转变屡审屡犯的现象。要建立以政府为主导，审计、纪检、监察、组织和财政等部门通力协作的督促整改机制，加大整改工作力度。五是

　　推行阳光审计，增加审计的透亮

　　度。从内部监

　　管和外部监督两个方面来确保审计人员依法履行审计职

　　责。

篇二：审计三纠三促对照检查材料

　　单位审计检查整改报告范文材料

　　单位审计检查整改报告材料一要求各二级学院及职能部门对照某某高校审计发现问题开展自查。开

　　学后的某某日，学校成立了督查工作组，对各部门落实审计发现问题自查整改工作开展专项督查，各部门提交了自查整改情况报告。

　　为确保自查整改落实到位，3月23日~24日，学校召开教育系统内部审计发现问题自查整改工作落实情况汇报会，张海军同志出席会议，督查组成员参加了汇报会。会议由审计处处长段天青主持，各二级学院与部分职能部门负责人对自查整改情况进行了汇报。

　　在听取二级学院及部门负责同志汇报后，张海军同志指出，通过共同努力，学校各部门聚焦审计部门反馈的问题，紧盯工作重点，坚持问题导向，开展了自查整改，作了大量卓有成效的工作。就做好审计反馈问题整改落实到位，他向督查部门提出三点要求：

　　第一、统一思想，提高认识。审计发现的问题能否得到彻底整改，直接关系到学校执行力与公信力。对此，各部门要高度重视问题整改落实，不折不扣地完成审计整改任务。各部门务必从讲政治、守纪律、守规矩的高度，深刻认识审计整改工作的重要性、严肃性和紧迫性。

　　第二、采取措施，落实责任。积极主动、明确责任，牢固树立“旧官不欠账、新官理旧账”思维，不回避、不遮掩、不护短。统筹安排，把整改工作列入重要议事日程。明确部门主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人，要

　　将整改任务落实到人，并研究提出书面方案，向审计处提交书面整改材料，确保整改工作按期完成。

　　第三、借力审计，规范管理。坚持实事求是的原则，开展督查工作。对审计发现的问题，要按“问题发生原因没查清不放过，整改措施没落实不放过，问题责任人没受到教育不放过”的三不放过原则进行督查，确保整改到位。审计处要加强对各部门工作的指导、监督，使其具有更好的可操作性;对不服从不配合指导监督、工作差错率高的要依规依纪严肃处理。以审计整改工作为契机，全面推进管理工作规范化，使学校管理服务水平有一个大的提升。

　　下一步，督查工作组将进驻各二级学院和职能部门，对照自查任务分解表进行检查，确保审计发现问题整改落实到位。

　　单位审计检查整改报告材料二强化组织保障，层层落实整改。

　　一是构建机制，市规划自然资源局党组高度重视，建立了由局长负总责，分管副局长直接督导，计财处牵头，相关处室、局属事业单位参与，所有涉及审计整改事项全部经党组会研究讨论的整改机制。

　　二是细化审计整改措施，形成整改方案和责任清单，逐项明确牵头局领导和牵头部门、责任部门、责任人、整改时限，力求整改目标清晰、整改措施具体、整改效果到位，层层压实整改工作责任。

　　三是加强过程跟踪督导，各分管局领导针对各自牵头的整改事项多次专题研究，督促落实，强化过程督导，确保问题及时整改。

　　加强制度建设、完善长效机制。

　　对审计指出的问题，市规划自然资源局既重视对问题本身的整改，又注重长效制度建设。

　　一是为规范重点专项资金管理，健全完善制度，先后制定并完善了《国土空间生态修复重点专项资金管理暂行办法》《总规维护完善优化及区县国土空间总体规划审查重点专项资金暂行管理办法》等8个重点专项资金管理办法。

　　二是为规范采购行为，完善出台了《关于进一步加强政府采购的通知》。三是完善制定《局机关财务管理办法》进一步明确机关资产管理，并要求局属单位参照执行。同时开展局系统行政事业单位资产管理自查自纠，对照问题，按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》举一反三、全面自查，由局计财处统一组织核查，指导局系统自查具体问题整改、完善资产管理手续，并建立年底决算自查和两至三年一次全面清查的资产监管机制。

　　加强绩效管理、提高资金效益。

　　为推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，市规划自然资源局制定了《预算绩效管理工作实施方案》。计财处召集业务处室会同市财政绩效中心组织了绩效指标设置专题征求意见会议，确保各重点专项一级项目绩效指标可量化可考核，便于资金使用效益的考核与提高，并已纳入2022年部门预算系统。同时根据情况变化将绩效指标变更及时报市财政备案，做到绩效指标参数清晰明确，不断提高财政资金使用绩效。

　　单位审计检查整改报告材料三一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，

　　大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。

　　一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平

　　(一)推进审计队伍专业化建设。一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。目前我局16名审计人员中，大专以上双学历的有10人，其中本科双学历的有3人;兼具本科会计、计算机专业的有2人，兼具本科会计、建筑专业的有1人，兼具专科以上财会、建筑、计算机3个专业的有1人。二是奖励干部考职称，提高专业技能。现有高级职称1人，中级职称11人，初级职称4人。三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。目前45岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的60%。四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。

　　(二)扎实开展审计法制教育。我局按照上级“某五”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分条例、行政处罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。

　　(三)加强审计队伍管理制度化建设。注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。

篇三：审计三纠三促对照检查材料

　　[关于审计检查表态发言材料]关于审计

　　检查表态发言稿多篇

　　篇一：审计进场会财务表态讲话稿同志们：刚才，审计处××处长和审计小组组长××介绍了今年学校开

　　展20xx年20xx部门预算决算审计工作的依据、目标、任务、内容以及工作步骤和程序，对我校20xx和20xx年度部门预算执行情况等审计工作进行了全面部署；对我处配合此次审计工作提出了明确详细具体的要求。在此，我代表财务处对审计组的进场表示欢迎!对审计处对我处财务工作的支持和帮助表示感谢!下面我讲几点：一、积极落实20xx、20xx年度预决算审计决定，推动学校财务管理迈上新台阶

　　我处高度重视审计工作。××处长多次表示要把对财务的各项检查审计是推动学校财务管理规范化建设的有力保障和支撑。在20xx年度对科研经费的审计和校长任期内经济责任审计的工作期间，我处各科室认真对待、积极配合、及时整改，做到了边审计，边整改，边规范，收到了良好的效果；特别是收到相关的

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　　审计报告或交换意见后，能够针对审计发现和提出的问题，我处迅速召开专题会议，通报审计中发现的问题，部署落实整改工作，将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实，及时反馈审计决定的执行和整改情况。除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外，其他问题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改，或者在整改过程中。二、规范学校财务管理，不断提高学校财务管理水平

　　针对20xx年审计过程中发现的问题，我处积极查找财务管理中的漏洞和薄弱环节，从健全完善制度入手，堵塞管理漏洞，切实规范财务管理。

　　(一)规范工作程序。为适应当前财政改革要求，最大限度地避免和排除权力运行过程中人为因素的干扰；近年来，我处进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定，明确职责分工和工作流程，建立健全部门预算、财务核算、专项资金等管理办法，内部会计监督制度健全，制定了包括《××××大学财务管理规定》、《××××大学预算经费使用审批程序和额度管理规定》、《××××大学暂付款管理办法》和《××××大学差旅费管理办法》、《大学“创××××新强校工程”专项资金管理办法（试行）》等在内的资金的管理和使用制度。配合财务专项资金的使用内部《××××大学“创新强校工程”专项资金管理办法补充规定》和《财政专项资金报销注意事项》等，风险防控点、公章管理、工作纪律、文明用

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　　语、重大事项决策、业务流程等等，提高资金资产使用及财务核算的规范性和有效性。制度修改完善年。

　　（二）规范编制部门预决算。学校的预决算编制，严格依据国家和省级部门预算编制办法和《××××大学预算管理办法》编制年度部门预算和学校年度财务预算，部门单位预、决算在编制范围、编制口径方面始终保持一致，严格按照国家有关规定，将各项收支均列入本部门预算的收支和非部门预算管理的预算收支进行管理和使用。日常财务管理和会计核算工作严格按照预算执行。

　　部门决算编制范围涵盖了学校所有资金，基本建设类资金按要求准确填报，部门结算账表一致。

　　（三）强化资金管理。在日常会计核算工作中，严格执行财政资金“收支两条线”管理规定和财政国库管理制度；教育事业收费等收入及时足额上缴财政专户，严格按照规定办理财政收入预算级次、预算收支科目入库。

　　应该说这些年来，在上级部门的各种专项检查、审计过程中，在其指导和帮助下，学校的预算编制、资金管理、财务运行、预算执行等工作在不断改进，日趋科学、规范，得到了主管部门的肯定。截止20xx年，我校已经连续12年获得省×××部门决算类报表先进单位的称号。

　　但是由于日常核算工作的繁杂，存在这样那样的不足，也希

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　　望通过此次审计，也使学校的财务预算执行及决算工作能百尺竿头更进一步。篇二：20xx年审计工作的表态发言

　　各位领导、同志们：根据会议安排，我就20xx年全县审计工作开展情况和20xx年审计工作任务做简要汇报。一、20xx年工作回顾20xx年，我县审计工作在县委、县政府的正确领导下，在上级审计部门的关心支持下，紧紧围绕全县工作大局，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，认真践行科学发展观，狠抓审计基础建设、能力建设、队伍建设、制度建设，依法履行审计职责，圆满完成了全年各项审计工作任务。共审计单位和项目49个，占计划108.9%；查出违规行为金额414万元，已收缴财政资金324万元；审计核减固定资产投资额294万元；向县委、政府和上级审计机关提交综合报告和信息53份，向被审计单位或有关单位提出审计建议70条，已被采纳审计建议49条。《麟游县20XX年财政预算执行情况审计》和《麟游县城市生活垃圾处理厂建设工程决算审计》两个项目被评为全市优秀审计项目。二、20xx年工作任务。全年审计计划涉及6个方面，共55个项目。其中：财政审计14个、行政事业单位财务审计8个、

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　　社保资金审计4个、农业和资源环保资金审计3个、固定资产投资审计16个、领导干部经济责任审计约10个。

　　1、全力抓好财政预算执行审计。一是集中力量协助市审计局搞好地方政府性债务审计；二是抓好对县财政局、地税局等10个预算单位的审计；三是结合乡镇机构改革对部分乡镇财政进行审计。

　　2、继续抓好行政事业单位审计。一是对县卫生局、县住建局等7个县级部门20xx年财政财务收支进行审计，重点关注贯彻落实国家宏观调控政策和惠民政策、执行财经法规情况；二是按照省审计厅要求，对20xx—20xx年全县义务教育政府投入及教育附加征收、使用情况进行专项审计调查。

　　3、重点抓好农业与资源环保审计。一是坚持以“三农”审计为重点，通过涉农资金和项目审计，促进国家惠农强农政策落实；二是资源环保审计重点突出关注资源环保、节能减排专项资金管理、绩效和政策落实情况；三是积极配合省、市审计机关，做好渭河流域治理专项资金审计、土地整理资金审计和土地出让金使用情况审计。

　　4、着力抓好社保资金审计。强化对民生资金流转过程及使用效果的审计监督，重点抓好城镇职工医疗保险基金、养老基金、就业和再就业专项资金及廉租房建设资金的审计调查。

　　5、突出抓好重点项目审计。对政府投入较多的中小学校舍

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　　安全工程、集中供水工程、卫生院建设工程、县中心敬老院建设工程等重点项目开展审计；同时，积极配合县纪委、监察局

　　做好工程建设领域突出问题专项治理工作；继续开展5.12地震灾后恢复重建项目审计和跟踪审计。

　　6、切实抓好经济责任审计。加强对重点部门、重点单位主要领导干部的经济责任审计，逐步建立和推行领导干部任中审计和任期内轮审制度。经济责任审计重点关注领导干部贯彻执行国家重要经济政策和决策情况，关注其决策权、执行权的运用情况，关注其有关的管理、决策等活动的经济和社会效益情况，依法规范审计评价。同时，切实抓好乡（镇）党委书记、乡（镇）长同步审计试点工作。三、主要工作措施

　　（一）创新审计理念，提升审计监督能力。一是坚持依法审计。坚决贯彻执行审计法规，切实行使审计监督权，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，提供真实的审计信息；二是坚持科学审计。不断改进审计组织方式和技术方法，进一步提高审计工作效能；三是坚持文明审计。贯彻实事求是、客观真实、公平公正的审计工作原则，促进文明审计、和谐审计；四是坚持廉洁审计。建立廉洁审计的长效机制，认真落实审计工作纪律，健全完善各项廉政制度。

　　（二）强化审计服务，增强审计监督成效。一是通过查错纠

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　　弊，为党委、政府决策发挥建设性作用。加强对县委、县政府有关政策贯彻落实情况的审计，注重加强综合分析和调查研究，为

　　党政领导决策提供有力参考；二是创新审计方式方法，为和谐社会建设发挥积极的促进作用。通过有效配置审计资源，进一步加强审计监督，健全完善各项管理制度，保障各类资金安全，以审计监督促社会和谐；三是正确处理监督与服务的关系，为规范财政财务管理发挥前瞻性作用。把服务理念贯穿于审计工作的全过程，坚持从微观入手，从宏观着眼，注重从深化改革、加强管理、完善制度的层面揭示问题，规范管理行为，促进财政财务管理水平不断提高。

　　（三）提升审计质量，增强审计公信力和执行力。一是着力打造“精品项目”。加大工作力度，大力培植“优秀项目”，力争今年有3个审计项目入选全市、全省优秀审计项目；二是进一步加强审计质量管理工作。认真抓好新颁布的审计实施条例和审计准则的学习贯彻，积极探索审计质量复核、审计现场管理方式，确保对审计项目实施全面有效的质量控制。

　　（四）提高审计能力，加强审计队伍建设。坚持把提高审计能力作为队伍建设的核心，积极探索审计人员业务培训途径和方法，不断提高全体审计人员各项业务能力和素质，培养造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍，为推动全县审计工作科学发展提供保障。

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　　谢谢大家！篇三：优秀青年工作者代表发言稿

　　尊敬的各位领导、青年朋友们：大家好！我是来自**县审计局的一名审计人员。今天能够在这个光荣的日子里，代表青年优秀工作者发言，我倍感荣耀。首先请允许我代表青年同志，向一直以来始终关心我们成长、指导我们进步的各位领导以及前辈表示衷心的感谢！穿岁月峰头，伴历史云烟。自1922年5月,中国社会主义青年团在党的直接领导下于广州召开第一次全国代表大会起，中国共产主义青年团已走过了92年的风雨征程。五四运动至今，一代代优秀青年为民族复兴做出了卓越的贡献；寻火红足迹，经坎坷征程，一代代优秀青年紧跟共产党，始终站在时代的峰尖浪头！“青年者，人生之王、人生之春、人生之华也”。人们历来把青春视为花朵一般美丽，黄金一般宝贵，这是因为它蕴藏着蓬勃的生机，包含着无限的追求，凝聚着不竭的活力。它是热血、激情、理想、信念、奋发向上的精神和无穷创造力所汇集的最美妙的交响曲。青年时期，正是掌握知识，携取智慧之果的黄金季节，是学有所成的关键时期。因此，我们要树立正确得人生观，树立正确的人生理想，珍惜青春年华，热爱本职工作，勤钻业务，刻

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　　苦学习，崇尚务实。作为一名青年工作者，提到我的本职工作—国家审计，还是

　　会有不少人感到陌生和神秘。审计工作是一项专业性、程序性、政策性、法律性都很强的工作。在新的形势下，审计机关担负着维护财政经济秩序，加强对权力的制约和监督，促进廉政建设的任务。我们始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，不断加大对经济运行中潜在风险的揭示力度，提高审计揭露和查处的力度，强化对权力运行和责任落实情况的监督检查，有效发挥了保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用，为促进全县经济社会发展发挥了应有的作用。

　　我于20xx年通过国家公务员考试考入高阳县财政局，20xx年调到**县审计局工作。在面对新环境，新工作，新挑战时，我以最大的热情和最高的专注力投入其中，坚持勤动脑、勤动口、勤动手，一边踏实勤奋工作，一边仔细看、仔细听、仔细学，虚心向领导和同事请教，将自己所学的专业知识和在财政部门积累的工作经验积极灵活的运用到审计工作上来，与审计业务相结合，和同事一起做项目，在干中学、在学中干。同时专心学习经济、审计方面的法律、法规和制度，利用业余时间学习更新更深的财会知识，不断向着更高的目标迈进。审计工作没有捷径，只有学习、学习、再学习；必须细致、细致、再细致。

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　　在过去的一年里，我先后参加了12个对县直部门的财政财务收支审计，1个预算执行审计，1个专项资金审计，其中，由我担任审计组长完成审计项目4个。在局领导的高度重视和大力支持下，我局挑选各业务科室青年骨干，率先在保定地区组建了我们自己的审计计算机中心，为大型审计项目提供硬件支持和专业保障。在高效率、高质量完成审计工作的同时，负责办公室材料写作和审计信息宣传工作。作为年青的工作者，每一项工作都是一次宝贵的学习和锻炼机会。

　　在局党组和局领导的带领和大力支持下，我们的共青团更是以绘声绘色、丰富多彩的团队、文体活动为载体，加强震撼心灵的教育，坚持经常开展各种活动，如新年伊始举办了“迎元旦联欢会”；五四青年节举办了“扬中华文化书法比赛”；“十一”的时候举办了“国庆节诗歌朗诵会”“审计业务知识竞赛”等等，使大家在欢快的气氛中接受教育，陶冶情操，也调动了大家工作的热情、积极性和主动性。我们是年青的一代，面临的是全球日新月异的高速发展。我们欣喜的看见无数的新机遇，更不畏惧迎接新挑战。迎接挑战的最好方法是加速发展，发展的关键在创新。我们青年理应成为开拓创新、艰苦奋斗、实干兴国的一支重要力量，在改革发展的大舞台上敢试敢闯，把创新精神同科学态3度紧密结合起来，敢于和善于推陈出新，超越前人。同时立足岗位，积极参与和支持我县的改革和发展。

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　　生命，不以长度为度量；工作、奉献，才会让人生更有意义和价值。在各位领导的关心和同志们的帮助支持下，我们青年一代将一如既往保持高昂的工作热情，踏实的工作作风，积极面对人生，一步一个脚印的向前进！

　　20xx年4月23日篇四：总审计师任职表态发言

　　各位领导、各位同事：上午好！衷心感谢市委给我提供更宽领域、更高层次从事审计业务的平台。我深知，一项任命就是一份责任、一项职务就是一份担当。总审计师这个职位，对于我来说既熟悉又陌生，按我粗浅的理解，她既是指挥员，也是战斗员。说她是指挥员，是因为她是局领导班子成员；说她是战斗员，是因为她需要比其他班子成员花费更多的时间和精力从事审计业务处理工作。审计计划确定之前，她要多方调研，吃透上情，摸清下清，拿出审计计划的初步盘子，为主要领导把好项目筛选关；项目实施过程中，要协助主要领导和相关分管领导，按审计业务规范和审计实施的要求，规范操作，审深审透，指导监督审计组把好现场操作关；现场审计结束后，要根据初步审计结果，依据财经法规，提出处理意见，把好处理处罚关；审计文书归档，要精心、细心、耐心审查复核每道环节的合法性、每项处罚的合理性、每份文书的规范性，指

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　　导主审把好质量控制关。凭心而论，以我现有的资历和能力还难胜以任总审计师一职。

　　我唯有以“人一我十”的劲头加强学习、勤奋工作，来报答组织的关爱和同事的期待。我将以这次任职作为我人生道路上新的起跑线，从以下三个方面加倍努力，请组织见证、请同事监督。第一，加强学习。学无止境。我自知我现有的知识水平还不能适应新的岗位要求。今后，要摆脱世俗之风的羁绊，静下心来，挤出时间，多读书、读好书，主动接受新知识、新观念、新思想，不断丰富和完善知识结构，进一步提升文化品位。尤其要刻苦钻研审计业务，虚心学习老同志的传统审计方法和经验，熟悉掌握当代先进的审计手段和技能，进一步提升专业水平。同时，勤于思考，通过“交换、比较、反复”，把感性认知上升为理性思考，与同事们共同分享研讨心得和理论成果，进一步提升理论素养。第二，勤奋工作。尽量减少俗务应酬，全身心地投入到工作创新之中。以“实、高、新、严、细”为标准，认真把好每道关口，多出精品项目、优秀项目，以一流的工作业绩回报组织和社会。对于分管的工作，做到不越权、不诿过，不做“传声筒”、不做“复印机”，而要敢于打破习惯思维定势，大胆而富有创造性地完成工作任务。尤其要自觉养成运用辩证法分析问题、解决问题的良好习惯，进一步提高审计实务操作水平和处理复杂问题能力。第三，保持清廉。“打铁先要自身硬”，廉洁对审计人员尤为重要。

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　　要以“八荣八耻”这一道德标杆作为立身处世之本，常怀律己之心，做到自重、自省、自警、自励，锤炼慎始慎终的情操，清清白白做人，使自己的人品不失德；以《廉政准则》和“审计八不准”的规定作为行为标准，常思贪欲之害，做到不因小利而忘大义、不为私欲而失小节，干干净净做事，使自己的行为不失范。

　　发言完毕，谢谢各位！篇五：审计见面会表态发言

　　尊敬的各位领导，同志们：大家好！这次市审计组到XX开展审计工作，既是对XX同志任XX间履行经济责任情况的监督考核，也是对XX工作的集中检验。首先，我代表XX，向各位领导、各位同志表示热烈的欢迎和衷心的感谢！经济责任审计，是党中央、国务院加强干部管理和监督，促进领导干部廉洁自律、认真履职尽责的重要举措，对规范领导干部行政行为、增强党政机关工作透明度，具有非常重要的意义。接到审计厅的《通知》后，我们高度重视，立即组织相关部门和委属事业单位，对照审计内容进行前期工作，为迎接这次审计做好准备。刚才，XX宣读了审计通知书、审计公告，强调了审计廉政纪律；XX对审计工作进行了具体部署；XX作了重要讲话，对本次审计工作提出明确要求。我们一定全力以赴做好相关工作，确保

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　　审计任务优质高效完成。一是全力配合审计组的工作。我们将严格按照审计组的要求，及时提供真实、完整的资料、数据和情况，坚决做到不瞒报、不漏报、不错报。不管是今天参会的部门，还是需要延伸审计的单位，只要审计工作需要，一定严格按照审计组要求的时限、方式和程序，真实、全面地提供经济指标、财政收支、财务收支、债务等资料和数据。同时，我们也将竭尽全力搞好服务，为审计组在团省委期间的工作和生活提供便利条件。二是发现问题迅速整改。针对审计中发现的问题、差距和薄弱环节，我们一定正确认识、正确对待，绝不回避矛盾、推卸责任、掩盖事实。我们将随时与审计组保持沟通联系，严格按照审计组的意见和要求，逐项落实整改措施，坚决、迅速整改到位。三是进一步提高经济管理水平。我们将以这次审计工作为契机，虚心听取各位领导、各位专家的意见建议，认真查找差距、改进工作，进一步规范预算执行、财政收支、重大经济事项决策、债权债务管理等经济行为，努力提升经济管理水平，推动团省委工作实现新发展。

　　最后，祝各位领导、各位专家，在团省委期间工作顺利，生活愉快！

　　谢谢大家。

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篇四：审计三纠三促对照检查材料

　　单位审计检查整改报告材料

　　单位审计检查整改报告材料一要求各二级学院及职能部门对照某某高校审计发现问题开展自查。开

　　学后的某某日，学校成立了督查工作组，对各部门落实审计发现问题自查整改工作开展专项督查，各部门提交了自查整改情况报告。

　　为确保自查整改落实到位，3月23日~24日，学校召开教育系统内部审计发现问题自查整改工作落实情况汇报会，张海军同志出席会议，督查组成员参加了汇报会。会议由审计处处长段天青主持，各二级学院与局部职能部门负责人对自查整改情况进行了汇报。

　　在听取二级学院及部门负责同志汇报后，张海军同志指出，通过共同努力，学校各部门聚焦审计部门反应的问题，紧盯工作重点，坚持问题导向，开展了自查整改，作了大量卓有成效的工作。就做好审计反应问题整改落实到位，他向督查部门提出三点要求：

　　第二、采取措施，落实责任。积极主动、明确责任，牢固树立“旧官不欠账、新官理旧账〞思维，不回避、不遮掩、不护短。统筹安排，把整改工作列入重要议事日程。明确部门主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人，要

　　将整改任务落实到人，并研究提出书面方案，向审计处提交书面整改材料，确保整改工作按期完成。

　　第三、借力审计，标准管理。坚持实事求是的原那么，开展督查工作。对审计发现的问题，要按“问题发生原因没查清不放过，整改措施没落实不放过，问题责任人没受到教育不放过〞的三不放过原那么进行督查，确保整改到位。审计处要加强对各部门工作的指导、监督，使其具有更好的可操作性;对不服从不配合指导监督、工作过失率高的要依规依纪严肃处理。以审计整改工作为契机，全面推进管理工作标准化，使学校管理效劳水平有一个大的提升。

　　下一步，督查工作组将进驻各二级学院和职能部门，对照自查任务分解表进行检查，确保审计发现问题整改落实到位。

　　单位审计检查整改报告材料二强化组织保障，层层落实整改。

　　三是加强过程跟踪督导，各分管局领导针对各自牵头的整改事项屡次专题研究，催促落实，强化过程督导，确保问题及时整改。

　　加强制度建设、完善长效机制。

　　对审计指出的问题，市规划自然资源局既重视对问题本身的整改，又注重长效制度建设。

　　一是为标准重点专项资金管理，健全完善制度，先后制定并完善了《国土空间生态修复重点专项资金管理暂行方法》《总规维护完善优化及区县国土空间总体规划审查重点专项资金暂行管理方法》等8个重点专项资金管理方法。

　　二是为标准采购行为，完善出台了《关于进一步加强政府采购的通知》。三是完善制定《局机关财务管理方法》进一步明确机关资产管理，并要求局属单位参照执行。同时开展局系统行政事业单位资产管理自查自纠，对照问题，按照《行政事业单位国有资产管理暂行方法》举一反三、全面自查，由局计财处统一组织核查，指导局系统自查具体问题整改、完善资产管理手续，并建立年底决算自查和两至三年一次全面清查的资产监管机制。

　　加强绩效管理、提高资金效益。

　　为推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，市规划自然资源局制定了《预算绩效管理工作实施方案》。计财处召集业务处室会同市财政绩效中心组织了绩效指标设置专题征求意见会议，确保各重点专项一级工程绩效指标可量化可考核，便于资金使用效益的考核与提高，并已纳入2022年部门预算系统。同时根据情况变化将绩效指标变更及时报市财政备案，做到绩效指标参数清晰明确，不断提高财政资金使用绩效。

　　单位审计检查整改报告材料三一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，

　　大力推进审计队伍专业化和审计业务标准化建设，切实加强和改良审计管理，审计工作取得了良好成效。

　　一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平

　　(一)推进审计队伍专业化建设。一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。目前我局16名审计人员中，大专以上双学历的有10人，其中本科双学历的有3人;兼具本科会计、计算机专业的有2人，兼具本科会计、建筑专业的有1人，兼具专科以上财会、建筑、计算机3个专业的有1人。二是奖励干部考职称，提高专业技能。现有高级职称1人，中级职称11人，初级职称4人。三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。目前45岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的60%。四是通过有方案选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。

　　(二)扎实开展审计法制教育。我局按照上级“某五〞普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准那么、财政违法行为处分处分条例、行政处分法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新公布的财经审计法规。在完成上级布置的学法任务的根底上，我局十分注重抓好审计业务标准的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。

　　(三)加强审计队伍管理制度化建设。注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、标准化。我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及标准，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，标准了人的行为。

篇五：审计三纠三促对照检查材料

　　德峨初中财务审计整改工作自查报告德峨初中财务审计整改工作自查报告我校根据关于印发的通知桂教财务201410号和广西壮族自治区教育厅关于开展审计整改活动阶段性检查验收工作的通知桂教财务201433号文件精神对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改现将整改情况汇报如下一认真学习提高认识我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件统一思想提高认识强化财经纪律不继提高财务人员的业务水平并不断完善学校财务管理的各项制度

　　审计整改自查自评报告(精选多篇)

　　第一篇：审计整改自查自评报告公安消防大队“审计整改年”活动自查自评总结报告为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评情况总结如下：一、“审计整改年”活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表现在以下三个方面：（一）审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障能力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。（二）审计整改工作成效明显。2014年支队对我大队2014年以来的财务开支情况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全；暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402.39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际情况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到现在还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。（三）机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《大队财务管理办法》、《财务监督责任制度》等内部管理制度。（四）宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议，及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求；并通过

　　支队内网的形式发布工作情况。整个活动期间，大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。

　　二、深入查找自身存在的问题和不足（一）审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。（二）功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，督促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。（三）专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和能力有待提高。三、认真落实整改提高的各项措施（一）把握角色定位，树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。（二）开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。（三）搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强财务人员培训。以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理能力，培养财务管理“精兵”。（四）加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支情况。第二篇：xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告根据《xxxxx公司全面落实审计整改实施办法》（xxxxxxxxxxxx号）有关公司文件精神，结合xxxxxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和2014年度上半年

　　依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，xxx公司高度认识，将开展好全面落实审计整

　　改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。

　　二、严格清查，不走过场成立清查小组后，xxx公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真自查，及时自纠按照《xxxxxxxx司全面落实审计整改实施办法》的要求，xxxxx公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。1、违规承保201x年度xxxx公司保费收入达xxxxxx元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。2、虚假批改或违规注销各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。3、违规理赔201x年度xxxx公司赔付支出xxxxxxxxx元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。4、手续费及中介业务管理问题未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。5、农业保险问题根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保

　　农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。6、保费核算问题不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。7、应收保费问题在应收保费方面，至201x年底xxx公司应收保费余额为xxxx万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在201x年底有一大幅度的下降。8、虚列费用不存在使用假发票报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。9、资金管理问题不存在通过虚构经济事项或使用假发票报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。10、违规对外担保201x年，xxx公司根据上级公司《关于开展xxxxxxxxxxxx有关事项清查工作的通知》（xxxxxxxxx号）及相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。xxxxxx公司201x年xx月xx日第三篇：德峨初中财务审计整改工作自查报告德峨初中财务审计整改工作自查报告我校根据《关于印发<广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案>的通知》（桂教财务）[2014]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[2014]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。组长:黄仕锋

　　（校长）副组长:李连声组员:廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审

　　计整改的各项工作。三、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，

　　寻原因。通过认真组织小组成员查看2014年至2014年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的

　　现金日记账不存在任何问题，无需整改。存在的一些问题是：1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。德峨乡初级中学二0一二年七月三日第四篇：市审计2014年××体育馆审计整改报告×××体育事业局关于对体育馆暨图书馆工程建设审计整改情况汇报市审计领导小组：根据审计结果，我局高度重视，对每笔需要整改的都进行了认真整改，现将整改情况报告于后：一、关于×××体育馆暨图书馆建设工程公开招标时部分投标队伍报名时间与公告时间不吻合原因的整改说明，2014年6月25日，×××体育馆图书馆建设工程招标文件经×××招标办副主任×××审核并同意在×××建设工程信息网上公布招标信息，投标报名时间为2014年6月28日上午9点起至2014年7月2日下午19：00止（平时招标公告均由陈铖审核批准发布）。信息发布后，赓即、×××打电话给县招标办主任×××，告知体育馆招标公告已发（当时王在成都出差），×××主任接电话后，认为体育馆工程是县里的重点工程，公益事业马虎不得，招标文件需经他亲自过目后方可发招标公告，并要求撤下公告（当天公示后撤下）。王当晚赶回奉节，于6月29日上午在县建委三楼会议室召集了县发改委主

　　任×××、副主任×××、纪委副书记、监察局局长×××、办公室主任×××、体育局局长×××等部门领导会议，对体育馆招标文件及其内容进行了认真讨论及审定。最后大家一致认为：×××体育馆暨图书馆工程招标文件内容切实，条件合理，备案手续合法，符合招标条件，并同意从6月30日起恢复招标公告。招标报名时间从2014年6月30日零点起至2014年7月6日16：00时止。因此，在招标资料中，共56个报名单位，其中有22家招标队伍的报名时间为2014年6月28日。

　　二、关于预收电费16万元已入帐的整改情况，我局2014年8月30日41号会计凭证将支付县供电公司预收电费直接入账的问题，已于2014年3月15日向建筑方×××收回，现已将帐目进行了1

　　调整（见附件），冲减了专项支出，同时设了暂存、暂付款科目，待工程完工结算时由体育局向县供电公司退款后，再退给建筑方（已向审计组提供了单据帐薄复印件）。

　　三、关于体育馆向×××借款170万元用于体育馆建设前期投入的整改说明，向海侨分2次借款第一次2014年11月13日直接汇入了县土地统一征用办公室征地费用100万元，第2次借款70万元用于了前期其他费用的开支，由体育局自筹资金在2014年12月29日偿还清了海侨公司170万元本金和14333利息。（已向审计组复印了相关复印件）四、关于征地费汇款依据不充分的整改说明，×××体育馆图书馆工程项目是属于×××西部新城的重点项目之一，县成立了指挥部，县委县政府决定征地拆迁工作由新城指挥部统一征地，当时征地办打电话要求我局汇征地费到他们指定的帐户。我局要求出据一个通知或函，他们说是县上统一规定的没有必要，因此第一次汇100万元时没有出据凭证。后来我们强行要求不出不汇款才出了一个350万元的函（已向审计组写了说明）。×××体育事业局二○一二年四月十六日第五篇：怎样写审计整改报告我单位审计存在的问题：1、工资123000元由我单位垫付后上级汇入我单位，我单位将该款进入往来款，没进入损益核算.，怎样写审计整改报告，整改报告《怎样写审计整改报告》。2、单位其他应收款--周转金账户，未按债务人对象设置明细科目。3、帐上存货金额28000元，但实物已经不存在。4、购买的烤火器直接进入营业费用，应作为低值易耗品核算。5、单位不是独立法人机构，不应有实收资本、资本公积、盈余公积。请问

篇六：审计三纠三促对照检查材料

　　审计工作自查报告

　　审计工作自查报告（精选6篇）时间稍纵即逝，辛苦的工作已经告一段落了，回眸过去这段时间的工作，有惊喜，也有不足，将成

　　绩与不足汇集成一份自查报告吧。自查报告怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编为大家整理的审计工作自查报告（精选6篇），希望对大家有所帮助。

　　感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处理上的内部审计工作，通过这次内审，网站充分认识到了平时工作中的不足之处。对于这次内审结果，我们虚心接受财务处的指导意见。现结合各分公司、子公司的实际情况，对此次内审工作中指出的问题做如下阐述：

　　1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上采取的相关制度，导致固定资产实际入帐时，存在起始计量金额的确定，残值率的估算上存在与母公司计算口径不一致的情形。内审工作结束后，网站已在8月份按财务处的意见对所有入帐的固定资产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。

　　2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出纳岗位由行政人员兼任，工作之初都缺乏基本的财务理念，甚至个别分公司财务岗还出现离职现象，导致一些费用在报销上缺少必要的附件，如办公用品的零星采购无对应的采购清单；招待餐费无事先申请的用餐单；大额的办公设备采购只有相关领导的审批报告。内审工作结束后，网站会计对财务凭证进行了仔细自查工作，结合内审中指出的问题凭证，完善领导审批手续，尽量补齐附件。对于各分公司负责人产生的费用，无论金额大小，都必须先经分管编委领导审批后再做报销处理。

　　3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司，财务管理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理，南昌房网科技公司在今年2月份的费用中有零星的烟酒类发票。

　　4、对于江西省家庭教育指导中心6月份收取江西大江教育咨询有限公司20万元款项事宜，内审工作结束后，经相关领导商酌，决定按网络服务内容拟定合同，并计提相关税费。

　　5、利润反映不真实。由于20XX年审计提出不允许计提当期分成成本，故大江传媒及下属分、子公司都未做此项工作，所以导致利润虚增，收入与成本不配比的情况。

　　通过此次内部审计，网站会计认识到自己在工作中的不是，希望财务处平时能加强对网站会计人员的内部培训，提高财务核算水平。网站会计人员也会加强自身学习，逐渐提升业务水平，及时了解财务处相关管理制度，做好会计核算和监督工作，深入了解公司业务，及时发现反映问题，加强与母公司财务总监的沟通。

　　一、领导重视，内审机制不断完善(一)根据《关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知》(xx审行〔20xx〕4号)文件要求建立独立内审机构，本单位已成立内部审计工作小组，本中心财务等工作严格遵守财政纪律。(二)健全完善内控制度，今年逐步完善了单位内控制度，坚持廉政风险防控常态化的长效机制。并完善了内控制度，制定了《防范资金管理风险实施细则》《XX市住房公积金资金支付操作规程》，进一步控制资金的支付流程。严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，能够做到独立、客观、公正、保密。二、有效落实，展开内审工作(一)内审小组在主任的领导下，围绕本中心工作积极开展审计工作，对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计，对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计。以“抓管理、促规范、出效益”为根本出发点和落脚点，由事后审计向事前和事中审计延伸，实现全过程监督。(二)本单位经济运营良好，严格执行财政纪律，审计中未发现经济决策不民主，不科学，决策失误，造成国有资产损失的情况。

　　(三)审计中未发现有严重违反财经法规，私存私放财政资金或其他公款，乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。应财政要求进行了小金库清理，不存在任何小金库现象。

　　(四)单位往来款已经全部清理。(五)单位三公经费实行严格控制，控制在上年度的50%左右。(六)经审计局和财政局核定，中心向全社会发布了《XX市2015年度住房公积金财务公告》。XX市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的2015年底有公积金业务做了全面稽核检查。中心领导班子十分重视，对于稽核检查的问题进行了积极全面整改。通过对一年审计工作的自查，内审工作机制与程序不断的在完善了规范化，在经费管理方面，由于财政管理制度也逐渐规范化，中心资金已全部纳入预算内政府性基金管理。在住房公积金管理方面，根据浙江省和XX市的要求严格执行，加大执行力度，力求将内审工作更加良好有序的开展下去。三、内审小组的工作思路(一)加强内部控制的力度，充实审计人员，提高人员素质。建立健全内部审计工作的规章制度，积极创造条件，保证内部审计工作的开展。同时还要加强审计理论知识的培训学习，不断提高全体工作人员的内控意识和业务素质。(二)加强内部审计信息建设，运用计算机技术提高审计效率，改善审计手段。市住房公积金管理中心建立了“住房公积金信息管理系统”，实现了住房公积金归集、提取、贷款等的信息化管理，这为住房公积金实现计算机辅助审计提供了良好的先决条件。我中心内审小组应充分利用这一有利条件，加强计算机控制和内部审计信息建设。(三)严格执行岗位廉政风险防控机制。今年，我中心已全面建立了从领导到职工的岗位廉政风险防控系统，建立了岗位流程图和权力清单，今后，要严格执行廉政防控制度和内部控制制度。(四)重点开展资金运作审计，提高住房公积金社会效益和经济效益，加强资金风险防范机制。国家的货币政策和市场政策会调整，为确保住房公积金的保值增值，住房公积金管理机构必须加强资金运作。因此，住房公积金内部审计的重点就是资金运作的审计。住房公积金管理机构在转存定期存款、发放个人住房贷款等资金运作中，应规定内部审计部门全过程地参与重大资金运作的制度建立、计划编制、方案制定、决策实施、测算分析等工作。根据《XXXXX公司全面落实审计整改实施办法》（XXXXXXXXXXXX号）有关公司文件精神，结合XXXXXX公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和2011年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，XXX公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，XXX公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真自查，及时自纠按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求，XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。1、违规承保20xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各

　　项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

　　2、虚假批改或违规注销各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。3、违规理赔20xx年度XXXX公司赔付支出XXXXXXXXX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。4、手续费及中介业务管理问题未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。5、农业保险问题根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。6、保费核算问题不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。7、应收保费问题在应收保费方面，至20xx年底XXX公司应收保费余额为XXXX万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在20xx年底有一大幅度的下降。8、虚列费用不存在使用xx报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。9、资金管理问题不存在通过虚构经济事项或使用xx报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。10、违规对外担保20xx年，XXX公司根据上级公司《关于开展XXXXXXXXXXXX有关事项清查工作的通知》（XXXXXXXXX号）及相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:一、储蓄存款业务

　　储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

　　二、企业帐户管理对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。三、内部结算检查1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查对大额存单及相关的.承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。2011年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下：一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。二、强化幼儿园收入收费行为的管理1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。三、加强财务支出管理1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

　　五、本年度收支情况：1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：元。结余：元。2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：元。结余：元。此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。根据教育局的文件精神，4月15日，我校对食堂的食品卫生、设备安全等进行了逐项自查。从自查的情况看，基本符合教育部的规定。现将自查情况报告如下：一、好的方面有以下几点：1、食堂卫生设施健全。学校自20xx年起，陆续投入了近几百万元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事设备，食堂的设备、设施基本实现了餐具、厨具不锈钢化，墙面、地面瓷砖化。目前食堂功能齐全、防蝇、防尘、防鼠等设施健全，各加工区布局合理，周围环境整洁优美。基本符合教育部的文件要求。2、内部管理比较规范。一是组织健全。自20xx年起我校就成立了以校长于法文为组长的“食品卫生管理监督小组”，并分派后勤处一名副主任导职管理食堂，整个后勤执行“梯形”管理，“食品卫生监督小组”定期、不定期的对食堂进行卫生检查;二是管理规范。20xx年食堂出台了《长沙二中饮食服务管理细则》，对食堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、调入、设备、采购、保管、加工、出售等所有管理环节进行了细化并狠抓落实。3、食品采购、贮存、加工卫生情况良好。食品采购我们严格按照《食品卫生法》的要求进行采购，所有统一采购的食品(包括大米、面粉、肉类、食油、种类调味、柴油等)都进行严格的考察把关，并按国家规定进行索证。各班组自行采购的配菜、家禽类，我们执行“签订合同，定点供应”的办法，与集市固定摊点、菜农签订《供货质量保证书》，确保食品卫生安全，价格优惠。食品贮存严格按照分类、分架、隔墙、离地的原则。加工程序比较合理，生熟、萦素分开，严格“三刀三板”和清洗消毒制度。基本符合教育部的文件要求。4、食堂证照齐全、合法有效，所有工作人员每年都进行体格检查，每年都进行卫生知识的培训，并人人办理“两证”。平时积极配合、主动接受卫生行政部门的监督与指导，这方面我们做得比较好。5、种类设备的安全状况良好。食堂配属的各类炊事机械、用电设备、消防设备、电路、开关插座、各类库房的安全状况都比较好，管理比较规范、到位，操作规程明确。二、存在问题在自查过程中也暴露出一些问题，归结起来有以下两点：1、部分学生的饮食习惯不科学、不卫生，外订盒饭现象较多。2、食堂的个别工人懒惰，清洗蔬菜或清洗大米时没能严格按规定程序操作，食品中有砂石、虫、草等现象时有发生。三、整改措施为有效的控制学校食物中毒事件发生，做好各类事故隐患监控，切实保障学校师生员工健康安全。我们着重从以下几个方面着手解决：1、加大宣传教育力度，增强学生的食品卫生、安全意识。学校卫生室、食堂要通过课堂教育、板报、知识讲座等多种形式加大教育力度，使食品卫生安全方面的知识深入人心，自觉抵制假冒、伪劣产品，维护自身健康。同时，也使食堂的工作人员自觉按照《食品卫生法》进行操作营业。2、加大管理力度，使师生员工形成良好的生活、工作习惯。重点抓好早操，督促学生早睡早起;加强门卫管理，杜绝校门流动摊点的食品流入学校;食堂生产加工加强卫生监管，严格操作规程。加大奖惩力度。

　　3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜绝白色污染和食源性疾病的发生。

篇七：审计三纠三促对照检查材料

　　审计整改自查自评报告(精选多篇)

　　（一）审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。

　　（二）功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，督促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。

　　（三）专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和能力有待提高。三、认真落实整改提高的各项措施

　　（一）把握角色定位，树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。

　　（二）开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。

　　（三）搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强财务人员培训。以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理能力，培养财务管理“精兵”。

　　（四）加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规

　　等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支情况。

　　第二篇：xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告根据《xxxxx公司全面落实审计整改实施办法》（xxxxxxxxxxxx号）有关公司文件精神，结合xxxxxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和2022年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，xxx公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，xxx公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真自查，及时自纠按照《xxxxxxxx司全面落实审计整改实施办法》的要求，xxxxx公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。1、违规承保201x年度xxxx公司保费收入达xxxxxx元，各险种保费收入、

　　其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

　　2、虚假批改或违规注销各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。3、违规理赔201x年度xxxx公司赔付支出xxxxxxxxx元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。4、手续费及中介业务管理问题未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。5、农业保险问题根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。6、保费核算问题不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。

　　7、应收保费问题在应收保费方面，至201x年底xxx公司应收保费余额为xxxx万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在201x年底有一大幅度的下降。8、虚列费用不存在使用假发票报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。9、资金管理问题不存在通过虚构经济事项或使用假发票报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。10、违规对外担保201x年，xxx公司根据上级公司《关于开展xxxxxxxxxxxx有关事项清查工作的通知》（xxxxxxxxx号）及相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。xxxxxx公司201x年xx月xx日第三篇：德峨初中财务审计整改工作自查报告德峨初中财务审计整改工作自查报告

　　我校根据《关于印发<广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案>的通知》（桂教财务）[2022]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[2022]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识

　　我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。二、成立领导小组工作

　　我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。组长:黄仕锋（校长）副组长:李连声(副校长)组员:廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。三、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看2022年至2022年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。存在的一些问题是：1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。

　　总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

　　德峨乡初级中学二0一二年七月三日第四篇：市审计2022年××体育馆审计整改报告×××体育事业局关于对体育馆暨图书馆工程建设审计整改情况汇报市审计领导小组：根据审计结果，我局高度重视，对每笔需要整改的都进行了认真整改，现将整改情况报告于后：二、关于预收电费16万元已入帐的整改情况，我局2022年8月30日41号会计凭证将支付县供电公司预收电费直接入账的问题，已于2022年3月15日向建筑方×××收回，现已将帐目进行了1调整（见附件），冲减了专项支出，同时设了暂存、暂付款科目，待工程完工结算时由体育局向县供电公司退款后，再退给建筑方（已向审计组提供了单据帐薄复印件）。三、关于体育馆向×××借款170万元用于体育馆建设前期投入的整改说明，向海侨分2次借款第一次2022年11月13日直接汇入了县土地统一征用办公室征地费用100万元，第2次(请你关注ww.hao.c)借款70万元用于了前期其他费用的开支，由体育局自筹资金在2022年12月29日偿还清了海侨公司170万元本金和14333利息。（已向审计组复印了相关复印件）×××体育事业局二○一二年四月十六日第五篇：怎样写审计整改报告

　　我单位审计存在的问题：1、工资123000元由我单位垫付后上级汇入我单位，我单位将该款进入往来款，没进入损益核算.，怎样写审计整改报告，整改报告《怎样写审计整改报告》。2、单位其他应收款--周转金账户，未按债务人对象设置明细科目。3、帐上存货金额28000元，但实物已经不存在。4、购买的烤火器直接进入营业费用，应作为低值易耗品核算。5、单位不是独立法人机构，不应有实收资本、资本公积、盈余公积。请问

篇八：审计三纠三促对照检查材料

　　2022年审计系统个人对照检查

　　党史教育开展以来，我能够认真贯彻局党组部署要求，严格落实集中学习、个人自学、研讨交流等规定动作，积极参加“我为群众办实事”实践活动，进一步夯实了“明理、增信、崇德、力行”的思想根基。

　　同时，按照这次专题组织生活会要求，通过广泛征求意见建议、谈心交流思想，全面系统进行检视分析，反思问题差距、剖析根源症结，进一步明确了努力方向。下面，由我做个对照检查。

　　一、存在主要问题。（一）具有较强的思想政治素养，但在理论学习和研究探索上还不够深入。参加工作以来，深受党的教育，社会主义理想信念坚定，在大是大非问题上始终站稳立场，能够时刻保持清醒头脑；能够积极主动学习党的创新理论以及党和国家政策法规，并在实践中贯彻执行；坚决贯彻执行上级的指示精神，言行一致，表里如一。但深入对照反思，还存在三个方面不足：

　　一是虽然参加了各种学习，但思想上还不够主动，学习兴趣还不强。总认为自己思想境界和政治素养已经够了，多学少学效果没什么大改变，反而不知，这种想法恰恰是思想政治素养没达标的表现。二是理论与实践结合不够紧密。实践工作中，能够以相关法规指导审计工作，并能够熟练运用，但在实践中反馈出的新问题和新矛盾，检验和促进理论进一步升华还不够，只是被动应用理论。理论应用于实践，通过实践检验理论，达到相互促进，共同提高，这种唯物辩证法思

　　想在实践中没有得到很好应用。三是深层次理论问题，还一知半解。因为有被动学习的因素，所以对能够揭示矛盾的实质，还没有深入领会和探讨，对问题浅尝辄止，导致自己的理论水平始终上不了一个新层次。

　　（二）具有正确的政绩观事业观，但在指导方法和意识创新上还有待加强。我从事审计工作15年，已深深爱上这一行，并立志要在审计事业上又精又专、出类拔萃，做出成效。除了例行完成审计任务外，有时还针对性地对审计发现的问题进行剖析，对单位财经管理整体形势进行分析，达到“一审、二帮、三促进”的效果。对照反思，自己还存在三个方面差距：

　　一是开拓创新精神弱化。目前，我在局里也是比较老的同志了，随着年龄的增长，除了业务工作外，其它工作多数是跟着走，大帮哄，认为自己不掉队就行了，有时工作还凭经验、吃老本，积极进取精神和创新意识没有以前那么强烈了，这次学习教育使我意识到，这是思想就是不思进取的表现。

　　二是新情况、新问题，研究对策不够深入，有求稳守摊思想，对结果预见性不强。主要表现是在审计中，发现的非审计范围内的问题，不知如何解决，也不想得罪人，有多一事不如少一事的想法，为求稳妥，有时就视而不见，主动历练自己全面工作意识的积极性不强。

　　三是大项工作和新型工作有畏难情绪，怕做不好影响其它工作政绩。反思自己，有时局里的大项工作不愿伸头，有的被动接下，虽然在工作中也积极主动想

　　办法，谋求高标准，但由于创新意识不够强，任务的完成也仅满足不出纰漏即可，完成的工作也没有什么亮点和新意。

　　（三）具有强烈的党性原则观念，但在法规落实和监督问责上还欠缺质量。从事审计工作，首先政治要合格过硬，其次人品要好，再次业务要精通，离开这三点，就不是合格的审计干部。对照反思自己，在法规落实和监督问责上还欠缺质量。主要表现：

　　一是有的问题查到了，也看到了，但有时回避一些矛盾，没有深纠下去，讲评时也不够深入。比如，一些接待性的支出，尤其是层次比较高的机关来人的开支，有时就无法核实，也不便核实。基层也比较苦恼，也向我们寻求对策，我们也不知道如何解答，这是个问题，但我们却得回避。

　　二是监督的多，指导帮带的少，有的单位缺少深层次的财经管理明白人。目前财务审计干部来源渠道少，很多财务审计干部都是非专业人员，影响到财务审计工作的连续性，制约了财务审计事业的发展。审计组下去审计，多数由机关人员组成，很少抽调基层审计人员参与，导致基层审计人员实践锻炼机会不多，能力和素质提高幅度不大，单位自行完成的审计项目质量始终在较低层次徘徊。下去审计时，由于审计工作时间紧，审计组只顾完成审计任务，面对面指导帮带财务管理，提升其能力机会不多，部队财务人员只会对指出的问题“瓢”，思考今后如何不再出现“瓢”的问题，不知道需要砸烂“葫芦”，更需要拔掉“秧”。

　　三是同样的财经问题在同一单位反复出现，与审计问责力度也有一定关系。一个单位财经管理模式在长期过程中，都形成自己的习惯做法和痼癖毛病，一时半会儿不好改正，因此出现不同阶段审计发现同样的财经问题会在一个单位反复出现。我们考虑，有些问题不是个人问题，都是建设中的问题，审计查出问题的目的还应是帮助被审计单位整改，促进建设协调发展。如果用上必要的审计手段，如通报批评、罚没违规资金，势必影响单位士气和整体建设，对将来发展将造成影响，因此审计处罚手段我们尽可能少使用或不用。

　　（四）具有较高的道德品德修养，但在全局观念和大局意识上还需要巩固。党性观念就是大局观念，组织利益就是大局利益。*局长在党史教育党课辅导中讲到：“我们的个人利益是与整体利益紧紧联系在一起的，整体有利益，个人才受益。怎么做到？那就是，站在全局思考，服从全局需要，以党的利益为重，以部队建设为先。”

　　我做为一名有着17年党龄的党员，审计局一个分子，一举一动、一言一行更要体现全局观念和大局意识，要有不进则退的危机感，要有荣辱与共的使命感，要有勇于争先的紧迫感，要有报效党恩的责任感，勇于担当大项工作任务，完成各级赋予的审计工作，以实际行动向党成立100周年献礼！

　　二、下步整改措施

　　（一）加强政治理论学习，进一步强化思想政治素养。一是紧随机关灌输学，强化理性，充实理论。做到：机关集体组织学习一次不落，学习笔记一篇不少，

　　心得体会按照足额完成。积极参加局里组织体会交流，笔记检查不拉后腿。二是深入基层实践学，培养素质，开拓视野。做到积极参加局里安排大项任务，主动深入基层一线，体验生活，主动向基层群众学习，归队后写出情况和思想汇报，通过实践提升素质。三是挤出时间主动学，提升层次，丰富知识。做到：每天7点前到办公室，早7点至8点学习审计专业相关法规，中午12点至12点30分学习报纸有关知识，晚7点至7点30分收看新闻联播；周六和周日再挤出2个小时阅读相关书籍。

篇九：审计三纠三促对照检查材料

　　单位审计检查整改报告材料

　　要求各二级学院及职能部门对照某某高校审计发现问题开展自查。开学后的某某日，学校成立了督查工作组，对各部门落实审计发现问题自查整改工作开展专项督查，各部门提交了自查整改情况报告。

　　将整改任务落实到人，并研究提出书面方案，向审计处提交书面整改材料，确保整改工作按期完成。

　　第三、借力审计，标准管理。坚持实事求是的原那么，开展督查工作。对审计发现的问题，要按“问题发生原因没查清不放过，整改措施没落实不放过，问题责任人没受到教育不放过”的三不放过原那么进行督查，确保整改到位。审计处要加强对各部门工作的指导、监督，使其具有更好的可操作性;对不服从不配合指导监督、工作过失率高的要依规依纪严肃处理。以审计整改工作为契机，全面推进管理工作标准化，使学校管理效劳水平有一个大的提升。

　　下一步，督查工作组将进驻各二级学院和职能部门，对照自查任务分解表进行检查，确保审计发现问题整改落实到位。

　　单位审计检查整改报告材料二强化组织保障，层层落实整改。

　　三是加强过程跟踪督导，各分管局领导针对各自牵头的整改事项屡次专题研究，催促落实，强化过程督导，确保问题及时整改。

　　加强制度建设、完善长效机制。

　　对审计指出的问题，市规划自然资源局既重视对问题本身的整改，又注重长效制度建设。

　　加强绩效管理、提高资金效益。

　　单位审计检查整改报告材料三一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，

　　大力推进审计队伍专业化和审计业务标准化建设，切实加强和改良审计管理，审计工作取得了良好成效。

　　一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平

　　(一)推进审计队伍专业化建设。一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。目前我局16名审计人员中，大专以上双学历的有10人，其中本科双学历的有3人;兼具本科会计、计算机专业的有2人，兼具本科会计、建筑专业的有1人，兼具专科以上财会、建筑、计算机3个专业的有1人。二是奖励干部考职称，提高专业技能。现有高级职称1人，中级职称11人，初级职称4人。三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。目前45岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的60%。四是通过有方案选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。

　　(二)扎实开展审计法制教育。我局按照上级“某五”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准那么、财政违法行为处分处分条例、行政处分法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新公布的财经审计法规。在完成上级布置的学法任务的根底上，我局十分注重抓好审计业务标准的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。

　　二、严格程序，力促审计行为标准

　　按《审计法》和《国家审计准那么》的要求，标准审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿工程实施的各环节和全过程。

　　(一)明确审计工程要求，认真编写审计工作方案。审计组对审计工程进行充分的讨论，明确任务，掌握审计的内容和重点，将审计工程运作程序以计划、文字说明形式进行审前谋划，并对审计目标进行明确，在此根底上拟定审计方案。以表达审计工作的标准性、方案性和严肃性。

　　(二)严格审计程序。从审计通知书，到审计报告、审计决定的各个环节，都按照《审计法》及《审计准那么》的要求，加强以下几个制度方面的控制：

　　3.建立重大事项请示汇报制度。审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题及时向审计小组负责人直至主管领导请示汇报，及时采取有效措施，及时解决问题。

　　4.实行审计业务会议制度。审计业务会议由局长主持，由局领导班子成员、审计组成员及复核人员参加。审计工程中涉及的重大事项，均召开局审计业务会议集体讨论决定。审计业务会议有关材料归入档案。

　　三、把握关键，确保审计证据充分确凿

　　为确保审计证据充分确凿，我们特别注意两个方面：

　　复印、拍照等方式取得审计证据;二是注意取证要求，在审计手段范围内，尽量完善审计证据要素，做到证据语言文字明晰、清楚、准确，签名、盖章齐全，审计文书证据标准等;三是通过计算机审计的辅助功能，改良传统的审计手段和查账方法，提高审计取证的效率和精确度，使审计过程更加程序化、标准化、科学化，也使审计取证更为科学严谨。

　　由于在审计取证过程中进行严格的质量控制，近3年来，下达审计处理决定20多个，从有关部门反应情况来看，没有事实不清和定性不当的审计事项。审计机关作出审计决定绝大局部能顺利执法落实，没有被审计单位提请行政复议和提起行政诉讼。

　　四、搞好复核，严把审计质量关

　　我们严格按照审计复核细那么的要求实施审计工程复核，着重实施了三级复核。一是根底材料复核。审计实施阶段，由审计组长对审计现场收集的审计证据、审计工作底稿进行认真复核，在复核中发现证据缺乏、内容不全的根底材料，审计组长要求审计组成员及时予以补正，确保审计根底材料完整、准确、充分;二是审计报告复核。审计报告复核由业务股长负责，复核时主要把握审计报告的要件是否齐全、工程运作程序是否合规、是否严格按照审计实施方案的要求实施审计，审计报告所列的违反国家财政法规问题是否与审计证据相符，提出的处理、处分建议是否恰当，运用的法律、法规是否准确，审计评价和审计建议是否符合实际等。在确保审计报告质量后，审计组将审计报告连同被审计单位对审计报告的意见，提交局审计业务会议审定;三是结论文书的复核。该项复核由局办公室人员负责，主要看审计决定草拟稿是否与审计报告以及业务会议审定的内容相一致，重点对处理、处分额度和适用的法律法规正确性进行复核，认真把好审计工程质量关。

　　五、跟踪整改，促进审计成果转化

　　在局内部，实行审计组跟踪整改责任制。由实施审计工程的审计组负责跟踪催促被审计单位整改，并对整改工作给予业务上的指导和帮助。局在考核审计组工作业绩和评选优秀审计工程时，坚持把整改情况和成效作

　　为一个重要考评内容。这些做法，增强了审计组在催促整改工作中的责任意识。

　　六、审计质量存在的主要问题及今后的努力方向

　　某某年实施的审计工程，审计质量尚存在一些问题和缺乏。在审计实施方案方面，有些实施方案欠周详。在审计文书方面，个别工程的审计评价缺乏充分的证据支撑，个别查出的问题的定性及处理引用法律法规不够具体。在审计力度和深度方面，存在处理、处分偏宽的现象，审计综合分析工作有欠缺。在机构方面，由于县级审计机关编制所限，未能设立专门的审计复核和审理机构，复核工作不够到位。

　　要针对审计工作中存在的问题及薄弱环节，下一步，我们从如下几个方面进一步加强审计质量工作：

　　一是坚持队伍建设先行，大力培养审计人才。通过学习培训和实战锻炼，培养一专多能的审计能手，提高审计人员在信息化条件的各种审计能力。

　　二是加强制度建设，健全质量管理和控制机制，对工程审计的各个环节及全过程实行有效监管。

　　三是提高审计监督的深度。要注重揭示和分析财经领域中存在的机制性缺失、制度性缺陷及管理上的漏洞并提出建设性建议，增强审计的宏观性。

　　四是抓好审计后整改工作，改变屡审屡犯的现象。要建立以政府为主导，审计、纪检、监察、组织和财政等部门通力协作的催促整改机制，加大整改工作力度。五是推行阳光审计，增强审计的透明度。从内部监管和外部监督两个方面来确保审计人员依法履行审计职责。

篇十：审计三纠三促对照检查材料

　　关于审计个人对照检查材料范本

　　关于审计个人对照检查材料范本开展“两学一做”学习教育活动并开好党支部专题组织生活会，是学习教育的关键环节。组织生活会开的质量如何，是学习教育活动是否深入扎实的一个重要标志。所以，一定要深刻认识组织生活会的作用，用好批评与自我批评这一有力武器，提高组织生活会质量，促进“两学一做”取得实效。在召开组织生活会前，要认真学习党章党规及系列讲话精神并结合自身实际情况自我剖析，准确查摆问题，与同志间相互交流谈心，广泛征求意见，促进团结，求得共识，找准关键问题的所在，高标准、严要求的写好分析材料，充分做好组织生活会的各项准备工作，对组织生活会上各个环节做到心中有数。开好民主生活会，关键是要认真开展批评与自我批评。开展批评与自我批评是我们党抵御各种不良思想侵蚀、纠正自身错误、维护党的纪律、始终保持党的先进性的重要法宝。对待批评时，要认真听取，虚心接受，有则改之，无则加勉，实事求是地站在党性和党的原则的立场上深刻反思，不能避重就轻、推诿责任。要弄清问题的原由，从错误中汲取教训，及时改正，化被动为主动，变不利因素为有利因素，使问题朝着积极的方向发展。批评别人时，是提醒和指出他人的缺点和错误，提出

　　改进意见，目的是帮助同志。因此，态度要诚恳，说话要有依据，做到客观公正。要注意批评的方式方法，和风细雨式的批评好接受，而疾风骤雨式的批评就让人难以接受；要让接受批评的同志认识到错误的危害性，既不能伤其自尊，又不破坏组织生活会的气氛；要让接受批评的同志欣然接受，增进双方的信任感。不能让批评建议变成的批斗审查，也不能做老好人。认为大家平时低头不见抬头见，很多工作是要大家帮忙的，因此在批评他人的时候，碍于情面不敢也不愿说出对方明显的缺点和不足，即使点到的也是一些无关痛痒的小问题、小毛病。结果表面上是批评实则上是夸奖一团和气，没有达到批评和促动的目的。

　　自我批评，是对自身缺点和错误进行剖析，目的是自警、自励。因此，解剖自己时，态度要诚恳，要多从主观上深挖根源，切实触及思想和灵魂。结合“两学一做”学习教育，检讨自己的学习和工作，语言要清晰明确，敢于自我揭露错误。不能有歧义的汇报思想，以便达到更好的效果；不能浅尝辄止，肤浅的薄弱剖析问题；不能用看似洋洋万言，实则空洞无物的材料应付了事。要切中要害、点出突出问题。否则，这样就导致了走过场，没有实际意义。

　　“两学一做”学习教育活动作为党的作风建设一个核心内容，其基础是开好“两学一做”学习教育活动组织生活会。因此要用好批评与自我批评这一武器，抵制“四风”，严格践行三严三实，努力提升个人品德，切实把服务群众工作落到实处，做一名合格党

　　员。关于审计个人对照检查材料范本通过这几天的系统学习，温故了党章，细读了有关党规党纪，

　　同时也观看了反腐警示片，心中有一种感觉，感觉作为一名党员领导干部，就是手拿着权力的双刃剑，站在悬崖边上挥舞。如果心中没有对党章党规党纪的敬畏之心，很有可能被权力这把双刃剑所伤而摔下悬崖，重者一命呜呼，轻者遍体鳞伤而深陷党纪国法的深渊成为囚徒。

　　何谓“敬畏”?敬者指尊重，畏者谓害怕。没有对党章的尊重，必然会产生特权思想、骄横之气；没有对党规党纪的害怕，必然会产生侥幸心理、邪恶之念。久而久之，就会变得肆无忌惮、欲所欲为、无法无天。造成在工作生活中，想说什么就说什么，想干什么就干什么，想吃喝就吃喝现象。这样的党员领导干部，迟早会应验“天网恢恢，疏而不漏”这句话，最后会把自己送进党纪国法的囚牢里。

　　作为一名党员领导干部，学习党章党规党纪，就是为了明确自己的身份，加强宗旨教育，提升责任意识，强化担当精神；学习党章党规党纪，就是为了让自己懂得“党章是规矩，党规党纪是底线”，应当死死牢记在脑子里，融合到自己的灵魂中，才会常怀敬畏之心，做到工作生活里不破规矩，不松底线。

　　当今社会特点是形势错综复杂，诱惑形形色色，作为一名党员领导干部，如果不常怀敬畏之心，只要稍有不慎就会被裹着亲

　　情、友情的糖衣炮弹击中。所以，学习党章党规党纪要做到二个字:常与长。经常学和长期学，除了温故知新外，最主要的是强化敬畏之心。

　　现结合自己工作生活，谈谈心得体会：一、常怀对党章党规党纪的敬畏之心，要做到淡泊名利。只有对名利不计较，才能踏踏实实地为人民干事，才能干干净净地问心无愧。从政二十一年，从来没有向组织提过提拔的要求，牢记自己是革命的一块砖，哪里需要哪里搬。因为深深知道“人的欲望是无限”，一旦打开就像潘多拉的盒子；而在这个市场经济的社会讲的就是“付出与回报”，如果我付出精力、人力与财力去追求权力，必定会疏忽了为人民服务，必定会想方设法去捞取和索取曾经付出的财力，甚至更多，必定会打破党章规矩、党规党纪底线。基于对党章党规党纪的敬畏之心，才忠于职守，心宽地守住自己的政治生命线。二、常怀对党章党规党纪的敬畏之心，要做到慎小慎微。牢记小时候听过一句话，叫“小时偷针，大时偷金”，也就是古人所说的“莫以恶小而为之”的意思。在工作生活中曾碰到这样二件事:一件是一个堂侄因符合二胎生育需交纳结扎压金，叫我吃面子去免掉，我以“反正你结扎了会返回的，何必坏了人家规矩”而不同意，堂侄甚是生气责问“那叫当什么官”，我回答以“我的官不是为你当的”；另一件事是一个工作中认识的朋友问“现在养殖，政府

　　能补助多少”，我回复以“你养殖是为了赚钱，还是为了骗国家的钱”，最后这个朋友就再也不提了。这些虽是少事，也可以说是无伤大雅，但一旦做了，也就慢慢地对党章党规党纪的约束失去了敬畏之心。失去一份亲情，失去一个朋友，总比最后迷失自己，触犯党纪国法而失去自由要好。

　　三、常怀对党章党规党纪的敬畏之心，要做到慎言慎行。做为一共产党员，绝不能在公众场合发表有损于党的形像的言论，或者公然指责党，这不但是对自己身为党员否定，也是严重违反党章党规党纪的行为。因为工作在基层，生活在基层，经常听到一些党员干部糊言乱语，疏者听而释之或一笑置之，亲者严厉驳斥。为何要区分亲疏对待，也是缘于对党章党规党纪的敬畏之心，因为亲者不会记仇，疏者会怀恨在心，从而影响干群关系。

　　古人云:“畏则不敢而德以成，无畏则从其所欲而及于祸。”只有常怀敬畏之心，才会有危机意识，才能守规矩和底线，才会知道自己是谁，该做什么而不该做什么，能做什么而不能做什么。只有常怀敬畏之心，才会具有“先天下之忧而忧”革命情怀，才会有“心有善念便行善事”为民作风。同时，学习党章党规党纪，还要与当然的纠正“四风”、“三严三实”教育和落实“四个全面”战略布局结合起来。

　　关于审计个人对照检查材料范本

篇十一：审计三纠三促对照检查材料

P>　　各责任部门对分解的问题点进行认真核对并开展自查整改工作对各问题点的整改情况以国家法律法规和行业政策为依据以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照分别梳理出已经整改的问题和正在整改的问题并对尚未整改到位的事项详细说明原因等将自查整改情况按要求填列审计问题及整改情况自查表见附件经部门负责人签字确认并对自查结果负责于5日前报厂审计整改工作领导小组办公室同时报送电子材料

　　审计问题整改措施

　　篇一：XXX公司审计整改工作实施方案XXX公司审计整改工作实施方案根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项

　　的通知》（国烟审〔20XX〕117号）、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。

　　一、整改内容本次审计整改的内容包括20XX年、20XX年、20XX年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计（包括自查、复查、国家局重点检查）、工程项目审计（含国家局直接审计和授权审计），外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。二、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴；二是涉及主辅关系方面，无