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内部控制建设工作启动会议纪要
时间：2016 年 1 月 4 日上午 8:30 地点：二楼会议室 参加人员：
全体成员
主持人：
领导名字
记录人：
内容：内部控制建设工作启动
根据财政部《关于印发〈行政事业本位内部控制报告管理制度(试行)〉的通知》(财会(2017)1 号，为认真做好我单位贯彻实施工作，召开全体干部职工大会，由 领导名字同志主持，传达上级文件精神，部署内部控制建设工作，提出具体要求，主要内容如下：
当前我站内部控制存在的主要问题。一是费用支出需要有效控制；二是财务管理有待加强；三是内部控制制度需加强完善。
二、认真学习领会《报告管理制度》，扎实做好内部控制报告的编报工作。
三、部署制定《 单位名称内部控制规范》工作方案，成立了内部控制规范实施、协调领导小组，组长由 党支部书记 领导名字担任，组员由财务室会计 名字、办公室主任 名字担任。领导组负责内部控制工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、财务信息的编报等工作，对具体业务工作进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经全站干部职工会议研究同意后组织实施。具体经济业务活动包括预算业务管理、收支业务管理、
票据管理、政府采购业务管理、资产管理、出差报账管理、经济合同管理以及内部监督管理等内容。
四、职责分工。基本制度及风险内部控制办法的拟订和组织实施，由主要负责人、财务室、办公室分别牵头负责。其他各科室及人员负责本职工作范围内的内控管理工作。
五、工作要求。加强组织领导，认真抓好落实，强化责任担当加大检查力度，完善问责机制。
单位名称
日期
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