行政事业单位建设项目管理制度8篇行政事业单位建设项目管理制度 141财会管理1 行政事业单位内部控制建设的意义行政事业单位内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济下面是小编为大家整理的行政事业单位建设项目管理制度8篇,供大家参考。
篇一：行政事业单位建设项目管理制度
1财会管理1 行政事业单位内部控制建设的意义行政事业单位内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。因此，建设完善的内部控制，有重大的意义。1.1 提高财会数据信息的质量对于当前的行政事业单位来讲，财会信息质量会影响到单位日常运营活动，这就需要确保财务数据质量更高，并确定各项工作的发展方向。为了能够确保财务收入信息质量符合相应的要求，就不断去强化内控制度的建设，提高制度的合理性和合规性，规范财务数据信息的获取渠道。另一方面，提高财务人员的专业能力，除了能够进一步强化现有财会数据信息管理，还要增强各部门管控力控、监督质量水平。1.2 加大制度的落实力度行政事业单位作为重要的社会事业运营机构，建立完善的内控机制，组织开展内控的监督，有助于提高服务水平，确保各项工作能够稳定的推动，并使各项运营管理的制度得以落实。进一步增强单位的内控建设，还要结合国家提出各类法律法规，这是当前最基础的要求。单位内部各项经营活动资金都需要结合相应的法律法规来使用，并规范单位日常的工作流程，有效解决财务工作中的问题，并且降低财务风险产生的几率[1] 。1.3 提升单位的工作效率在当前市场化的经济背景下，我国经济的发展比较迅速，这样就增加了行政事业单位内部资金流动，大量资金流动会给现有财务工作带来很大的挑战，不仅要求财务人员具备专业的财务知识，还需要有较强的专业技能和高尚的职业素养。因此，通过提高工作人员的专业能力，才能够进一步加快制度的建设，减少给财务人员工作压力，提高财务控制的效率和质量水平，确保资金能够发挥最大的价值[2] 。2 行政事业单位内部控制建设的原则单位的内部控制离不开单位负责人的重视，需要在高层领导的支持下，来通过用量化的方式予以考评，这样才能够对内部控制相关的制度做出更基础的评价。2.1 全面性原则内控工作需要从横向、纵向两个维度上，来对现有的内控执行工作做好评析。另外，还要发挥财务部门自身的联络作用，通过与技术及其他部门之间的联动，才能够以当前财务管理作为核心，做好各部门的预算管理控制。在横向上，做好制度的衔接，将内控贯彻地落实到决策及监督中。让全体员工都加强对不同工作岗位分类，和其他工作的关注。在内控制度落实中，没有空白，也没有漏洞，这样才可以实现运营管理制度更加合规，管理更加严密。2.2 制衡性原则内控机制要有一定的合规性，能够相互制约，在单位的治理层面，要实现治理结构的优化，而且内控机制有助于实现单位各部门权责的清晰划分，也可以实现各个部门相互制约监控，使制衡机制在现有的治理层面会得到完全的体现。3 行政事业单位内部控制制度建设的问题3.1 缺乏内控的意识在开展内控工作时，一些单位的工作人员内控意识比较薄弱，认为内控仅仅是财务部门的工作，这样就限制了内控方案的编制和内控制度的执行，容易导致制定好的方案无法落实到位，而且不能够发挥内控应有的积极作用。另外，高层领导的重视就会影响到后期内控执行工作的落实，有些部门的领导对内控建设重视度不高，往往造成内控制度在实施中流于形式。内控制度的编制需要全体工作人员的参与，仅凭财务部门来推动内控制度落实，会带来很大的局限性，而且也会提高财务风险，会增加财务人员工作量，使内控操作难度激增，也会出现不良的徇私舞弊现象[3] 。3.2 内部控制体系不够完善通过分析当前事业单位内的内控制度建设状况，内控的制度更多是围绕着单位的财务部门的现状来进行，虽然提升了财务管理工作质量，但是其他部门对内控工作不够重视，行政事业单位内控制度建设的重要意义及构建方法 ■ 李 宁（济南市人民检察院机关服务中心）摘 要：我国行政事业单位的内部控制建设在
2014
年《行政事业单位内部控制规范》施行后取得了一定的成果。运行有效的内部控制可以提高行政事业单位内部的管理水平，可以保证资产的安全使用更加高效，也可以确保单位的财务信息更加真实完整，有效防范徇私舞弊问题产生。内控对于提高单位的公益性服务工作效率有显著的作用，而且也会有效防范单位贪污腐败的问题产生。关键词：
行政事业单位；内部控制；必要性；财务制度。
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142财会管理无法实现财务部与其他业务部地联动，会出现各个部门的信息不流通的问题。虽然有些单位已经对这个问题作出了规范调整，但是还存在着漏洞和缺陷，会影响到内控实施的效果。对于内控体系的构建来讲，内控管理制度是其他运营工作开展的前提，而且也是单位改革的重点方向。但是目前很多事业单位内的内控制度漏洞较多，制度不合规，问题比较突出。3.3 预算管理手段单一预算工作能否高效的推动取决于预算方案的质量水平，预算是内控的重要环节也是最基础的内容，同时也是提高单位工作质量的重要手段。当前我国的行政事业单位改革较晚，单位预算涉及的内容较多，这就导致在实际的预算工作中出现很多问题。目前的预算管理体制机制上，依然存在着比较落后的现状，这就影响到了单位内控制度的建设。此外，风险评估也是预算开展的前提。做好预算执行中的风险评析，了解影响预算工作中的关键风险因素，需要全体的工作人员对风险有更深刻的认知。3.4 监督机制相对落后内控的监督机制是保障日常内控活动正开展的重要一环，此时就要不断去强化内控监督体系的构建。但是有些单位内部的内控监督体系在财务工作中，存在着内控不合规问题，而且有些财务人员内控意识比较薄弱，这就大幅度地削弱内控的监管力度。在内控的监督中，还预留一些财务犯罪风险的问题，这些问题往往是一个或多个环节造成的，而且存在着很多的连带关系。如果监管部门不能够保持自身的独立性，这势必会提高风险的隐患。另外，由于无法发挥应有的监控，无法增强日常的内控监督质量，此时单位的违法违纪问题增多。4 加强行政事业单位内控制度建设的对策4.1 提高对内控制度建设的重视度要提高单位内控的制度建设水平，就要提高全员内控的意识和对内控的重视度。不但要由单位领导亲自挂帅，而且要让每一个工作人员都认识到内控的积极作用，能了解内控制度对单位未来改革发展的重要意义。单位可以通过内部的网站开展内控的宣传，也可以在单位张贴海报，开展知识讲座，来大力地宣传新型的内控管理思想理念、内控的方案和制度，并要求所有工作人员都参与到内控的工作中，进一步强化内控的培训力度。让工作人员能够认识到内控更新型的知识，并鼓励工作人员去学习，将相关的内控内容、政策讲解给每一个业务人员，定期对内控做好制度的修订。4.2 借助内部审计完善内部控制建设内部控制制度是单位自我管理、自我约束和自我监督的机制。实践证明，一个单位的内部控制不健全或者有效性差，就可能产生违规违纪的问题，因此，审计部门在审计时，往往以内部控制制度为切入点，从内部控制到会计核算系统为基础路径，开展审计工作。同样道理，单位也可以充分借助审计提出的问题，来完善内部控制制度。此外，要以当前的财务作为核心，并给单位赋予相关的权利来形成一种平衡，不断去加大监管力度，这样才能够降低财务风险产生的几率，可以进一步推动事业单位持续稳步的发展。在单位也可以组建内部审计部门，聘请高端审计人才，优化设计审计管理制度，使审计部更加独立。需要特别注意的是，用将内部审计部门从财务部门独立出来，实现对资金资产监控。内部审计和内部控制相辅相成，没有健全的内部控制制度作为基础，内部审计就无法开展；没有内部审计对内部控制设计的健全程度和运行的有效性进行测试和审查，内部控制也只能原地踏步甚至形同虚设。4.3 及时更新内控制度和流程随着当下我国社会经济的稳步发展和改革步伐不断推进，我国很多的行政事业单位加大了内控制度的建设，使用传统的内控机制，已经不能够符合单位的发展需要。要想实现制度的可持续发展，就需要优化完善各部门的运营规范，明确各部门的职责，将内控职责内容有效的落实，确保每个岗位都能够发挥自身的价值和作用。另外，还需要加强各岗位人员行为的控制，进而使内控制度变得更加有效，并且还要构建相应的奖惩机制，以实际的内控制度标准作为规范的基础。如果工作人员违反了制度规定，就要给予相应的惩罚，对于那些制度执行彻底的工作人员，要给予适当的物质奖励、精神奖励。4.4 加强预算控制和风险评估预算关乎到单位资金使用，而且预算也能够高效地配置单位的资源，在单位引入全面预算，推动预算工作落实，制定预算目标，并将单位的经营目标分解到各部门，来给各个部门制定预算目标。通过预算计划的制定来推动资源的高效配置，这样才能够主推内控制度建设，还要强化预算控制工作，分析每一个项目资金使用方向，在各个环节上，要加强对财务资金的管理控制，这样才能够保证单位内的资金更加有效的运转，进一步强化预算体制机制。要明确各预算人员的工作职责，按照相应的制度要求来开展工作，进而去降低资产资金的使用风险。预算要以当前风险评析的相关内容作为基础，来做好风险评估，另外还要对资金的使用和单位运营状况做好评析检查。单位在运营时，会存在潜在风险因素，并评估各个风险的影响程度，这样才能够加大对风险的防控，减少风险给单位带来的损失。5 结 语近年，随着我国市场经济的快速发展，行政事业单位作为推动和服务社会发展的重要引擎，需要加强内控制度的建设，来提高内部管理水平，加大对财政资金使用的监控，在单位的资金管理、资产管理、预算管理、风险管控和审计等方面做好制度的优化完善，提高单位运营工作的合规性，才能够促使内部控制制度贯彻落实执行。参考文献[1] 田佐 . 浅析行政事业单位内控管理制度的建立与完善 [J]. 经营者 ,2020(10):49-50.[2] 张红 . 浅析行政事业单位内控制度的建设思路及方法 [J]. 经营管理者 ,2020(Z1):76-77.[3] 连晋 . 行政事业单位内控管理制度的建立与完善分析 [J]. 中国民商 ,2018(12):83-84.。
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篇二：行政事业单位建设项目管理制度
企业管理引 言项目绩效管理工作具有高效化、全方位的特点，其自身的监督以及资源分配职能逐渐被广泛应用于行政事业单位的各项工作当中，目前应加大对项目资金的考核力度，并编制项目绩效报表，对项目绩效进行监控，突出此项管理工作的重要作用。此外，为了保证资金管理工作的时效性，并减少资金浪费，应及时整改管理模式。1 行政事业单位项目绩效管理工作当中的问题与不足1.1 缺少对绩效管理理念的认识行政事业单位在发展过程中逐渐扩大了对绩效的评价范围，导致绩效管理工作业务总量逐渐增加，虽然已经打造了制度管理体系，但由于对绩效管理工作缺乏正确认识，从而制约了此项工作的顺利开展。在通常情况下，行政事业单位将绩效管理划分为财务部门的工作之一，并认为实施绩效管理是为了保障资金使用的规范性，而加强绩效管理力度是为后期的评价工作提供基础指导，所以导致行政单位部门不仅难以达成绩效管理目标，而且也无法实现资源以及资金的合理化配置，同时不利于提升绩效管理工作的整体水平，且难以划分清晰的绩效管理工作流程。1.2 缺少健全的绩效评价体系行政事业单位所建立的绩效评价体系主要包括主体和指标等两个方面的评价内容，然而现阶段的评价指标存在模糊性，所以难以对实际情况进行量化。除此之外，由于评价指标在设置的过程中并没有严格的划分行业的标准以及可行性等方面的内容，从而难以形成健全的指标管理库。1.3 无法保障项目绩效管理质量1.3.1 缺少科学的绩效管理目标科学的目标设置可以为绩效管理工作的实施提供基础指导，若行政事业单位所设置的绩效管理目标难以实现，不仅会加大绩效管理工作的实施难度，还会带来审核方面的问题，导致绩效管理工作目标缺乏科学性与合理性。1.3.2 缺乏合理的论证程序由于行政事业单位相关部门缺少对阶段性资金预算的安排，导致项目的储备工作缺乏及时性，再加上缺少充分的项目论证以及调研数据，使绩效管理工作方案难以实现精细化，影响后续管理工作的顺利进行。1.3.3 缺少细化的项目资金规划行政事业单位的绩效管理体系尚未完全建立，在资金的使用过程中缺少细化的管理制度作为基础保障，所以难免会由于盲目性导致资金的使用与预算的结果具有较大的差距，从而难以发挥绩效管理工作的实际效用。1.4 缺乏有力的项目绩效管理效果行政事业单位为了顺应社会经济的发展需求，针对项目绩效管理工作设置了严格的评价考核体系，并得到了广泛认可，但由于绩效管理工作缺乏有力的监控措施作为支撑，所以导致此项工作的执行进度与实际情况脱节。此外，缺乏项目绩效管理力度，不仅会造成资金使用违规现象，还会扩大使用范围，从而难以对项目的执行过程起到有效的指导作用。2 解决行政事业单位项目绩效管理问题的有效措施2.1 加大项目绩效管理理念的宣传力度理念的指导对项目绩效管理工作的开展具有促进作用，为了保障项目绩效管理的实施效果，行政事业单位部门需要通过有效手段，加大对项目绩效管理理念的宣传力度，并组织单位各部门人员学习此方面的专业知识，确保员工能够深入了解项目绩效管理理念的重要性。与此同时，相关部门还行政事业单位项目绩效管理存在的问题及对策分析 ■ 房东建（朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局）摘 要：行政事业单位属于社会公共服务过程中的重要组成部分，行政业务的顺利开展，对社会经济的良性运转具有重要作用。为了促使行政事业单位项目资金的使用效果能够满足社会经济的发展需求，现阶段应加强有关人员对项目绩效管理工作重要性的认识，并深入了解管理理念，为资金运转的安全性提供保障。为了避免实践过程中对项目绩效管理工作的限制，行政事业单位应针对此项管理工作的问题与不足进行深入分析，并提出有效的整改建议，推动行政事业单位项目绩效管理工作的健康发展。关键词：
行政事业单位；项目绩效管理；问题；解决对策。
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75企业管理需要将项目绩效考核制度与管理工作有机结合，并在加强各部门人员认识项目绩效管理工作重要性的基础上，将此项工作有效落实。在单位内部还需要营造良好的绩效管理工作氛围，促使员工能够深入了解并积极支持财政工作的开展，进而积极地参与到项目绩效管理建设过程当中，在实现管理模式转型的同时，提高管理水平。2.2 成立专业化的项目绩效管理机构2.2.1 打造规范化流程为了保障项目绩效管理工作的实施效果，行政事业单位需要结合实际情况，为项目绩效管理工作提供有效的实施办法与管理制度，并从机制的设立、流程的设置等方面入手，确保流程规范化，并保障项目绩效管理工作的操作流程与数据信息统计工作有效衔接，协助相关人员及时开展绩效考核信息的收集、归纳以及整理工作，为后期的评定环节提供有效的信息基础。2.2.2 建立项目绩效管理专责机构行政事业单位需要在明确项目绩效管理工作重要性的同时，发挥领导人员的引导作用，并对项目绩效管理工作的各个环节进行统筹规划，再将阶段性的工作重点、计划方案与项目绩效管理工作目标有机结合，为预算绩效管理专项机构的成立提供基础保障。除此之外，还应充分地发挥出专责机构的实际效用，明确的划分财务部门与业务部门的绩效管理工作职责，再将责任体制有效落实，从而在制定项目绩效管理目标的同时，细化实施方案，确保各项指标都有专人负责，进而确保绩效管理工作能够与业务预算等方面的管理业务有效融合。2.3 加强对项目绩效管理执行情况的监督为了加强项目绩效管理的执行力度，行政事业单位有关部门可以通过建立项目绩效跟踪机制的方法，对绩效管理目标以及执行情况进行实时监控，并根据阶段性的执行力度进行审核，确保项目绩效管理工作的实施程度、管理现状、执行进度以及制度建立可以与各项绩效指标相互契合。除此之外，行政事业单位还可以利用信息采集、分析以及核查的方法，对项目绩效管理工作的实施情况进行跟踪，再利用现代化信息技术对实际情况进行监控，将监督管理的效果以及项目绩效管理工作的运行情况进行收集，归纳并整理，进而以报告的形式总结此方面的内容以及目标达成偏差情况，将结果传输至相关部门进行审核，针对此项工作实施过程中的问题与不足，提出有效的整改措施，从而加大监督力度，促使各单位能够主动投入到项目管理模式改进的过程中，加快绩效管理目标的实现进度。2.4 设置项目绩效管理目标及各项指标2.4.1 设置科学的项目绩效管理目标相关目标的设置对行政事业单位内部的项目绩效管理工作起到了有效的引导作用，相关部门在设置目标时需要根据整体工作的长期规划、部署、项目重点以及各部门职能等方面的内容，并通过深入的研究与探讨，为目标的设定提供明确的指导方向。除此之外，行政事业单位还可以通过委托第三方的办法，对设置的目标进行重复审核，确保项目绩效管理目标设置以及编制工作能够逐步完善。2.4.2 关键性指标的设置相关部门需要依据项目绩效管理目标设置的实际情况，明确关键性指标的具体内容，再将各项指标进行细化以及量化处理，确保指标的依据、来源以及标准等方面的内容具有详细化的特点。为了发挥出指标与目标设定工作的激励效果，行政事业单位可以结合各项指标的完成程度以及实际情况，设计“基本”与“挑战”等不同方面的指标数值，进而激发工作人员的积极性与创造性。2.5 加强项目绩效评价结果的分析与应用2.5.1 发挥财政资金最大效益当行政事业单位完成内部的自评工作时，还需要针对项目绩效管理工作的考核结果进行分析，通过对有效经验的总结，寻找新型的管理办法。此外，应针对不符合目标设置的项目内容展开充分的调研与分析，并找出项目在实施过程中存在的问题不足，再提出有针对性的解决方案，有助于保障财政资金的最大效益，推动项目绩效管理工作的稳步发展。2.5.2 建立评价小组实施自评工作为了保障项目绩效管理实施效果的合理性与真实性，并保障评价效果符合实际情况，行政事业单位有关部门需要针对绩效管理工作的实施效果，并发挥专责机构的有关职能，组织内部人员成立评价小组，再对实际情况进行自评。此外，相关部门负责人员需要为评价工作提供清晰的项目基本情况以及绩效管理结果，并将绩效报告、评价材料以及其他相关资料进行整理，再为评价小组提供详细化的项目绩效目标完成进度，便于评价小组及时针对资金使用情况进行绩效评价和审核工作，保障自评结果的准确性。3 结 语行政事业单位各部门之间都必须明确预算项目，有助于提升项目绩效工作的管理效果，并促使相关人员掌握资金的实际用途和消耗总量，充分的把控项目的实施进程。绩效管理工作的改革是推进现代化治理的实际要求，行政事业单位需要意识到项目绩效管理工作的长期性特点，并针对实际操作结果，总结有效的经验，合理的调整绩效管理工作方案和责任机制，再通过加大宣传、执行以及监督力度，保障绩效管理工作的实施效率，进而达到降低运营风险的目的，从而提高行政事业单位的财务管理水平。参考文献[1] 王薇 . 浅析行政事业单位财政项目支出绩效评价 [J]. 中国集体经济 ,2020(08):74-76.[2] 高虎 . 浅析行政事业单位项目支出绩效评价面临的问题及其应对措施 [J]. 经营者 ,2020(07):46.[3] 许茜 . 行政事业单位绩效管理中存在的问题及优化措施探究 [J].财经界 ( 学术版 ),2020(09):50-51.[4] 武冰倩 . 行政事业单位项目绩效管理存在的问题及对策 [J]. 纳税 .2018(36):34-35.[5] 孙惠玉 . 新会计准则下预算会计在事业单位核算中的应用 [J]. 财经界（学术版）2018(24）:124-125.[6] 肖晓月 . 浅析财政预算绩效管理存在的问题及对策 [J]. 财经界( 学术版 )2015(12）:46-47.。
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篇三：行政事业单位建设项目管理制度
事业单位行政办公室管理制度 （精品合集）机关、事业单位内部管理制度机关事业单位内部管理制度 1 第一章
学习会议制度 第一条 坚持定期学习制度，本单位学习以水利局通知为准，任何在岗人员不得以任何借口不参加学习(上级临时安排的急件除外)。
第二条 坚持会议、学习签到制度。签到由办公室收集保存。学习、会议不得迟到、中出、早退，缺席一次作旷工处理。
第三条 凡参加学习、会议者，必须认真听讲，做好会议、学习记录，由主要领导或分管领导定期调阅，调阅中凡没做笔记的视为未参加并作旷工处理。
第四条 坚持会议落实制度。精简会议内容，提高会议质量，严禁琐事、小事上会、严禁重复召开会议，对上次会议安排的工作任务未落实的部门或个人实行效能监察，确保会议的落实。
第二章
上下班签到及请销假制度 第五条 全局上下班签到由办公室统一监督管理，上午 8：30 以前签到、11：30 后签退，下午 2：30 以前签到、5∶30 后签退。不能代签、补签，4 次缺签作一次旷工。
第六条 不能上班的，必须严格履行请假手续。
第七条 因事、因病请假的，3 天以上由局长审批，2 天以内由分管领导审批，一天内由办公室审批，半天内由各股室负责人审批。2天(含 2 天)以上必须书面请假，一周以上的病假必须出具县级及以上医院开具的疾病证明书，否则不予批假。以上请假条交办公室存档备
案，请假人返回后及时到办公室销假。
第八条 开会、培训学习或出差办事必须有上级通知或单位领导同意，由办公室派遣，否则一律作旷工论处。
第九条 各项目建设处工作人员因事因病请假一天内由处长审批，3 天以内和 3 天以上必须书面向分管领导和主要领导请假。各处长必须安排调节好请假人员的工作，不能漏岗、脱岗造成工作失误，否则将追究处长责任，同时每月将假条和签到出勤情况报局机关办公室存档备案。
第十条 对未经请假，无故缺勤的，视为旷工，累计满 15 天旷工的，年度考核不能评优，累计满 30 天的，年度考核为不合格(称职)或不定等次；全年事、病假累计满 60 天的、年底奖金按 80%计发，累计90天的年度奖金按50%计发，累计180天的，年度奖金20%计发。
第十一条 全体工作人员上班期间(包括下乡期间)严禁参与各种打牌等娱乐、赌博活动，严禁网上购物等与工作无关的活动，发现 3次以上将向县督查局通报，同时对涉及的股室处负责人给予同等处理。
第三章
下乡和车辆管理制度 第十二条 坚持下乡审批制度工。下乡工作人员结合自身工作需要确需下乡的，须经主要领导或分管领导同意并经办公室开具派遣单方能下乡，擅自下乡的不予报销差旅费，同时按旷工处理。
第十三条 下乡必须有明确的目的，下乡完成的工作情况需向分管领导汇报，并将下乡开展的工作做好记录以备查。对无明确目的、盲目或无实际意义的下乡以及无开展工作记录的，将追退当日差旅费
和车辆燃油费，同时按旷工处理。
第十四条 严禁租车，确因特殊情况或突发事件，而单位车辆均外出的情况下可以请示主要领导同意由办公室出面租车。严禁公车私用，一经发现，立即将情况向县第三纪工委通报，当日燃油费由公车驾驶员负责，如因公车使用造成车辆安全事故的一切法律责任由公车驾驶员承担。
第十五条 单位车辆除公事外出以外一律停放在水利局划定的停车场，如因私自乱停乱放造成车内财物被盗或者车辆损坏的，一切责任由本车驾驶员承担，同时报县第三纪工委处理。
第十六条 单位所有车辆由办公室统一调度，上班期间驾驶员未外出公干的，一律在办公室休息，做到车在人在，以确保单位工作人员和领导临时用车调度。使用公车出差必须先由办公室开具派车单，未出示公车派车单的领导不予签字报销出差等相关费用，确因特殊情况或节假日、双休日下乡或出差的由办公室电话通知安排出差，回来后补开派车单，否则一律不能补开。
第十八条 局机关工作人员下乡派公车不限制人数，出县外开会、培训、学习除领导以外 3 人及以上才能派公车，3 人以下自行安排乘坐公共汽车，交通费用(特殊情况含市内出租车费用)凭当日车票报销。
第四章 公务接待和陪餐制度第十九条 单位公务接待严禁使用香烟，严禁安排国家保护性野生动物有关的菜肴。
第二十条 就餐一律安排在水利局食堂，确因特殊情况需要在外
就餐的由办公室请示分管领导后在外安排，标准在 400 元左右、酒水标准在 350 元/瓶左右(中餐不安排酒水)；住宿一般为标间，标准在200 元/间左右，接待正处级以上领导的可以安排单间，标准不能越过 300 元/间。
第二十一条 严格公函接待制度，无公函的单位一律不安排接待(本单位召集的会议除外)，对一般性需接待又无公函的一律在水利局食堂安排自助餐如违背原则擅自在外安排办公室又不知道的所有就餐费用自行负责。
第二十二条 涉及各工程处内部接待一律在处食堂安排，确需在外安排的由处长告知局行政办公室，经办公室请示领导同意后由办公室负责安排。
第二十三条 设计、监理、施工因份内工作来单位开展业务的不安排接待，擅自安排接待的一切费用自理(本单位召集的会议除外)。
第二十四条 严格控制陪餐人数，原则上陪餐人数不超过 1/3 比例，但因特殊情况需增加陪餐人员的，原则上不能超过 5 人，驾驶员一起进餐的不计入陪餐人数。陪餐人员一般由办公室、账务室、分管领导和涉及的股、室、处负责人组成，特殊情况由办公室作为工作安排陪餐，被安排人员不得以任何借口推诿。
第二十五条 严禁在外签单挂账，确因特殊情况需要签单的需请示领导同意，报销时在发票上注明×××领导安排。
第五章 加班管理制度。
第二十六条 各股、室、处涉及自身工作的加班自行安排(包括人
员安排)，但不计入加班。
第二十七条 如因检查、验收等临时突击性工作需要加班的，由分管领导安排，办公室统一调度加班。周一至周五晚上加班 3 小时以上算加班，参照县内下乡差旅费标准计发补贴，双休日、节假日加班参照国家加班规定计发补贴。局机关办公用品由办公室统一购买，其他股室所需用品到办公室领取各项目建设处所需办公用品由各处长自行购买；较大的由设备使用人向分管领导提出书面申请，分管领导签署意见后转办公室，再由办公室请示主要领导后按程序统一采购。
第二十九条 办公设备涉及金额 差旅费报销。严格按正财字?2017?43 号文件执行，必须在一周内完成报销手续，越期不予报销。
当日在县内出差后因公事到县外出差的按最高校准报领一次差旅费，严禁重复报销差旅费。
第三十条 经费会签制度。所有开支票据必须在当月内送领导签字报销(月底发生的费用必须在次月初签字报销)，超时不予报销。重大资金支出，由局领导班子成员事前集体开会研究。
事业单位办公室管理制度学习制度 2 一、每周二、五为单位学习时间，周二全体职工参加动物卫生监督所组织的集中政治学习，周五由单位组织业务学习，无故不得缺席； 二、每次学习每个职工都要做好笔记，单位文秘做好学习记录； 三、学习内容主要以时事政治为主，马克思列宁主义、毛泽东思 想、邓小平理论、江泽民“三个代表”重要思想，党的路线、方针、 政策，区、市、县党委的重大决策、文件、上级主管部门的有关文件 等以及业务学习； 四、周二学习实行点名制。依照单位点名册为准，学习缺勤一次 处罚 10 元。依次每月底汇总公布一次。
上下班制度 一、认真遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退、不矿工 二、值班人员每天上班之前做好一切室内、环境卫生，保持清洁 三、上班期间，不准在办公室做与工作无关的事情，发现一次， 扣发当月保留奖金； 四、对不请假不上班、请假未批准不上班、超假、迟到、早退， 累计 8 小时均以旷工论处，月旷工一天、事假超过五天、病假超过十天扣发当月月度奖金； 五、在上下班期间，不得擅自离开岗位。
奖罚制度 一、检疫监督人员要严格执法，对工作认真负责； 二、对能完成工作任务，有突出贡献的予以奖励；
三、工作不负责任，给单位造成较坏影响和严重损失的给予批评 教育或经济处罚； 四、对玩忽职守，不及时上报疫情，造成疫病流行的监督检疫人 员依照《动物防疫法》或有关法律进行严肃处理。
证章管理制度 一、建立健全证章标志监督管理、订购、发放、使用、回收、销 毁等记录； 二、严格按检疫程序检疫，未经检疫，不得开具检疫证明； 三、检疫证、章实行专人保管； 四、妥善保存检疫证存根，以便查对； 五、必须使用统一的检疫证。
工作制度 一、坚持政治学习和业务学习，努力提高自身素质，以适应动物检疫监督工作的需要； 二、检疫监督工作不分 8 小时内外，8 小时外随时召唤随时到，蒿店检查站值班职工要 24 小时轮流值班； 三、对待畜主礼貌、热情、回答问题要得当。对畜禽及其产品要依法作到认真、细致的检疫，判断要准确，查证验物要仔细，填写文书、票据要规范，对运输车辆要仔细、彻底的消毒； 四、严格收费标准，不得私自提高或降低收费标准，不得以票代证，以证代票； 五、财务人员将检疫费每三天存一次，做到票帐相符，不得挪用
六、服从领导，能认真完成各项工作任务。
机关事业单位办公大楼综合管理制度 3 3
为进一步明确责任，切实加强办公大楼规范化管理，为驻楼各单位提供一个安全、洁净、舒适的工作环境，经研究决定，办公楼实行以机关事务管理局管理为主，其他驻楼单位配合管理的模式。办公楼内所有部门员工和进入本大楼内的个人均应严格遵守制度，努力创建文明办公楼。具体办法如下：
一、文明办公 1、进入办公楼人员应保持仪表整洁，不准穿拖鞋、背心、短裤等上班。
2、保持大楼安静，不得在大楼内斗殴、喧哗、嬉闹、酗酒或从事其他违禁活动。
二、卫生管理 1、自觉维护大楼内卫生，不准随地吐痰、不准乱丢烟头、口香糖纸屑、果皮等杂物。
2、楼道内不准任何单位或个人乱搭乱建、乱堆乱放。
3、办公、生活垃圾投放到指定位置，由各责任单位负责清理，不准把茶叶、剩菜、剩饭等垃圾投入便池、洗手盆或拖布池。卫生间垃圾每天清理，最长间隔时间不超过 2 天。
4、不准私自在公共场所墙面上钉、钻、刻、割、画、贴等，保持墙面清洁。如需张贴展板、悬挂横幅等，要提前告知县级机关事务
管理局，按要求办理。
5、办公楼内各单位办公室要坚持每天打扫卫生，做到窗明几净，办公室内外墙壁无蜘蛛网，办公桌、文件柜等物品摆放整齐有序；垃圾要做到袋装化，定点堆放，及时清理；禁止向窗外抛扔杂物。
6、不准在楼道、会议室、楼道及标明禁止吸烟的公共场所吸烟。
7、保持卫生间的清洁。不准在卫生间内乱扔乱倒杂物，卫生间使用后应及时冲洗。
8、办公楼内部环境卫生，由各单位按占用办公面积，以排班值日的形式进行保洁管理，楼梯等公共部分的卫生，按各单位所在楼层共同进行保洁。
9、办公楼内部卫生责任区划分：一楼由派出所负责；五楼卫生由推进办及机关事务管理局负责；六楼卫生由推进办负责；七楼卫生由金融办负责；八楼卫生由使用单位负责。
10、办公楼外部环境卫生区划分：
办公楼前向东至公路、向北至图书馆大门、向南至大门由金融办推进办、机关事务局、行政审批中心负责；办公楼南卫生区及西南 角厕所由派出所、计生办负责。要求厕所保持清洁卫生，责任区内无 烟头、纸屑、塑料袋等垃圾及其他废弃物。办公楼外部卫生区及厕所 每周至少打扫一次，遇到大风雨雪等恶劣天气要及时打扫清理。
11、检查评比：
(1)各单位分管办公室领导为卫生管理负责人，驻楼各单位办公 室主任及开发区指定办公楼管理人作为直接负责人，具体负责本单位
规定区域内保洁和卫生管理实施。
(2)每周五由机关事务管理局牵头，组织相关单位对各单位分管区域内的卫生情况进行检查评比。对卫生保洁差的单位限期整改，连续三次位居最后一名的单位，信息反馈给该单位主要负责人。
三、设施安全管理 1、严禁在大楼内存放易燃易爆等危险物品；严禁将未熄灭的烟头扔进垃圾桶或可能引起火灾的角落。严禁焚烧物品； 2、严禁在消防通道或消防器材附近堆放物品。
3、工作人员要人人爱护消防设备，使消防器材处于战备良好状态 4、乘坐电梯要遵守安全乘坐电梯注意事项；未经同意，不得使用电梯搬运办公家具、花卉等大型物件；上下三层以内提倡走楼梯。
5、驻楼单位进行施工作业时，要在施工前告知机关事务管理局， 明确施工位置及施工方案，严禁随意破坏，更改大楼整体格局。四、 水电管理 1、全体工作人员要树立安全用电意识，因工作需要安装、使用大功率(300W以上)电器的，事先必须向机关事务管理局办公室申报，办公室根据负荷承受情况确定是否可以安装使用；未经同意擅自安装的一经发现要立即拆除。在此期内发生的一切后果，由安装及使用单 位的领导负责。
2、严禁私自使用超过 600W 的大功率电器。
3、严禁私自安装和维修电器设备，不准乱拉乱接电线。室内电
路插座不得随意改动。
4、全体工作人员要坚持节约用电、用水的原则，外出时要养成随手关灯、关水、关闭电脑等一切用电设备的良好习惯，严禁出现长流水、长明灯现象；夏季空调温度设定不得低于 26 度，冬季温度设定不高于 20 度，必要时，机关事务管理局办公室将根据用电负荷采取调控措施，停止部分大功率电器的使用。
五、车辆停放管理 1、各单位车辆要按划定停车位停放，确保办公楼附近畅通有序，严禁堵塞车道、在办公楼附近鸣笛。
2、电动车、自行车，要停放在指定位置，禁止在楼内停放。
六、安全保卫制度 1、开发区派出所负责大楼的安全保卫、大门开关，对外来可疑人员要及时询问，严防可疑人员入内，防止隐患发生。
2、定期开展安全检查，切断电源，关锁...
篇四：行政事业单位建设项目管理制度
/p>行政事业单位采购管理内部控制制度（参考范文）
总 一、总
则 第一条 为加强单位政府釆购业务内部控制，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设，根据《XX 省财政厅关于建立预算单位政府釆购内部控制制度的通知》（X 财购〔2020〕26 号）和《XX 市财政局关于建立预算单位政府采购内部控制制度的通知》（X 财发〔2021〕1 号）要求，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度所称釆购是指以合同等方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
（一）本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
（二）本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
（三）本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
第三条基本原则：预算管理，强化预算执行；量入为出，保障重点工作；公正廉洁，杜绝奢侈浪费；归口管理，提高资金效益；厉行节约，制定科学合理采购需求。
工 二、管理机构及其职能分工 第四条 成立 XX 市 XX 局釆购工作领导小组，主要职责是对本单位釆购预算编制、执行及评价实行归口管理。领导小组组长由局长担任，副组长为分管财务的副局长，成员由机关纪委、办公室、财务科和承办科室等相关工作人员组成（人数为 3 人以上单数），其主要职责是∶ （一）根据国家、省、市有关政府采购的管理规定，拟定本局采购政策、自行采购目录、标准等规范性文件，规范采购程序; （二）编制采购预算，初步审核采购需求、采购方式、组织形式以及采购代理机构委托意见; （三）审定本局采购相关事项，负责组建采购评标、验收小组，组织评审、验收工作并拟定综合评审、验收意见; （四）负责采购文档归档、预审备案等报备工作; （五）负责电子卖场采购的组织实施;
（六）加强专业能力建设，各釆购相关人员要加强采购专业知识学习，积极参加采购方面的会议和培训，持续加强采购队伍专业能力建设； （七）本局采购领导小组和上级主管部门交办的其他采购工作。
第五条 加强绩效管理，将釆购制度落实情况纳入日常绩效考核，实行违法违规现象在评先评优中的一票否决制。
式 三、采购分类、方式、限额标准及组织形式 第六条 依据《政府采购法实施条例》和《XX 省政府采购电子卖场管理办法》等法规制度，本制度采购可分为政府采购和自行采购两类。
（一）政府采购，是指本局使用财政性资金采购政府集中采购目录内或政府采购限额标准以上货物、工程和服务的行为。区分为集中采购和分散采购。
1.集中采购，是指本局将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为。
2.分散采购，是指本局将政府采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。
（二）自行采购，是指未列入集中采购目录的项目和政府采购限额标准以下的货物、服务和工程由局机关自行采购的行为。依据《XX 省政府采购电子卖场管理办法》相关规定，自行采购与政府采购限额标准以下的货物、服务和工程，可相应采取直购、竞价和团购等方式通过电子卖场进行采购。
第七条 依据《XX 省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》，本局政府采购方式分为公开招标采购和非公开招标采购（含电子卖场采购）。
1、公开招标采购，是指依法以招标公告的方式邀请非特定供应商参加投标的采购方式。达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式采购。
2、非公开招标采购，是指公开招标以外的采购方式，包括邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价、电子卖场采购以及财政部门认定的其他采购方式。符合非公开招标采购方式情形的，应当在采购活动前向市财政局申请审批。
第八条 限额标准及组织形式。
根据《XX 市 2020 年—2021 年政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知（X 财发[2020]9 号)规定，市本级政府采购限额标准：货物项目采购预算金额 50 万元以上；服务项目采购预算金额 80 万元以上; 工程项目采购预算金额 100 万元以上，应委托 XX 市公共资源交易中心或财政部门代理机构名录中的代理机构组织。
、 四、 采购预算编制和执行 第九条 采购实施工作必须严格遵循"先预算、后计划、再采购"的工作原则，坚持预算控制计划，计划控制采购，采购控制支付。
第十条 采购预算编制。
（一）预算编制依法依规开展，要本着节约成本为出发点，必须建立在对市场充分了解的基础上进行—般支出预算。财务科和办公室将采购需求预算纳入年度部门预算编制范围，与年度部门预算编制工作同步进行。采购需求科室根据本年实际工作需求，制定出科学合理、合规、完整的项目采购需求（包括确定的采购标的数量、质量、技术、服务、安全、期限、特征描述等要求）。
（二）部门采购需求经部门负责人和分管局领导审阅同意，经财务科汇总，提交局党组会研究审定向市财政报采购项目预算。
（三）需要立项的工程类等采购项目，应当按照相关规定办理项目立项审批手续。
（四）纳入财政投资评审范围的项目，按规定编制预算后送市财评中心评审，以评审金额作为政府釆购项目预算控制数 第十一条 采购预算执行与调整。
（一）采购预算一经财政批复预算后必须严格执行，原则上不予调整。在预算执行过程中，如需新增采购项目的，按本局预算管理制度规定履行审批程序。
（二）科室、中心不得办理无预算、超预算的采购。
第十二条 各采购申报部门应按财务规定，科学合理制定采购计划，严格按计划进度执行采购预算，原则上年初采购预算，应当在决算年度内组织实施。
程 五、采购的实施流程 第十三条 专项资金实行预算管理。办公用房的建设和维修、公务用车的配备更新和运行、公共机构节能、后勤服务等项目资金和平台建设维护等各专项工作经费实行预算管理。由各科室、中心根据业务工作开展的需要申报预算，经财务科初审汇总后按程序报领导审批。
（一）预算内单笔在 5000 元（不含）以下的支出，由承办科室填写《XX 市 XX局经费支出审批单》，分管科室负责人签字、财务科审核，报分管业务领导、分管财务领导审批签字后开支。
（二）预算内单笔支出在 5000-50000 元（不含）的开支，除履行本条第（一）款审批程序外，还需经局长审批签字后开支。
（三）预算内单笔支出在 50000 元（含）以上的开支，除履行本条第前二款审批程序外，需报局党组集体研究审定，财务科按党组决定办理。
特殊情况确需追加预算或超出原预算额度的，须提出书面申请，报分管领导审签后，按报账签批权限审批。
第十四条 根据市财政局批准的采购计划和采购方式，归本局自行采购范围的政府采购限额标准以下、集中采购目录以外的货物、服务和工程，走完本局采购审批流程后，由各承办科室在电子卖场实施采购。电子卖场采购程序如下∶ （一）采购人根据科室提出的采购需求，结合采购物资技术性能及金额大小确定是直购、竞价、团购，生成预购单。
1.电子卖场直购流程∶ 物资采购承办人根据物资领用审批单或审批文件在电子卖场下单生成订单→供应商接单并打印订单和电子卖场供应合同→邮寄或送达合同给采购单位签订合同→供应商打印货物清单并发货→采购单位收货，填写验收单，签字盖章（数量，型号，质量等）→验收合格后，供应商打印发票邮寄或送达→采购单位按合同支付货款完成结算。
2.电子卖场竞价采购流程∶由采购经办人创建竞价单→竞价信息发布（竞价时间最少为 3 天）→供应商响应报价（至少 2 家供应商竞价）→由归口采购部门经办人对竞价结果审核并确认→竞价结果公示（公示 1 天）→竞价完成→生成订单后按直购流程采购。
3.电子卖场团购采购流程∶由采购经办人发起或参与团购（不少于 5 家）→供应商参与报价→系统按最低报价自动确定成交供应商自并公示成交结果→生成订单后按直购流程采购。
（二）通过电子卖场采购的，收货、接受服务或工程完工后，应在 7 个工作日内，按照采购单或合同规定的技术、服务等要求，对供应商履约情况进行验收。并应根据电子卖场的提示填写相应的验收单，验收单需加盖部门公章。如发现质量问题应及时进行索赔或退换。
（三）电子卖场采购项目验收合格后，需入库的应及时办理入库手续。
（四）采购项目审批表、采购验收单、合同、发票、固定资产验收单或低值耐用品验收单等应作为电子卖场采购资金支付的依据。实施竞价采购的，电子卖场采购竞价记录表等材料也须一并作为资金支付依据。
第十五条 采购合同签订流程。
（一）政府采购项目合同签订流程，采购部门或代理机构起草合同→合同联审会签小组审核合同内容是否与招标要求一致→局领导签订（或授权委托签订）合同。
（二）非政府采购合同签订流程，采购部门或代理机构起草合同→询价小组审核合同内容是否与邀标要求一致→局领导签订（或授权委托签订）合同。
（三）电子卖场采购合同签订流程，电子卖场自动生成采购合同→局领导签订（或授权委托签订）合同。
第十六条 政府采购合同履行完后，采购人以及参加本项标的投标人或者第三方机构一同按合同要求进行验收，并出具签章验收书，参与验收的投标人或者第三方机构意见，作为验收书资料一并存档，还必须有局党组成员的验收意见和局党组会会议纪要作为佐证材料。
第十七条 采购验收完成后，及时办理财务报账。
（一）采购过程中聘请相关专家的劳务费参照《XX 省政府采购项目评审劳务报酬管理办法》执行。
（二）根据合同约定如扣留有质保金的，质保金的扣留时间严格按合同规定执行。支付质保金时，需由采购部门向财务科提出付款申请，并提交质保期满项目运行状态合格意见。
开 六、采购公开 第十八条 根据市财政局要求在采购限额标准以上依法实行政府采购的货物、工程、服务项目均应当公开采购意向，可选择公开渠道为“中国 XX 政府采购网”或是本单位门户网站。采购意向公开内容应当尽可能清晰完整，具体应包括五个方面的内容，分别是采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间和其他需要说明的情况，格式按照 X 财发〔2020〕23 号文的附件执行。
第十九条 采购信息发布时间。
（一）竞争性谈判（竞争性磋商、询价）公告的期限为 3 个工作日; （二）招标公告、资格预审公告的期限为 5 个工作日; （三）单一来源公示的期限不得少于 5 个工作日; （四）中标（成交）公告应当在确定中标（成交）供应商后 2 个工作日内发布，公告期限为 1 个工作日。
制 七、完善机制
第二十条 强化监督。完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高本单位采购工作的透明度。任何科室和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。采购工作人员、使用和管理科室的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。参与本单位采购活动的科室和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益。不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。
第二十一条 采购档案管理。采购资料由采购需求科室整理，于第二年单位档案整理时移交单位档案管理人员，保存期限自采购活动结束之日起 15 年。采购档案包括采购决策意见、招标文件、投标文件、评审资料、采购合同、验收文档等资料（包括音视频资料）。
项 八、其他事项 第二十二条 其他未尽事项，按照市 XX 局财务管理工作制度执行落实。本制度自发布之日起实施。
篇五：行政事业单位建设项目管理制度
进重点项目建设 完善项目管理制度 今年一季度， 德清县固定资产投资完成１ ９ ． ９ ５ 亿元， 同比增长１７ ． ７ ％， 其中限额以上投资完成１ ８ ． １ ５ 亿元， 同比增长１２ ． ４ ％； 限额以下投资完成１ ． ３ ４ 亿元， 同比增长６ ７ ． ５ ％。其中：工业性投资完成１ ５ ． ７ 亿元， 同比增长１ ８ ． ４ ％。
一季度德清县固定资产投资情况总体正常， 但与周边比较， 在大环境相同的情况下， 影响德清县固定资产投资主要因素是房地产投资低、 基础设施投资少和５ ０ ０ 万元以下工业性投资总量小。
房地产投资继续呈现下降趋势， 前３ 个月房地产投资同比下降１ ９ ． ９ ％， 所占全社会投资比重同比减少了３ ． ８ 个百分点。
３ 月份全县商品房施工面积为１ ０ ０ ． ０ １ 万平方米， 同比减少了３ １ ． ５ ％； 商品房销售面积为６ ． ４ ６ 万平方米， 同比下降１ ５ ． ９ ％。
基础设施投资存在差距， 主要是一些如：
武新航道改造等重大项目由于土地等因素迟迟未能开工。
限额以下投资总量偏小， 反映出德清县在突出招商引资大项目的同时， 民营经济和中小企业投资相对较少。
围绕保障重点、 提高投资质量， 德清县重点在推进重点项目建设和完善项目管理制度方面做了一些工作， 并取得了一定成效， 现将有关情况汇报如下：
一、 深入开展“项目推进年”活动， 着力推进重点项目建设
为全面贯彻落实科学发展观， 促进德清县产业结构调整和经济增长方式转变， 县委、 县政府在前两年实施“项目推进年”活动的基础上，
２ ０ ０ ７ 年继续深化“项目 推进年”活动， 并与“作风建设年”、 “优质服务年”有机结合。
一建立完善各项制度
建立和完善了领导、 部门联系项目制度， 项目协调落实制度， 项目跟踪督查制度， 定期通报公布制度， 部门跟踪服务制度和月度分析会等六项制度。
排出了１ ０ ８ 个重点项目， 由２ ７ 位县级领导和３ ４ 个部门中层以上干部建立一对一的项目联系服务。
按月在新闻媒体通报项目进展情况和存在问题， 强化责任压力和社会监督机制。
同时， 我们还排出开工建设一批、 重点推进一批、 竣工投产一批、 包装储备一批、 申报争取一批等“五个一批”项目， 分类指导、 重点推进。
形成“围绕发展抓储备， 储备项目抓前期， 前期项目抓落实、 落实项目抓开工、开工项目抓进度、 竣工项目抓效能”。
二加大申报争取力度
第一季度共向国家、 省申报各类项目计划５ ０ 多项， 在申报项目的同时， 积极争取国家资金补助， 今年一季度已获国家资金补助６ ０ ０万元。
为促进生态县建设， 县政府还专门拿出近２ ０ ０ ０ 万元， 集中支持城镇集中污水处理厂和垃圾收集一体化项目建设， 促进城镇集中污水处理厂和垃圾收集的全覆盖。
三重点项目有效推进
一季度， 列入省、 市重点项目完成投资２ ． ５ ９ 亿元， 完成年度计划的２ ２ ． １ ４ ％。
一季度工业性投资在建千万元以上项目１ ９ １ 项，其中３ ０ ０ ０ 万元以上的项目１ ２ ３ 项， 比上年同期增加２ ３ 项， 为
目标计划的８ ２ ％。
其中５ ０ ０ ０ 万元以上的项目７ ３ 项， 比上年增加２ ０ 项， 为目标计划的９ １ ％； 上亿元项目２ １ 项， 比上年增加８项， 提前完成目标任务。
德清县３ ０ ０ ０ 万元以上大项目、 ５ ０ ０ ０万元以上大项目和上亿元大项目的数量在三县两区中位居第一位， 其中３ ０ ０ ０ 万元以上大项目为全市总量的三分之一， ５ ０ ０ ０ 万元以上大项目为全市总量的３ ０ ％。
列入全县重点推进的１ ０ ８ 项３ ０ ０ ０ 万元以上项目， 计划总投资９ ４ ． ５ ５ 亿元， 一季度新开８ 项； 续建５ ８ 项， 其中已竣工或部分竣工１ ３ 项， 累计完成投资额７ ． ８ ４ 亿元， 为年度计划的２ １ ． ５ ％。
二、 围绕提高项目质量和集约节约利用资源， 完善项目全程管理
一建立项目预评价制度
按照项目系统管理要求， 我们认为要提高投资项目质量， 最大限度节约集约利用土地资源， 首先应从源头入手。
为此， 我们探索建立了项目预评价制度。
县政府专门下发了二个文件， 对总体原则要求和具体操作办法作了明确。
对所有一、 二、 三产新建项目从产业政策、 产业布局的要求， 项目投资强度、 土地利用程度， 环境保护、 节能降耗、产出效益等方面进行预评价， 提出控制性意见， 作为项目开展前期工作合同、 土地招标、 项目报批报建的依据。
引导建设产业优、 投资规模大、 技术含量高、 产出效益佳、 用地面积小的项目， 以进一步提高投资质量， 优化产业空间布局， 提高土地等要素资源的节约集约利用水平和投资效益。
二深化项目审批制度改革
根据省、 市总体要求， 全面推行项目备案网上运作， 加快项目办理效率。
同时， 完善项目核准制度和加强对政府投资项目的审批管理。与县行政服务中心建立起项目信息和联动机制， 进一步提高行政综合效率。
三加强项目协调服务
我们建立了 以招商引资领导小组办公室例会制度为基础的协调机制， 该例会坚持每星期一上午召开， 从建立到现在已运作２ ４ ０ 次，从制度创新、 共性问题寻求政策措施到具体项目难点协调， 快速而有效地解决了众多难点和问题。
进一步完善了前期保障体制建设， 有效地改善了项目投资环境和实现了项目前期审批办证工作的高效推进。
四建立项目后评价体系
年初县委、 县政府确定的重点课题中就提出《项目投产后评估工作研究》 这一课题， 我们合同国土等有关部门专门对项目的后评价工作进行研究， 从完善统一的土地使用权出让合同入手， 并建立起包括项目复核验收制度和县对区域乡 镇、 乡 镇对工业企业投资用地绩效评价模型三位一体的后评价体系， 通过后期验收评价， 及时发现问题，采取针对性措施， 促进实际土地利用程度提高和项目投资产出质量。具体做法：
一是对开发区、 工业园区和各乡 镇综合考虑供地率、 平均投资强度、 项目按时开工竣工率、 土地利用率、 资金到位率、 单位面积产出率等指标， 进行土地利用集约度的综合评价， 由县统计局定期公布土地利用情况。
二是并将评价结果与建设用地规模、 土地利用年度计划安排、 财政扶持政策结合起来。
对土地利用集约度较高的地区，
优先安排下一年度土地利用计划， 办理农用地转用。
对土地利用集约度低、 未达到考核标准的地区， 不得扩大现有建设用地规模， 并暂停办理该地区新的农用地转用。
三是年度评选出投入产出高的先进乡镇开发区， 由县政府予以表彰奖励。
在年度在“亿千企业”中评出“集约用地十佳企业”， 由县政府予以表彰。
我们将以本次全省发展改革系统投资前期工作会议为新的起点， 认真贯彻会议精神， 学习兄弟县市先进经验， 进一步完善项目管理和推进的各项制度建设， 扎实工作、 落实措施， 全面提升德清县投资管理工作的水平。
完
篇六：行政事业单位建设项目管理制度
税局 行政管理制度汇编某年某月
说
明
为进一步推进我局各项工作的制度化、 规范化、 程序化， 实现工作的高标准、 高质量、 高效率， 更好地为上街区税收事业服务， 我们在原有的制度汇编基础上， 编印《上街区地税局行政管理制度汇编》 。
制定制度， 贵在执行； 执行制度， 贵在自 觉。
希望大家要从我做起， 互相监督， 自 觉遵守各项规章制度， 树立洞头民政人 “以民为本、 为民解困、 为民服务” 的良好形象， 把我局各项工作提高到一个新的水平。
上地税党〔 2010〕
号
中共上街区地税局党组 关于印发《上街区地税局行政 管理制度汇编》 的通知
：
现将《上街区地税局机关行政管理制度汇编》 印发给你们，请认真遵照执行。
中共上街区地税局党组 2010 年 月
日
主题词：
机关
管理
制度
通知 上街区地税局办公室
2010 年 月
日 印发
目
录
1、
上街区地税局局长办公会议制度··················1 2、
上街区地税局局务会议制度· · · · · · · · · · · · · 2 3、
上街区地税局党组议事规则· · · · · · · · · · · · · 3 4、
上街区地税局重大事项集体决策制度· · · · · · · · · 6 5、
上街区地税局请示、 报告制度· · · · · · · · · · · · 7 6、
上街区地税局机关干部学习制度· · · · · · · · · · · 8 7、
上街区地税局局党组理论中心组学习制度· · · · · · · 9 8、
上街区地税局干部学法制度· · · · · · · · · · · · · 10 9、
上街区地税局机关督促检查工作制度· · · · · · · · · 11 10、 上街区地税局外出学习调研考察规定· · · · · · · · · 13 11、 上街区地税局廉政勤政制度· · · · · · · · · · · · · 15 12、 上街区地税局诫勉制度· · · · · · · · · · · · · · · 16 13、 上街区地税局效能建设服务承诺制· · · · · · · · · · 17 14、 上街区地税局机关内部效能建设若干规定· · · · · · · 18 15、 上街区地税局接待工作制度· · · · · · · · · · · · · 19 16、 上街区地税局干部职工工作制度· · · · · · · · · · · 22 17、 上街区地税局 AB 岗工作制度· · · · · · · · · · · · 23 18、 上街区地税局工作人员“八小时外” 监督管理的规定· · 24 19、 上街区地税局行风建设的十条规定· · · · · · · · · · 26
20、 上街区地税局责任追究制· · · · · · · · · · · · · · 27 21、 上街区地税局首问责任制· · · · · · · · · · · · · · 29 22、 上街区地税局工作人员 行政过错追究制度· · · · · · · 30 23、 上街区地税局行政执法监督制度· · · · · · · · · · · 35 24、 上街区地税局行政执法公示制度· · · · · · · · · · · 36 25、 上街区地税局行政执法证件管理制度· · · · · · · · · 37 26、 上街区地税局年度考核暂行规定· · · · · · · · · · · 39 27、 上街区地税局末位淘汰考评实施细则· · · · · · · · · 42 28、 上街区地税局考勤管理制度· · · · · · · · · · · · · 46 29、 上街区地税局信息考评奖励办法· · · · · · · · · · · · 50 30、 上街区地税局工作计划总结报送制度· · · · · · · · · 52 31、 上街区地税局财务管理制度· · · · · · · · · · · · · 53 32、 上街区地税局固定资产管理制度· · · · · · · · · · · 55 33、 上街区地税局救灾救济款使用管理制度· · · · · · · · · 57 34、 上街区地税局办公用品采购制度· · · · · · · · · · · 59 35、 上街区地税局干部离任公用财物交接办法· · · · · · · 61 36、 上街区地税局内部审计制度· · · · · · · · · · · · · 62 37、 上街区地税局车辆管理办法· · · · · · · · · · · · · 63 38、 上街区地税局探望慰问规定· · · · · · · · · · · · · 66 39、 上街区地税局公文管理及办理制度· · · · · · · · · · 67 40、 上街区地税局档案管理制度· · · · · · · · · · · · · 68 41、 上街区地税局印章管理使用制度· · · · · · · · · · · 69
42、 上街区地税局值班制度· · · · · · · · · · · · · · · 70 43、 上街区地税局卫生制度· · · · · · · · · · · · · · · 71 44、 上街区地税局保密制度· · · · · · · · · · · · · · · 72 45、 上街区地税局政务公开制度· · · · · · · · · · · · · 74 46、 上街区地税局政府信息公开工作制度· · · · · · · · · · 75 47、 上街区地税局信息公开工作考核办法· · · · · · · · · 76 48、 上街区地税局信息公开工作责任追究办法· · · · · · · 78 49、 上街区地税局政府信息公开前审查制度· · · · · · · · 80 50、 上街区地税局政府信息公开保密管理制度· · · · · · · 82 51、 上街区地税局信访工作群众接待来访制度· · · · · · · 83 52、 上街区地税局信访日 常办理工作制度· · · · · · · · · 85 53、 上街区地税局信访工作议事制度· · · · · · · · · · · 87 54、 上街区地税局信访干部下访工作制度· · · · · · · · · 88 55、 上街区地税局信访工作领导包案制度· · · · · · · · · 90 56、 上街区地税局信访形式分析报告制度· · · · · · · · · 92 57、 上街区地税局信访排查报告制度· · · · · · · · · · · 93 58、 上街区地税局信访处理报告答复制度· · · · · · · · · 94 59、 上街区地税局领导干部接待群众制度· · · · · · · · · 95 60、 上街区地税局信访事项不予受理和不再受理告知制度· · 96 61、 上街区地税局信访信息报送制度· · · · · · · · · · · 97 62、 上街区地税局岗位职责· · · · · · · · · · · · · · · 98
上街区地税局机关行政管理制度汇编
-1- 上街区地税局局长办公会议制度
一、 会议时间 一般每月 召开一次， 遇重大问题或特殊情况需要， 可随时召开。
二、 参加人员
全体党组成员 及办公室主任， 议题涉及到的有关科室、 直属单位负责人可以列席会议。
局长办公会由局长主持召开， 若局长外出时，则由局长指定的副职领导主持。
办公室主任负责做好记录。
三、 议事内容和范围 1、 研究贯彻上级有关方针政策、 重要会议精神和省市民政部门、县领导的重要指示， 部署安排全局性工作。
2、 研究、 议定全县民政工作和局机关、 直属单位改革发展的基本思路、 重大事项。
3、 研究审议向省市民政部门和县政府报送的重要请示报告以及下发的重要文件。
4、 研究确定本局机关岗位责任制和职务分工以及较大的经费开支。
5、 对其它重要事项作出审议决策。
6、 研究本局管理干部的职务任免、 人员 调动和奖惩。
四、 决策程序 1、 局长办公会议由局长主持召开。
2、 会议议题可由局长提出， 也可由分管副局长、 局纪检组长在调查研究和征求有关人员 意见的基础上向会议提交。
办公室应提前将会议议题、 日 期通知应参加人员 ， 以便作好充好准备。
3、 会议议题在会上经民主讨论后， 形成决议。
在一些重大问题上存在意见分歧时， 应进一步协商和调查研究， 经深入交换意见后再作决议； 对需要立即决策的议题， 则按局长负责制的原则执行。
4、 会议形成决议后， 由分管领导组织实施， 并将实施情况在以后的局长办公会议上汇报。
5、 会议应有详细的记录， 并存档。
五、 本制度自 发文之日 起开始执行， 条文具体事项由局办公室负责解释， 未尽事宜由党组会议研究决定。
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-2-
上街区地税局局务会议制度
一、 会议时间 一般每月 召开一次（ 原则上定在每月 第一周周一）
， 根据工作需要可随时召开。
二、 参加人员
局务会议由局长负责召集， 副局长、 局纪检组长及各科室负责人、工作人员参加， 办公室负责记录。
局长外出时由局长指定副职领导主持。
三、 主要任务 学习传达上级有关重要会议和文件精神， 讨论决定贯彻意见； 听取各科（ 室）
长的工作汇报； 协调落实有关工作任务、 处理督促有关专项工作的实施； 审定全局的工作安排和工作总结； 研究岗位责任制和职责分工； 局长认为其他需要研究处理的事项。
四、 议事形式 1、 会议召开前做好议题征集工作。
需提交会议决策的， 事先报告办公室， 由办公室负责整理后按议题主次缓急、 分门别类拟定， 并于前一周周四前交到局长室， 征得局长同意后再交会议讨论。
提交前，还应及时将会议议题、 日 期提前通知与会人员， 以便作好充分准备。
2、 各科室负责人要做好发言准备， 主要内容是上月各项工作落实情况， 本月工作计划说明并将日 常工作中遇到的困难提出， 以供商讨。
3、 与会人员 应根据议题的内容发表意见。
在反复磋商、 集思广益的基础上作出明确表态；
4、 会议由办公室指定专人担任记录， 并将上月 工作情况和本月要做的工作， 以简报形式上报下发， 同时负责会议确定事宜的督查和反馈；
5、 会议决议按职责范围， 由分管领导、 有关科室负责人提出实施意见并落实；
6、 执行决议情况应列入下一次会议议程， 由分管领导、 有关科室汇报， 并由办公室把各科室执行决议情况整理存档， 作为年终考评依据。
五、 本制度自 发文之日 起开始执行， 条文具体事项由局办公室负责解释， 未尽事宜由党组会议研究决定。
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-3- 上街区地税局党组议事规则
为了 进一步加强局领导班子建设， 保证决策民主化、 科学化， 形成团结、 务实、 高效的领导集体， 根据民主集中制原则， 制定本党组议事制度。
一、 议事范围
1、 传达学习党中央、 国务院、 省委、 省政府、 市委、 市政府和上级民政部门的会议精神及其领导同志的重要指示， 研究贯彻落实的意见。
2、 分析研究如何贯彻落实党的路线、 方针、 政策和国家法律、法规， 分析研究上级对我局工作指示的执行情况， 及时作出决策和工作部署。
3、 决定向上级请示的重大事项和要求。
4、 决定本单位职权范围内人事任免、 奖惩、 人员 调动事项； 审定本单位年度考核评优评先结果； 审定本单位和向市推荐的先进党组织、 优秀党务工作者和优秀共产党员 的评选结果。
5、 研究管理过程中发生重的大安全维稳突发事故等有关事宜的处置办法。
6、 讨论职权范围内党纪政纪处分问题。
7、 研究讨论其它需要局党组决定的事项。
二、 议事原则
1、 坚持集体领导和全局利益的原则。
坚决贯彻执行党中央的决议、 决定和各项方针政策， 认真贯彻落实县委、 县政府的决议、 决定和各项工作部署， 保证政令畅通。
牢固树立全局观念， 正确处理国家利益、 整体利益和局部利益关系。
2、 坚持民主集中制的原则。
局党组内部人人平等， 党组书记在集体领导中负主要责任。
坚决贯彻“集体领导、 民主集中、 个别酝酿、会议决定” 的工作方针， 实行在民主基础上的集中和在集中指导下的民主相结合， 不能搞个人说了 算， 也不能搞极端民主化。
集体讨论决定问题时， 让每个人都充分发表意见， 再进行表决， 表决结果坚持按少数服从多数的原则。
表决采用口 头、 举手、 无记名 或记名 投票等方式， 表决方式和表决结果应当记录在案。
对少数人的不同意见， 应当
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-4- 认真考虑。
如果对重要问题意见不一致， 双方人数接近， 除在紧急情况下必须坚持按少数服从多数的原则作出 决断外， 应进一步调查研究， 交换意见后再进行表决。
讨论干部任免事项， 还应当如实记录推荐、 考察、 酝酿、 讨论决定的情况。
领导班子成员 个人向党组推荐提拔领导干部人选和外单位人员 调入人选， 必须负责地写出推荐材料并署名 。
3、 坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则。
凡属议事范围内的问题， 必须由集体研究决定， 任何个人或少数人都无权决定重大事项。
党组成员 之间要互相信任和支持， 加强团结协作， 对分管工作和属职权范围内的事情敢于负责， 根据集体的决定独立负责处理， 认真履行职责； 到基层调查研究、 检查工作或参加其它活动时， 可以根据局党组会议定的原则发表指导工作的个人意见， 但不允许以个人名义发表与局党组会议议定的原则相违背的个人意见。
三、 议事纪律
l、 对党组会议作出的决定， 必须坚决执行， 不允许个人擅自 改变或各行其是。
如有不同意见， 或因工作出现新情况需要改变原决定，必须按组织原则反映， 或向党组书记建议召开有关会议决定。
在集体没有作出新的决定之前， 要坚决执行原决定。
2、...
篇七：行政事业单位建设项目管理制度
工程建设管理制度（草案）XX 石油化工有限公司二 0 一一年二月十九日
XX 石油化工有限公司2目 录一、 工程项目管理总流程…………………………………… 3二、 材料采购管理制度………………………………………15三、 工程质量管理规定………………………………………17四、 合同管理制度……………………………………………22五、 监理工作控制内容及措施………………………………26六、 廉政从业管理制度………………………………………32七、 内部资料管理制度………………………………………35八、 设计交底及图纸会审管理制度…………………………37九、 施工安全管理规定………………………………………39十、 碳四芳构化项目部工作制度……………………………41十一、 文明施工管理规定……………………………………43十二、 项目的进度控制………………………………………45十三、 项目例会与施工日志制度……………………………51十四、 项目投资与成本控制措施……………………………53十五、 项目组审议决策程序…………………………………55十六、 宣传及保密管理制度…………………………………56
XX 石油化工有限公司3濮阳恒润筑邦石油化工有限公司工程项目管理总流程公 司 董事会确 定 工 程项 目项 目 结 束 归 档竣工验收组织协调信息档案管理合同管理安全管理设计变更控制质量控制工期控制成本控制重要材料控制工 程 管 理工 程 监 理施 工 管 理质 量 监 督试 生 产竣 工 验 收前 期 工 程办理前期手续项目 考察论证方 案 评 审概 预 算 审 查决算编制审查办 公 室形 象 策 划项 目 策 划合 同 管 理图 纸 管 理信 息 管 理投 资 策 划可 研 报 告项 目 策 划融 资 策 划招 标 采 购招投标管理采 购 管 理计 划 财 务专 项 账 户用 款 计 划资 金 拨 付财 务 审 计编制项目部制度、 开展管理工作确定项目组成员、成立项目部项目 部进行现场管理
XX 石油化工有限公司4招标工作程序 招标前期准备工作编制各个标段要求报告发布招标公告投标人编制、 报送资格预审文件资格预审评定资格预审合格通知现场考察、 调研、 评估投标人编制投标文件投标文件送达、 投标截止开标评标、 议标定标发出定标通知签订合同
XX 石油化工有限公司5总 监 理 工 程 师建 立 项 目 监 理 部编制监理规划项目监理部进驻施工现场按 工 程 进 度 分 专 业编 制 监 理 实 施 细 则参 加 业 主 组 织 的 设 计 技 术交 底 会参加业主主持召开的第一次工地会议实 施 工 程 监 理积累监理资料并及时整理归档组 织 工 程 预 验 收提出工程质量评估报告参加竣工验收、 交付使用监理实施阶段工作总结监理工作程序
协助业主签订承包合同，组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计， 审查承包单位现场项目 管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。
1． 审核、 签署开工报告；2． 对施工单位报送的施工测量放线成果进行复验和确认； 3． 工程材料、 构配件及设备审核、 检验； 4． 工程质量控制； 5． 工程进度控制； 6． 工程投资控制； 7． 定期召 开监理例会； 8．督促施工单位安全生产、 文明施工。
XX 石油化工有限公司6监理任务完成后向业主提交工程监理档案资料质量控制组织图纸会审和设计交底审批施工组织设计审查质量体系检查监督工序管理组织机构质量自检质量预控制事先控制施工设备上岗证测量定位工序质量跟踪控制施工控制事中控制工程更改设计变更审查隐蔽工程检查验收部分工程质量的签认原辅材料构配件的检查不合格质量的整改措施分析原因处理不合格事故竣 工 验 收编制竣工档案资料初检并组织整改核定工程质量等级竣工控制事后控制核定工程质量等级质 量控制程序
XX 石油化工有限公司7签订施工合同制 定 总 工 期审查 工 期编制施工计划审 查施工计划按 计 划 施 工检 查 施 工 进 度与 计 划 值 比 对同 意 否NOY E S同 意 否NOY E S前 期 工 程主 体 工 程辅 助 工 程美 化 装 饰修 改 施 工 计 划审 查 施 工 措 施检查材料、 设施检查劳动力情况组织协调各方关系Y E S动态管理控制NO是 否 存 在 偏 离工期控制程序
XX 石油化工有限公司8施 工 验 收 审 查出具形象进度报告成本预控（事先）概算审查预算审查优化设计方案施工图会审商务洽谈择优选择承建队伍动态控制（事中）对项目工程的设计变更进行审查对合同项进行分解监控对材料、 设备等订货进行监控阶段计价付款竣工验收决算 （事后）对不合格项索赔审查竣工决算扣押质量保证金实现成本控制目标成本控制程序
XX 石油化工有限公司9材料使用计划材质检验报告专业监理工程师审查报告申报批准报告同意材料进场YES监理工程师发现问题承包单位重新检验N O再次申 报专业监理工程师对进场材料审查不准承包商使用材料责令不合格材料出场N O重要材料控制程序
XX 石油化工有限公司10兰州寰球工程公司提出设计变更监理工程师根据质量、 进度、 投资等角度进行审查通知承包单位进行造价和工期的估算与业主方进行磋商取得业主方的认可依据合同核定承包单位的造价和工期的增减批准承包单位实施设计更改N O设计变更控制程序
XX 石油化工有限公司11填写《隐蔽工程验收单》专业监理工程师进行审核会同监理、 业主专业人员现场验收N O缺项或者填写不规范退回重报承包单位质检部实施自检相关专业标准及规范召开验收评审会存在少量整改项对需整改项施工存在严重质量问题签署“符合设计、 施工规范要求” 的意见覆盖隐蔽工程批准进入下一工序吊销承包单位施工资格依据合同展开理赔程序隐蔽工程验收程序
XX 石油化工有限公司12承包单位对施工进行预检承包单位提交预检报告申请验收监理工程师审查预检报告总监理工程师组织专业监理工程师进行工程验收N O总监签署工程竣工报验单并提出工程质量评估报告总监理工程师就存在的问题要求承包单位实施整改N O承包单位提出竣工验收申请监理工程师审查申请业主组织竣工验收施工方、 监理、 设计单位专项验核（安全消防等）总体核验总监会同参验各方签署竣工验收报告施工阶段结束转入保修阶段验收意见报质监部门备案对提出问题进行整改竣工验收控制程序
XX 石油化工有限公司13承建方提供范本合同业主是否对合同提出修改意编制修改后的合同文本与承建方洽谈争议条款会同监理对共同意见进行审核N OYESN OYES项目组责任人会签审批发包方、 承建方签约盖章建立合同台账执行合同条款控制合同变更项合同归档合同变更项审核按合同付清尾款、 合同结束合同 管理程序
XX 石油化工有限公司14文件分类归档设计资料采购合同施工合同审核意见资质证件开车方案文件资料来源业主单位承建单位设计单位监理单位上级单位文件内部传送填写资料调用单经项目经理审批到资料员处调用资料员建立台账资料调用后归档变更审核提出变更申请相关单位会审编制更新材料更新版归档旧版本销毁文件外部传递送出文件由项目经理批准后由资料员发出送入资料经项目经理审核后归档并建台账信息、 档案管理程序
XX 石油化工有限公司15濮阳恒润筑邦石油化工有限公司材料采购管理制度1、 项目组工作人员根据生产建设需要填写材料采购申请单（三联， 一联自己备查， 一联交采购人员， 一联财务备查）， 报送采购人员， 采购人员本着货比三家、 择优选购、 价格公开、 质量公开的原则，根据调查的合理价格确定采购金额， 并经项目负责人签字确认（凡采购金额在 5000 元以上的， 需签定采购合同， 并交财务备案）。
2、 采购人员根据确认的材料采购申请单， 填写用款申请单， 连同材料采购申请单报总经理签字。
3、 财务人员根据签好字的用款申请单和材料采购申请单（一联归财务备案）进行资金安排， 并将所需资金打入采购人员的专用账户。
4、 采购完毕后， 采购人员及时办理入库手续。
物料购进及入库时， 由项目组相应的专业技术人员对所购物料的质量进行核查， 符合入库标准的原材料才可以入库， 并要求核查人员将自己的核查意见在仓管所作的入库单据上签字确认（入库清单一式三份， 存根联仓管登记保管帐， 二联交财务， 三联由采购部门留查）。
5、 财务人员根据采购人员所提供的采购发票以及入库单据核销其用款申请。
6、 物料入库后， 项目组工作人员根据项目进度及需求填写领料单， 经所属部门领导签字确认后， 凭经过确认的领料单到仓管处领取所需物料， 仓管根据领料情况建立详实的出入库台账。
XX 石油化工有限公司16特别规定：
1. 原则上采购人员每天核销一次用款申请， 如遇特殊情况最多不能超过三天。
2. 凡不用款项， 去财务及时办理退款手续。
3. 采购账户上的余额最多不超过 元。
XX 石油化工有限公司17濮阳恒润筑邦石油化工有限公司工程质量管理规定1.
工程质量实行质量责任制, 设计、 供应、 施工等单位必须依据濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 20 万吨/年碳四芳构化建设项目部的批准和兰州寰球工程公司监理部编制下发的质量保证措施， 经项目和监理部审定后实施。
2.
各单位必须认真贯彻“百年大计、 质量第一” 的建设思想， 质量工作要坚持严之又严的工作方针。
3.
各单位必须按要求建立和健全质量保证体系， 建立质量管理制度，质量管理做到专业齐全、 人员到位、 责任明确。
4.
进入现场的各类施工机具、 测试器具等， 必须进行严格的标定和鉴定， 凡技术性能、 工作参数不符合施工要求的机具设备一律不得进场使用。
5.
焊接、 探伤、 质检以及特殊岗位的工种必须实行上岗证制度， 人、证、 岗必须三统一。
焊条必须建立二级库管理， 建立焊条烘干、发放、 回收记录。
6.
特殊材料的焊接必须进行工艺评定， 未进行工艺评定或工艺评定不合格的一律不允许正式施焊。
管线焊接必须按单线图施工， 现场组焊贮罐类设备必须有排版图。
7.
所有进场的设备、 材料(特别是水泥、 钢材) ， 在使用前必须向监理工程师办理报验手续， 进厂材料报验前必须按规定到业主指定的质监工程师处报验， 必须符合规范要求。
未进行报验的设备、材料不允许使用。
XX 石油化工有限公司188.
要加强施工工序和过程质量控制， 重要工序和隐蔽工程， 施工单位必须提前２ ４ 小时书面通知监理工程师， 监理工程师负责通知项目部现场代表参加共检确认。
未经确认的一律不准隐蔽和进入下一步工序。
凡需上级工程质量监督部门参加共检的项目， 施工单位应及时通知上级质监部门会同监理部的现场代表共同检验。
9.
所有工程质量事故必须及时报告， 由项目部、 监理部、 上级质监部门、 设计方、 施工方等各方人员共同审定事故处理方案， 不允许隐瞒事故， 事故处理后应组织复验工作。
10.
各施工单位应根据设计的要求和现行施工验收规范认真做好“三检一评” （自检、 互检和专检）
， 并及时做好分部、 分项工程的质量评定工作。
11.
各单位必须严格执行碳四芳构化项目部、 兰州寰球工程公司监理部、 上级质监部门等有关质量管理方面的文件和要求， 积极配合各方在现场的各项质量检查...
篇八：行政事业单位建设项目管理制度
事业单位内部控制体系建设规划方案范文 一、内控体系建设工作的总体目标 根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合我县“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证本站经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。单位内部控制体系建设的总体目标是：按照单位内控建设工作的整体部署，于 2016 年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到 2017年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》，在全站范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。
二、内部控制体系建设的原则及要素 内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖我站各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。
按照《行政事业单位内部控制规范》（试行）的要求，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应我站经营管理实际需要的内部控制制度体系。
（一）建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。
（二）建立与实施内部控制遵循下列基本原则: 1.全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖医院的各种业务和事项。
2.重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。
3.制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4.适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。
5.成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。
（三）建立与实施有效的内部控制涵盖如下五个要素: 1.内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构、
机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。
2.风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
3.控制活动。控制活动是我站根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。
4.信息沟通。及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在单位内部、本院与外部之间进行有效沟通。
5.监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。
（四）以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。
（五）按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。
三、建立内部控制组织体系 为确保医院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。
内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部
门；监督层面是单位审计部门。
（一）院长办公会 是我院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。
（二）内部控制建设领导小组职责 医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。
内控建设领导小组组长由院长担任,是内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。
内控建设领导小组 组长：xxx 副组长：xxx、xxx 成员：xxx、xxx、xxx、xxx 主要职责：
1.负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围； 2.负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理； 3.负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改； 4. 有关内部控制管理的其他事项。
（三）内控工作小组职责 内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公室
设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。
内控体系建设执行办公室 主任：xxx 副主任：xxx 成员：xxx、xxx、xxx、 主要职责：
1.负责内控体系建设成员的职责分工； 2.负责确定内控体系建设的具体时间安排； 3.负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调； 4.记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性； 5.反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅； 6.内控工作文档管理； 7.负责本次内控体系建设的其他实施工作。
（四）内审部门职责 作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。
（五）各职能部门及业务部门 为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。
各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：
1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料； 2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等； 3. 协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等； 4. 编制本部门内控评价报告。
5.组织安排与内控管理相关的其他工作。
由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上启下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。
四、内控体系建设工作步骤 内控建设工作涉及我站运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程，涉及面广，计划于 2016 年 8 月至 2017 年底完成内部控制体系构建工作。
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