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内部 控制专题培训 会议纪要
培训 时间:2017 年 9 月 15 日 培训 地点:小会议室 主持人:
吴海燕
记录人:
别文微
培训内容 :内部控制专题培训,了解国家相关政策和学习本单位制定的内部控制制度。
出席人员:李雪杰校长、展立宝、董灵智、单文生、姜秀娟、张艳红、刘诗旸、别文微、孙文军、马吉柱 缺席人员:无 吴海燕传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》的通知,以及本单位相关内部控制制度等文件指导思想和精神。带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。
与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防控措施等问题展开讨论,会上还进一步修订了《内部控制实施工作方案》。培训会议还强调建立部门内部监督制度,形成制衡机制是规范化管理的必然趋势,要求各个科室工作人员充分认识到加强科室内部控制规范的重要性,按照有关文件和规章制度要求,强化内部流程控制,加
强内部权力制衡,规范权力运行机制,充分发挥内控制度在提升单位内部治理水平中的重要作用。
别文微 2017 年
9 月 15 日
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