企业采购部门岗位职责内容7篇企业采购部门岗位职责内容 采购部岗位职责与权限采购部岗位职责与权限一、一、采购经理的职责与权限采购经理的职责与权限：： (1)具体负责采购部的日常管理工作; (下面是小编为大家整理的企业采购部门岗位职责内容7篇,供大家参考。
篇一：企业采购部门岗位职责内容
部岗位职责与权限采购部岗位职责与权限 一、 一、 采购经理的职责与权限采购经理的职责与权限：：(1) 具体负责采购部的日常管理工作;
(2) 组织供应商开发、评审考核工作，建立《合格供应商》的资料； (3) 负责组织、主导搜集掌握物料市场供应信息； (4) 负责对采购价格进行分析，并主导、参与公司所有物料的采购价格的谈判，对所有采购价格进行审核，并比价、议价降低物料采购成本； (5) 根据 PMC、生产等各部门的实际需求，制订科学合理的采购计划； (6) 审核《采购订单》 ，签发采购单据； (7) 根据采购订单完成情况的数据统计，督促、协助采购员要求供应商按《采购订单》交期交货； (8) 参与呆滞物料及不良物料的处理； (9) 检查和考核采购部职员的工作进度和工作绩效。
二、 跟单员的职责与权限：二、 跟单员的职责与权限：
⑴根据 PMC 部下达的《采购申请单》下推生成《采购订单》 ，经核对无误后交于经理审核; ⑵经审核后的 《采购订单》 传真给供应商， 并协助相应的采购员跟踪交货期， 《采购订单》需留一联存根在采购部存档，另外四联按要求分发给各部相关人员; ⑶根据仓库《来料日报表》核对《采购订单》是否按期交货？并更新制作《采购订单完成情况数据统计报表》 ，如供应商交货期有变动需及时把信息反馈给相关采购人员及 PMC，并上报采购部经理； ⑷每周根据《采购订单》的交货期及《采购订单完成情况数据统计报表》做好采购部的《采购部周计划表》 ，每月做好《采购部工作完成月报表》 ，各种报表交于部门经理、副总经理各一份； ⑸根据《车间欠料反馈表》 ，做好相应的回复信息及欠料说明，并在每月统计出来后交于部门经理、副总经理各一份。
⑹积极做好本部门的文件存档、传真收发、电话接听等工作，并主导操作 K3 系统。
三、 核算员的职责与权限：三、 核算员的职责与权限：
⑴负责新增供应商的详细资料录入 K3 系统，供应商报价资料的编号存档； (2)参与采购价格的审核，对于价格的异动及时发现，并上报采购经理； (3)负责采购部《物料采购报价单》的制作、送审、跟踪； (4)核算物料的单价，收到仓库录单员转入的单据后及时制作《购货发票》 ；
(5)负责将供应商的《收料报告单》回执联、 《购货发票》的黄色供应商联按公司规定时间及时交与供应商，以便对帐。在对帐完一周内将各供应商的应付款汇总后上报采购经理； (6)确保采购价格的真实准确性，并同供应商的《送货清单》进行核对，将《购货发票》 、 《收料报告单》的财务联及供应商的《送货清单》按顺序整理好后交于财务审核作月结付款的依据。
四、 采购员的职责与权限：四、 采购员的职责与权限：
⑴根据《采购订单》中的要求，按时、保质、保量的把采购的物料追跟到货，及时满足生产要求； ⑵原则上只能在合格供应商中进行物料采购，对合格供应商定期进行评估考察；
(3)不断开发有实力、 质量技术有保障的新供应商， 逐步淘汰一些质量有严重问题，交货不及时、不配合我司工作的供应商； (4)及时认真做好市场供求信息、价格异动调查，保证物料采购交货及时、价格合理； (5)随着与供应商合作时间的加长,订单量的增加,需要定期与供应商对物料报价进行谈价、议价； (6)在确保生产用料正常的前提下， 根据 PMC 的排产计划， 合理配合调物料到公司，尽量增加外库存，并加强与供应商的沟通，以降低财务资金周转压力； (7)品管部反映供应商送货有品质异常时，要积极配合,查明原因，与供应商协调、沟通，并及时跟踪退货处理，以免仓库呆滞物料过多； (8)严守财务纪律，合理使用现金，原则上所有的采购业务都需要供应商送货，尽量减少采购员外出以现金购货； (9)开车外出严格遵守交通法规，注意保护自身安全，爱护公司财产，保养好公司车辆，不要野蛮驾驶；
(10)加强学习，努力提高自身素养和专业知识水平，维护并提高公司对外形象。
编制：
审核：
批准：
篇二：企业采购部门岗位职责内容
部工作职责 1、制定并完善采购制度和采购流程； 2、制定并实施采购计划； 3、根据直购中心的发展和实际需要，预算和控制采购成本； 4、选择并管理供应商； 5、本部门建设工作：（1）根据直购中心的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；
（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；
（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
采购主管岗位职责
岗位名称：
采购部主管 年龄：
30—45 岁 岗
位
任
职
条
件 文化程度 研究生及以上文化程度 资
历 三年以上相关工作经验 个人素质 责任心强，管理、组织、沟通与协调能力较强。
健康情况 良好，能正常工作 岗
位
职
责 1、配合直购中心店店长做好采购部的工作，确保年度工作目标完成； 2、负责供应商信息的收集、整理与保存； 3、负责建立年/季/月产品销量排行，定期引进适销新产品，淘汰滞销老产品； 4、负责大宗商品批发流通销售及保证公司利润前提下的定价权； 5、负责保持与供应商的联络与沟通； 6、负责做好新产品上市前的产品培训； 7、负责直购中心商品信息的采集与分析，并及时向采购副总提报； 8、优化本岗位工作流程，提高工作效率，杜绝漏洞； 9、负责完成公司安排的其他工作。
管
理
职
责 管理人员要树立危机意识。第一，建立第一时间概念（抢时间争取主动权）。第二，敢于认识危机。第三，处理危机时要学会示弱。第四，危机来临时要用非正常工作状态的思维。第五，谨记绝对不能说“这不是我的责任”的原则。第六，谨记先表态度、再讲事实、必须解决问题的原则； 工
作
关
系 直接上级 采购副总 直接下级 采购助理、采购文员、采购专员
采购助理岗位职责
岗位名称：
采购部助理 年龄：
22—45 岁 岗
位
任
职
条
件 文化程度 大专以上文化程度 资
历 三年以上相关工作经验 个人素质 责任心强，管理、组织、沟通与协调能力较强。
健康情况 良好，能正常工作 岗
位
职
责 1、配合采购部主管做好采购部的工作，确保年度工作目标完成； 2、负责按排提醒主管的工作事项、日程按排； 3、负责协助建立年/季/月产品销量排行，定期引进适销新产品，淘汰滞销老产品； 4、负责定时查看公司商品库存数理，做采购计划协助主管做好采购。
5、负责订购单接收、审批流程跟踪、货款支付跟踪、到货日期跟踪、到货入库跟踪； 6、负责协助主管与保持与供应商的联络与沟通； 7、负责协助主管做好新产品上市前的产品培训。
8、优化本岗位工作流程，提高工作效率，杜绝漏洞； 9、负责完成公司安排的其他工作。
管
理
职
责 管理人员要树立危机意识。第一，建立第一时间概念（抢时间争取主动权）。第二，敢于认识危机。第三，处理危机时要学会示弱。第四，危机来临时要用非正常工作状态的思维。第五，谨记绝对不能说“这不是我的责任”的原则。第六，谨记先表态度、再讲事实、必须解决问题的原则； 工
作
关
系 直接上级 采购部主管 直接下级
采购文员岗位职责
岗位名称：
采购部文员 年龄：
22—45 岁 岗
位
任
职
条
件 文化程度 大专以上文化程度 资
历 三年以上相关工作经验 个人素质 责任心强，管理、组织、沟通与协调能力较强。
健康情况 良好，能正常工作 岗
位
职
责 1、配合采购部主管做好采购部的工作，确保年度工作目标完成； 2、负责分析直购中心商品销售状况及提交调整方案。
3、负责分析市场与直购中心经营的同类商品关于品种、规格、档次、价格、策略等信息的收集分析及提交调整方案。
4、负责订购单、打款单、进货入库单核销。
5、负责协助主管对供应商信息的收集、整理与保存。
6、负责市场业内新品的挖掘及建议。
7、负责建立年/季/月产品销量排行，定期引进适销新产品，淘汰滞销老产品； 8、负责协助主管做好新产品上市前的产品培训。
9、负责公司网络营销的策划及操作。
10、负责公司商品信息的采集与分析，并及时向采购部主管提报。
11、负责大宗业务的货款跟踪、货流按排、到货跟踪。
12、优化本岗位工作流程，提高工作效率，杜绝漏洞； 13、负责完成公司安排的其他工作。
管
理
职
责 管理人员要树立危机意识。第一，建立第一时间概念（抢时间争取主动权）。第二，敢于认识危机。第三，处理危机时要学会示弱。第四，危机来临时要用非正常工作状态的思维。第五，谨记绝对不能说“这不是我的责任”的原则。第六，谨记先表态度、再讲事实、必须解决问题的原则； 工
作
关
系 直接上级 采购部主管 直接下级
采购专员岗位职责
岗位名称：
采购部专员 年龄：
22—45 岁 岗
位
任
职
条
件 文化程度 大专以上文化程度 资
历 三年以上相关工作经验 个人素质 责任心强，管理、组织、沟通与协调能力较强。
健康情况 良好，能正常工作 岗
位
职
责 1、尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。2、作好销售预算，计划好首单订货数量。
3、为商场再订季节性商品提供适当指导。
4、与供货商沟通确保不会断货。
5、安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。
6、库存控制：
1) 坚持采购金额预算 2) 对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。
3) 定期跟踪未送货订单，并采取措施。
4) 经常巡店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。
7、优化本岗位工作流程，提高工作效率，杜绝漏洞； 8、负责完成公司安排的其他工作。
管
理
职
责 保证商品品种的丰富及质量 工
作
关
系 直接上级 采购部主管 直接下级
篇三：企业采购部门岗位职责内容
采购员岗位职责公司采购员岗位职责
职责一：公司采购员岗位职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务员（番禺业务员）达成共识。
4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助经理（番禺经理）搞好供货渠道建设。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
职责二：公司采购员岗位职责
1．了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2．了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
3．注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
4．根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
5．要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。
6．采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。
7．采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
8．客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
9．在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
10．进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
职责三：公司采购员岗位职责
一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。
二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。
三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。
四、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。
五、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。
六、协助做好其它物资采购工作。
七、完成领导交办的其它工作。
职责四：公司采购员岗位职责
岗位名称：采购员
直接上级：公司经理
负责对象：物料的采购、供应
岗位目标：通过对采购过程进行有效控制，严把物料、
包装、品质、价格、数量、交货期，从而采购公司所需产品，确保满足公司运营的需求，并能熟悉和掌握分管的各种物料名称及性能。
岗位职责：
1．严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生产服务的观点。
2．负责对现有的供应商资料进行整理，归档，定期联系，建立供应商名册。并对供应商进行品质，交货期，价格，服务，信用等能力的评估，确保供应渠道畅通和安全。
3． 根据公司的生产需求，从系统中的采购申请单下推采购订单。并以传真或邮电的方式通知各家供应商，要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认。
待供应商确认回传公司后，需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问，需要更改采购订单，在请示后，得到批准方可 执行。
4．采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料保证公司的需求。
5． 负责跟催采购订单的到货情况临近交货期的前一个星期，要求供应商针对未交货的订单提供具体的交货安排，并把各家供应商的信息汇总成表，加注个人的看法，上 交公司物料流通部门和生产部门。如果供应商不能按时交货
的，则还需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推迟交货的名称，数量和日期。
6．负责物料的验收及入库物料到达公司后，根据实际情况，可以直接入库的物料则下推入库单据；需要质检的物料，则下推请检单据，同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，得到对方的确认。并修改相关单据。
7．负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格时，及时联系供应商。可以现场返工的，要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料，及时退货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案，在请示后，得到批准立即执行并进行跟踪。
8．负责对生产不良品的处理，及时退、换货，确保公司的生产需求。特别是物料在生产过程中出现重大质量时，首先是与生产部门了解生产现状，再与质检部门了解出现问题的详情，然后与供应商联系如何保证生产的正常进行。
9．采购订单完成后，负责和供应商对账，并要求供应商及时开票。收到发票后，把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。
10，根据与供应商协商好的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。
11， 负责新的供应商的开发和培养在平时生产不是很忙的时候，寻找新的供应商。对新的供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：交货周期、最低订购量、包装 要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后，进行物料的试样，做好试样产品跟踪表记录。试样成功后，则把 相关的资料整理成册，以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。
职责五：公司采购员岗位职责
（1）在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的询价报价原则进行对外询价报价。协助经理搞好供货渠道建设。
（2）采购员须严格执行采购业务流程并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
（3）严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
（4）采购员在购销业务活动中要认真执行有关政策法规，不徇私情，不谋私利。
（5）严格按照材料计划、数量、规格、型号采购，不得盲目采购，采购过程中价格合理力求便降。
（6）采购来的物品应及时办理入库手续，品种和数量应准确无误，认真研究市场产品的价格信息情况。
（7）综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
（8）按合同约定或公司规定结算货款，不得将空白支票抵押货款，对采购的劣质产品应及时办理退货手续，并承担相应责任。
（9）加强票据管理，防止丢失。有些物品涉及商业秘密的须做好保密工作。
（10）热爱本职工作，恪尽职守，按时完成采购任务，树立为生产一线服务的观点，为公司的发展提高工作效率和经济效益。
篇四：企业采购部门岗位职责内容
员岗位职责1、热爱本职工作、忠于职守、认真负责、遵守公司的各项规章制度。
2、对采购大宗货物、必须做出三家供应商的比价。
3、材料到场后如有质量问题和厂家交涉，如长期供货要保存封样，解决采购物品的售后服务。
4、严格按照公司采购部的各项制度完成本职工作。
5、项目进场后要提前与项目经理沟通，需要大宗采购的材料要提前考察市场，做好前期询价工作。
6、所有采购材料及物品要求厂家必须提供产品说明书、合格证、质量检测证书。
7、采购员必须把公私现金分开，如有挪用公款行为，查实后给予 200-500 罚款。
8、驻外采购的货物必须经项目经理和质检员验货，确认后方能进场。
9、驻外采购每月 26 日前将票据整理好及物品采购登记单寄回公司。
10、做好所在项目供货商联系方式的登记，完工回公司后必须交给采购部。
11、驻外采购回公司后第一时间办理票据报销。
篇五：企业采购部门岗位职责内容
部岗位职责 部门名称：采购部 直接上级：
副总经理 部门岗位：
采购部长、 采购员、 内勤 一、
部门的岗位职责 1、
执行国家各项政策和法律法规， 随时掌握市场行情行动态， 把握市场发展机遇， 确保公司年度经营目标实现。
2、
认真组织制定公司月材料采购计划， 对供应商进行周密的跟踪分析， 及时采取有效的对策应对复杂的市场形势， 掌握市场采购主动权。
3、
负责做好供应工作， 建立生产原材料、 外购件市场信息库， 准确掌握市场材料价格浮动情况， 充分利用信息做好物资采购工作；开发新的市场， 争取更多的市场份额。
4、
货物到场后要做到当天到货当天入库， 不脱延。
5、
做好运输管理工作， 保证发货及时。
二、
采购部长职责 1、 主持采购部全面工作， 报总经理批准后组织实施， 确保各项采购任务完成。
2、 调查研究公司各部门物资需求及消耗情况， 熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况， 供需心中有数。
指导并监督下属开展业务， 不断提高业务技能， 确保公司物资的正常采购量。
3、 审核每月各部呈报的采购计划， 统筹策划和确定采购内容。
减少不必要的开支， 以有效的资金， 保证最大的物资供应。
4、 要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、 型号、 规格、 单价、 用途和产地。
检查购进物资是否符合质量要求， 对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
5、 监督参与大批量商品订货的业务洽谈， 检查合同的执行和落实情况。
6、 按计划完成公司各类物资的采购任务， 并在预算内尽量减少开支。
7、 认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
8、 在部门经理例会上， 定期汇报采购落实结果。
岗位名称：
采购部长
人员：
1 人
姓名：
李亚运 三、
采购员职责 1、 具体负责外购件、 原材料、 标准件、 辅料等物资的采购及其供方的控制。
2、 负责外协加工及其供方的控制。
3、 负责接货、 通知质检部检验、 做到当天到货当天入库。
4、 与技术部质检部沟通协调， 确保采购物品的型号质量满足生产要求 5、 对于安装部损坏件， 及现场缺件现象及时处理， 及时与供应商沟通进行调换或者购买。
6、 执行采购功能， 包括询价、 比价、 议价及订购。
在技术部门的帮助下选择既能满足生产要求又能降低成本的产品。
保证所购材料质优
价廉。
7、 交货的稽催与协调。
订单下去以后， 要确定货物的交货期， 及时安排货款， 保证在指定时间内让采购物资到位。
8、 物料的退货与索赔。
对于不能满足要求的不合格品以及型号错误的物料， 要及时与供应商进行沟通， 进行退货或者更换， 对公司造成损失的， 与供应商协调索赔。
9、 严格执行公司各项财务制度及规定， 并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人， 按规定办理验收入库手续。
共同把好质量、 数量关。
采购员：
2 名
姓名：
李亚运、 矫絮颖 采购内勤职责 1. 负责货物到厂后的接货、 报检、 入库。
2. 负责采购部财务软件的管理， 及时进行入库输单， 与出库输单。
3. 协助领导处理其他的事务。
采购内勤：
刘娇
篇六：企业采购部门岗位职责内容
部岗位职责描述采购部主要负责生产性物料及办公用品、 生产相关辅助用品、 检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、 各部门提交的物品使用计划及库存报表， 供应部计划员分解采购计划， 报生产管理部负责人、 部门负责人、 主管经理审批确认后， 分解下达采购计划给各相关采购员。
采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后， 确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知， 到货通知随货物一同送到仓库， 由仓库保管员进行初检， 确认数量， 核实无误后， 在到货通知上签字确认， 将到货通知第三联由仓库保管员保存， 第二联送交财务， 第一联返回供应部， 物料入库待验。
月底结帐时如发票未到， 由采购员办理暂入库手续， 发票到达后办理正式入库冲回暂入库， 业务员填写入库单， 供应部负责人审核签字， 仓库保管员填写本批物料批号、 代码、 检验报告单号并签字确认， 财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量， 企业应建立供应商评估小组， 由质量管理部、 财务部、 供应部等有关部门参与， 并定期对供应商进行评估。
主要物资的采购应确定两个以上的定点单位， 以保证物资渠道的畅通。
采购部管理制度 直接上级：
总经理；
部门性质：
负责采购、 供应材料、 备品配件其他物资；
管理权限：
受办公室委托， 行使对采购、 供应的管理权限， 并承担执行公司规章制度、 管理规程及工作指令的义务；
管理职能：
合理地组织采购， 并及时供应生产所需的物资；
采购部职责：
1
从办公室的统一指挥， 严格执行工作指令， 一切管理行为向办公室负责；
2． 负责编制原、 辅材料及备品配件的供应计划。
认真组织原辅材料、 包装材料的供应与采购， 做好原辅材料、 包装材料等备品配件的进、 出、 存库统计核算工作；
3． 制订本部的工作计划和目 标；
4． 了 解市场上公司所需采购的物资、 备品的变化的情况；
5． 调查研究本行业采购物资、 备品的规律；
6． 采购方式设定；
7． 对主要供应商进行等级、 品质、 交货期、 价格、 服务、 信用等能力的评估；
8． 采购前要询价、 比价、 议价；
9． 合理编制采购计划、 实施采购；
10． 处理与协调和供应商之间的关系；
11． 组织对物资市场信息的搜集和分析；
12． 检查、 考核、 评比采购人员的业务水平和工作能力；
13． 完成临时交办的其他事项；
1 供应部在职人员行为规范：
1.1
本职位人员所必须作的许多重要的决定， 都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。
1.2
本职务说明不可能涵盖所有的事项， 本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3 与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系， 是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项， 本职位人员应确实做好：
（1）
操守廉洁
（2）
掌握市场
（3）
积极认真
（4）
适应性强 （5）
精打细算 （6）
精打细算 2 采购程序 ：
2.1
采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了 安规认可。
2.3 在可行时， 可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验， 但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识， 能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作， 有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划， 采购部下达经批准的基本物料采购计划、 零星采购计划， 该计划是采购活动中“采购什么？ 采购多少？ 何时到货？ ”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类， 把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后， 应认真核对计划的可执行性， 如有不可执行的项目 ， 应以书面形式反馈给计划制订部门， 以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息， 拟制采购订单， 采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、 生产厂家、 相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。
货期不能满足时， 需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、 签返流程进行规范化和审批， 采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商， 并要求供应商在规定时间内签返以示确认。
采购订单签返后即生效， 其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.1 0 签返的订单如有价格、 货期、 包装的更改， 采购人员应重新评议。
2.1 1
采购计划中， 未列入评定合格供应商的物料， 则属风险采购； 风险采购必须在申请单获得准许后， 方可实施采购。
此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求， 不可简单二次使用的此类物料， 如有二次使用应在受控状态下进行。
2.1 2 订单下达后， 采购人员负责跟单， 不断提醒供应商按期交货。
2.1 3 货到暂存库， 采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度， 以便及时送检。
2.1 4 采购安全关键器件必须是其获得了 安规认可， 未获认可不得采购； 因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时， 必须履行规定的认可审批手续。
2.1 5 当顾客特别要求时， 可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.1 6 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、 正确地申请、 传送外协加工所需技术文件、 专用工装和仪器；
b)对重点物料， 由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、 生产现场技术指导和并进行首次加工评审。
外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验， 也可以送回检验， 具体检验方式由技术工程部提出、 实施；
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络， 协调解决外协加工过程中的品质、 工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评， 组织工艺辅导和品质稽查， 监督供应商落实纠正、 预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据， 该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
3 验货控制程序
3.1
供应商将物料送到暂存库， 暂存库管理人员在接收送来的物料时， 应对其品种、 数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部， 由质检人员实施验证， 对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料， 暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
篇七：企业采购部门岗位职责内容
公司采购部岗位职责 一、负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。二、负责编制公司物资管理相关制度。
三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。
四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。
五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。
六、负责建立公司物资比价体系。
七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。
八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。
九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。
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