物资管理制度8篇物资管理制度 生产物资管理制度1.为使生产物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为生产管理部。 2.公司生产物资下面是小编为大家整理的物资管理制度8篇,供大家参考。
篇一：物资管理制度
物资管理制度 1. 为使生产物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为生产管理部。2. 公司生产物资分为：
1) 工器具：盒尺，游标卡尺，卷尺，钢尺，扳手，锤子，喷号标牌； 2) 劳保用品：手套，工服，防护镜等； 3) 生产辅材：焊丝，焊剂，焊条，氧气，丙烷，混合气，氮气，胶条，石笔等； 4) 维修易损材料：砂轮，焊咀，带锯条，电缆电线，灯具等； 5) 设备：直条(数控)切割机，剪板机,锯床，H 型钢组立机，箱形组立机，龙门焊机，电焊机，矫正机，半自动埋弧焊机，冲床，摇臂钻，数控钻，CO 2 焊机，角磨机，气泵，抛丸机，叉车，焊条烘干机，磁力钻，车床，角磨机，喷砂机，吊车，千斤顶，装配台，电流表，压力表，温度仪，测厚仪，超声探伤仪，具体见生产设备列表。
3.
物资采购 1) 公司物资生产车间向生产管理部提请，生产管理部提采购单，采购部门购买，特殊情况可以车间先买后报。
2) 申购物品应填写物品申购单，采购物品入库，车间从库房领用。1 万元以下小型设备申购要财务总监批准；大型设备要总经理和董事长批准。
3) 物资采购由经营管理部采购员负责，并采取以下方式：
a) 及时：应急时保证供应，能预见的必需提前准备。
b) 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
c) 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
4) 采购员采购回物品办理入库，库房作入库登记，采购员将凭证报财务。
4. 物资领用管理 需用人员提请领料单，车间主任批准后到库房签字领取，库房做生产物资出库。
5．公司物资借用 1) 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由车间主任签字认可 2) 借用物资超时未还的，生产管理部有责任督促归还 3) 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
篇二：物资管理制度
物资管理制度为进一步加强施工物资的管理工作，确保入场材料供、管、用各环节有效控制，降低材料消耗，更好的为施工生产服务，特制定本管理制度。
一、材料进场验收 （一）材料进入施工现场后，材料员应组织相关人员对品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等进行检验，现场材料验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。需要做复试的材料，必须通知相关部门进行复试检验。
（二）项目部材料组应向供货商索取出厂合格证明、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。
（三）数量验收，施工现场应配备适用的计量器具，可采取点件、称重、检尺换算等方法。不同验收方法之间出现差异时，以合同规定的验收方法为准。
（四）质量验收包括外观质量和内在质量。外观质量验收，材料人员凭观察和简单工具检验材料的包装、表面状态、外在形状等是否存在问题或缺陷；需要做复试检验的材料，必须及时通知试验员，按规定比例抽样后，送专业检验部门检验。合格材料方可投入使用，没有复试或复试不合格的不得投入使用。
（五）对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全，要及时通知采购人员，填好记录，做好标识，妥善保管等候处理。
（六）对于顾客（甲供）提供的材料，项目部材料组应与顾客共同对其进行计量检测验收，并索取相关资料存档备查。如在验收和保管中发生丢失、损坏、不合格的，要做好记录和标识，由项目部经理与顾客协商处理。
二、材料入库 （一）用于工程项目的一切所购材料，经检验后，及时办理入库手续，禁止不入库直接交于分包队；严禁有大出大入现象。
（二）库房所有材料进行分类建立帐册。分为：五金、水暖、化工、钢材、防护劳保用品等类别。
（三）施工现场材料必须做到日清月结，账实相符，原始凭证要由专人装订成册，妥善保管。
（四）项目部材料会计每月 10、20、30 日必须把工地所发生材料统计表及供货明细单一同报给物资部。
三、材料保管 （一）材料进场应随施工月进度计划分批分期进场，根据现场平面图和材料性能正确选择存放场所，合理码放，维护材料的使用价值，确保储存安全。
（二）对施工现场堆放的材料，应有防雨措施，存放的材料应距离地面 20-30cm，防止因地面积水而使材料降低质量。
（三）对温度、湿度要求较高的材料必须入库存放，反之可在棚内或露天存放，但要上苫下垫。材料码放应符合其外形状况和性能特征，确保场容整洁。
（四）材料库房（含分包单位库房）内货架要连接稳固，材料要分类、分规格有序码放，设有标识，要做到账、卡、物相符。
（五）对易燃易爆、有毒有害及带有腐蚀性的材料应分别贮存，并设有标识，严禁在建筑物内存放或与其它材料混放。同时采取有效的安全防护措施。
（六）材料保管过程中，应定期对材料数量、质量、有效期限进行盘查核对，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。
（七）材料员应经常检查库存物资，对储存两个月以上的物资，要与专业工长进行沟通，看是否继续使用，如不再使用的，要及时办理退货手续。
（八）做好库房的安全防范工作。合理摆放消防器材，库房内严禁吸烟，并做好标识，非库房管理人员未经许可禁止进入库房。
（九）在工程完工接近 80%左右时，项目部材料组应核实库存材料和现场材料的现有量，为各专业调整计划提供信息，消减多余，补充不足，
防止剩余材料过多。
（十）项目部每季度对库房进行清理、盘点并将盘点情况（包括盈亏情况说明）报物资部。
四、现场材料的发放、领用 （一）按“先进先出，节约用料”的原则进行发料 。认真核对限额领料单的内容后（材料名称、规格、型号、领用数量、材料具体使用部位及专业人员签字）发料。
（二）材料的领发必须采用正式的领发凭证，执行限额领料发料制度。
（三）材料发放时，现场材料员应与领料单位核对材料品种、规格、数量和质量，点交无误后，办理相关手续。
五、材料的使用 （一）材料组应定期监督检查材料的合理使用情况，最大限度地实现材料的使用价值。
（二）施工现场材料使用坚持合理取材原则，严禁长料短用，做到工完料净场清。材料组应有专人负责每天进行现场巡视，发现问题及时纠正处理。
（三）公司所有工程项目的工程材料，未经物资部同意，不得随意调出调入。
（四）对于工程材料需调拨时，必须电话通知物资部经同意后进行调拨，相关手续在 3 天内补齐。如未规定时间补齐手续的，视同私自调拨，将追究相关人员责任（调拨单位、接收单位、运输司机）。
（五）各项目部退回（物资部库房）各种材料时，如出现数量较多或未使用的物资，应在退回时，出具原因分析报告或洽商变更，必须经项目经理签字。
（六）各项目部分包队库房材料（属于本公司）存储量只能存储 1-2天工程用量。分包队材料领用签字人员必须是由分包队和本公司认可的专职人员。
（七）项目部材料组应经常检查分包队库房（保存记录），如出现超出 1-2天的工程用料，必须及时要求分包队退回，双方办理手续。如发生上述问题而置之不理的，该责任由项目部承担。
篇三：物资管理制度
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工程项目物资管理制度 4 提要：针对本工程业主对材料、设备管理的要求，项目经理部在现场设立供应科，按照ISo9000 标准要求，对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪
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工程项目物资管理制度 4
1.概述
多年来，我公司在施工现场的物资管理方面，积累了丰富的经验，建立了一整套完善的、行之有效的管理制度，尤其是贯彻 ISo9000 标准以来，进一步体现了以业主为中心的思想，在物资管理的每一个环节，通过持续改进，以满足业主不断变化的需求，达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制，模拟市场化管理，建立材料”超市”，通过招议标择优选择供应商进驻超市，做到材料的质量、价格公开化，各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。
同时，在物资管理过程中，我们依靠科技进步，不断地提高管理水平和办公自动化，从 1989 年我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用，通过不断更新完善软硬件设施，强化对管理人员的计算机培训，现在物资管理系
统不但普及了计算机管理，还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。
针对本工程业主对材料、设备管理的要求，项目经理部在现场设立供应科，按照 ISo9000 标准要求，对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等（自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准），同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。
2.物资采购过程的控制
供方评价
建立评价组织
评价组织以项目部有关专业人员为主，由以下人员构成：
评价组组长：供应科科长
评价组成员：业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。
评价范围
对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。
供方名单
物资供方名单由各专业组负责，通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单，并向评价组提供初选供方名单。
评价要点
审核其营业执照、税务登记证、生产许可证
了解其资金状况
评价以往提供类似产品的交货质量情况
调查其质量历史与信誉
调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。
对样品进行检验和试验
产品价格、优惠条件、运输距离
连续满足施工需要的保证能力
评价方式
根据评价要点、以会议形式，由参加评价会议人员逐项比较、排队，确定出合格供方名单，并做好评价记录。
由专业组根据评价记录，填制合格供方报告，一式两份。
合格供方审批
主要物资的合格供方，由公司分管经理审批；一般物资的合格供方，由负责此项目的项目经理审批。
合格供方业主确认
审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。
合格供方名单的增删
★业主否认的供方要从合格供方名录中删除。
★供方所提供的物资，如发现质量下降或多次不符合要求，可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录，从合格供方名录中删除。
★通过招标确定的供方，填制合格供方报告或中标确定表，经公司分管经理审批，并报业主确认后可列入合格供方名录。
供方控制
对供方的控制程度，取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力，应以满足质量要求为目的，可采取以下之一或其组合：
派常驻代表
定期、不定期到工厂进行监督检查
设立质量监督点对工序或特殊工序进行监督检查
质量体系审核
成品联合检查，可以是与业主共同到供方处实施联合检查
要求供方及时报告生产条件的重大变化情况
产品进厂验证
对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资，在订货合同中，应规定一定比例的质量保证金，以提高供方对物资质量的关心程度。
供方控制实施，由各物资采购部门负责，并形成记录，
必要时应将控制方式和手段写到采购文件中，同时项目供应科应保存对供方的控制记录。
采购资料
采购资料或采购文件，是指就采购事宜提出的书面文件，包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求，除技术要求外，还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素，提出不同的质量保证要求。
采购计划
采购计划由供应科专业计划员，依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定：
☆要求提供有关质量保证文件
☆实施设计审查的规定
☆制造过程质量监督和成品会检的规定
☆有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等
采购合同
所有的用在工程上的材料都要通过招议标，并邀请业主参加，确定出供货单位和供货范围后，由专业计划员，依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外，至少应包括：
☆产品类别、型式、等级、标识方法
☆产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有
特殊质量要求等
☆当有质量保证要求时，要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等
采购资料审批
☆采购计划由项目部供应科科长审批。
☆采购合同填制”合同审查表”并按以下顺序办理：
﹡公司经营管理部审核其价格和数量
﹡公司法律事务室审核其合同条款
﹡主管经理审批
﹡公司经理办审核”三证”后加盖公司”合同专用章”生效并备案。
采购物资的验证
采购产品的验证包括验证依据、验证人员、验证内容、验证方式
验证
★应在采购合同中明确产品的验证方式、验证时间和验证地点，并就验证事项规定明确的联络人。
★业主或其授权人要求指定地点验证时，由计划员提前一定的时间，以书面形式通知业主或其授权人，并保存得到确认的书面通知单。
★验证人员应在指定的时间准时到达预定地点，超过预定时间 48 小时，可视为弃权。
★业主或其授权人验证时，供应科应为业主提供必要条件，使业主能在指定地点对供方产品是否符合要求实施验证，包括提供必需
工程项目物资管理制度 4 提要：针对本工程业主对材料、设备管理的要求，项目经理部在现场设立供应科，按照 ISo9000 标准要求，对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪
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的产品资料，如：与供方合同资料、产品验证依据。
★验证签证
验证结束后，应及时办理签证手续，由各方人员签字认可，各执一份。如验证中发生争议时，双方本着友好共同互利的原则协商，必要时申请社会仲裁机构裁决。
业主的验证不能认为是对供方产品质量进行了有效的控制依据，也不能减轻我公司提供合格产品的责任，对此仍将保持对供方的严格控制，并对以后出现的质量问题负责。
3.进货检验过程控制
包装检验
对外采购的进厂物资，到货后由项目部供应科检验人员依据采购文件、送料单、发货明细核对到货实物，并检查外包装是否完整，标识是否齐全、是否与应到产品相符，有
无特殊防护要求等。
随行文件检验
检验员应对照订货合同或装箱单核对供方所带的文件资料是否齐全，是否有必要质量证明等，并做好记录。
检验结束后检验人员应及时将供方提供的文件资料交本部门资料管理人员。
数量检验
根据物资、包装情况、规格及证件完备程度，对物资的数量检验可采取以下几种方法。
全检：在一般情况下，数量检验应全数检验，即：按重量供应的，全部过磅称重
按件数供应的，全部计件点数、按理论换算供应的，实际度量计算换算均以实际计数结果为验收数量。
抽检：对下述情况，可考虑采用抽检方式，一般为5%--15%，抽检中发现不合格时，应加倍扩大抽检，再检仍不合格时应进行全检。
☆国内产品，协作关系稳定、证件齐全、包装完整者；
☆包装严密，打开后包装容易造成损坏，或再不易包装者；
☆数量大且件数多，包装完整无疑者；
☆按理论换算的物资，其规格整齐划一者。
外观检验
外观检验由检验员通过目测或使用一般检测器具进行的物资常规检验，如：制作工艺检验，几何尺寸检验，组装的零部件是否有脱落、短缺，常规功能检验、试验等。
进货检验签证
上述检验合格后，应立即办理进货检验收签证，一式三份，供方一份，自留两份。
特性检验试验
物资宏观检验合格后，检验员应按照国家或行业规程规范规定，对使用在隐蔽工程上的物资如：钢材、水泥、砂子、石子等，以及对工程质量有重大影响的物资如：阀门、电缆、油类、焊条等，要进行特性检验试验。
特性检验试验，由检验员填写委托试验单，送有资格的检验试验部门进行检验试验，并做好委托登记台帐。
标识
物资进货检验后，应对检验试验状态做出明确恰当的标识，具体的标识方法按公司制定的《检验试验状态控制程序》进行。
不合格控制
供应科应确保未经检验或经验证不合格的产品，不投入使用。如因急需来不及验证而放行时，应对该产品作出明确标识，做好记录，并经项目部总工批准。但用在隐蔽工程上的物资不得放行。
检验试验中发现不合格品时的处置办法，按公司制定的《不合格品控制程序》处理。
4.物资搬运
在产品搬运过程的各个阶段，各责任单位应按批准的搬运措施要求进行搬运。
一般通用作业规范，由搬运责任单位制订，对有特殊要求的产品搬运，如超级、超限、形状特殊、精密仪器仪表、易燃易爆危险品等物资，应制订专门的搬运措施。搬运通用规范或特殊搬运措施均应确保：
☆对易磕碰的关键部位提供适当保护；
☆运输产品要使用相适应的容器和运输工具；
☆对有防振、防压等特殊要求的产品，搬运中应采取专门的防护措施，并加以醒目的设备标志。
5.物资贮存和防护
物资应贮存在安全、适宜的环境中，并保证：贮存区域整洁，具有适宜的环境条件，对有温度、湿度和其它条件敏感的产品，应有明显的标志并加以单独存放；使用适当的贮存方法，贮存中可能有变质和腐蚀的产品，要按一定的防腐蚀和防变质方法进行防护存放。
保管人定期检查库存状况，加强仓库管理；
物资入库应验收合格，并注明验收接收日期，做出适当标记，对有贮存期限要求的产品，物资保管人应保证在使
用有效期使用；
产品的出库、领用应手续齐全，带足必需的文件资料，物资使用前应保护原包装的完好性，损坏时由物资接收单位负责修复；
物资保管、防护具体细则，按公司制订的《物资保管防护导则》执行。
6.招标方提供物资的控制
对业主委托保管的物资我们将成立专门的管理机构即物资管理组，办理领用手续后，对其进行接收管理。
从业主领取的设备备品配件、施工后剩余的安装用易损易耗备品配件、专用仪器和专用工具，在所承担机组移交试生产后 30 天内移交给业主。
接货及登记
物资管理组负责业主委托保管物资的接货，并做好接货登记。
接货验证
业主负责组织开箱，投标方负责实施。
由有关各方组成的专业开箱检验组在设备检验领导小组的领导下负责一般设备的开箱检验。
所有设备、材料必须在索赔期以内开箱检验完毕，有供货商书面通知暂缓开箱的除外。验证内容：
包装验证
物资开箱前，检验人员要仔细检查外包装是否完整、标识是否齐全、是否与应到物资相符，有无特殊防护要求，如发现物资包装损坏，且可能危及物资质量时，验证人员应拍照，并查明原因，做好记录。
数量检验
物资开箱后，验证人员应仔细核对物资的品名、规格、型号及数量是否与装箱单、发货明细、合同相符，并由检验人员做好记录。
供方文件资料验证
物资开箱时应核对所带的文件资料是否与合同规定或装箱单相符，必需的质量证明是否齐全等。
随箱带来的各种文件、图纸资料，由业主开箱人员负责交业主资料室按规定发放。
物资外观检验
检查物资外观是否有碰撞、损坏等缺陷，发现不合格时应及时取得供货商及商检签字认证可。
验证状态和标识
验证后的物资，由物资管理人员负责按物资标识规定，对物资验证状态进行标识，物资保管员按标识规定对其存放设备及存放区域进行标识。（具体的标识规定公司有相应的程序文件）。
贮存、搬运、防护
搬运、防护
服从业主统一调度，负责业主采购物资的卸车和搬运（包括二次搬运）。
积极主动做好车辆对位的联系、准备工作，及时将设备、材料、混合零担物资运至施工现场（业主指定地点）。
大件物资搬运前编写切合实际具有针对性的搬运措施，并经过监理工程师的审核和批准。
贮存
按照业主的统一规划和管理，贮存地符合有关要求（四类）。
如同自行采购的物资一样，对接收后的顾客提供物资按物资公司贮存、搬运、防护过程控制中的规定进行管理。
招标方提供物资不合格品的控制
开箱缺件，由业主负责与供货商办理索赔。
凡需要索赔的箱件，保持设备原样和原包装，并单独妥善保管，以便供...
篇四：物资管理制度
物资管理制度 厂物资管理 制 制度 一、物资采购须凭计 划 划单进行。其中生产用物资 ， ，由生产技术科根据库存定 额 额作出计划，非生产用物资 由 由所需单位作出计划，报分 管 管厂领导审批同意后，由后 勤 勤服务中心统一安排采购。二、采购员根据计划单按 照 照就地就近、质优价廉的原 则 则组织采购，产品质量不符 合 合要求的要及时退货。
三 、 、仓库保管员须先经过岗位 培 培训，合格后才能上岗。物 资 资入库时，应根据领导批准 的 的采购计划单及购物发票或 提 提货单所列的物资品种、型 号 号、规格、数量仔细检验， 确 确认无误后填写入库单。如 发 发现规格、数量不符或质量 有 有明显缺陷，应立即通知相 关 关人员处理。
四、物资入 库 库后，应分类、分规格摆放 整 整齐，凡是易燃、易爆、易 潮 潮物资应按有关规定存放保 管 管，确保物资材料完好无损 。
。如因保管不善造成损坏， 由 由保管员照价赔偿；非人为 因因素造成损坏的，可以按规 定 定报损。
五、保管员每季 度 度应对库存物资盘点一次， 做 做到帐帐相符、帐物相符， 如 如出现盘盈盘亏情况，应立 即 即查明原因，报分管厂领导 按 按规定处理。
六、保管员 和 和材料会计每月要核对一次 账 账目，对库存物
资少于储备 定 定额的，材料会计要及时报 生 生技科。
七、物资的领用 和 和发放，由用料单位填写领 料 料单并说明用途，经用料单 位 位和生技科负责人审核，报 分 分管厂领导审批后由材料会 计 计开具出库单，保管员凭出 库 库单发货。材料会计不在时 ， ，保管员可凭厂领导批准的 领 领料单先发货，但应及时补 办 办出库手续。领用专用设备 、 、工具量具、仪器仪表的还 须 须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消 耗 耗性材料，必须落实到专人 保保管，余料必须回收仓库。
九、办公用品由办公室作出 计 计划报分管厂领导审批后， 由由办公室统一采购并登记发 放 放。
十、办公室每年应对 各 各单位的办公用品进行一次 清 清理，如有损坏或丢失，参 照 照第四条规定处理。职工调 离 离本单位的，应如数交还个 人 人保管的办公用品，否则办 公 公室不予办理相关手续。
篇五：物资管理制度
/p>录 仓库管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 库房职责分工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 考核制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 树脂仓库日常管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 树脂产品出入库制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 仓库事故处理应急预案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 叉车使用管理规定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 危险废弃物仓库管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 劳动保护用品管理办法(暂行) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 附件 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 附件 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 附件 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 附件 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 关于树脂包装质量的考核规定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 罚款通知单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 奖励通知单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2仓库管理制度
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能， 规范公司仓库的材料管理程序， 促进本公司仓库的各项工作科学、 安全、 高效、 有序、 合理地运作， 特制定本仓库管理制度。
一、 入库制度 1、 所有备品备件、 辅材助剂入库前必须经验收人验收合格后方可入库。
2、 仓库管理员必须认真负责。
仓库管理员必须凭送货单， 仓库管理员必须查点物资的数量、 规格型号、 合格证件等项目， 如发现物资数量、 质量、 单据等不齐全时， 不得办理入库手续。
及时办理入库手续。（及时入 K3 系统）
3、 库管要严格把关， 有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）
未经经理或部门主管批准的采购。
b）
与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）
与要求不符合的采购物资。
4、 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资， 库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、 物资保管仓库管理制度
1、 物资入库后， 需按不同类别、 性能、 特点和用途分类分区码放， 做到"二齐、 三清、 四定位"。
a）
二齐：
物资摆放整齐、 库容干净整齐。
b）
三清：
材料清、 数量清、 规格标识清。
3
c）
四定位：
按区、 按排、 按架、 按位定位。
2、 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点， 若发现误差须及时找出原因并更正。
3、 库存信息及时呈报。
须对数量、 文字、 表格仔细核对， 确保报表数据的准确性和可靠性。
4、 必须严格仓库管理规程进行日常操作， 仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账， 做到日清日结， 确保物料进出及结存数据的正确无误。
5、 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作， 各相关部门的计算口径应保持一致， 以保障成本核算的正确性。
三、 物资的领发仓库管理制度
1、 库管员凭领料人的领料单如实领发， 若领料单上主管或经理未签字、 字据不清或被涂改的， 库管员有权拒绝发放物资。
2、 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。
3、 领料人员所需物资无库存， 库管员应及时通知使用者， 使用者按要求填物资领用申请单， 经经理批准后交库管人员走物资采购流程。
4、 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资， 不得在货架或货位中乱翻乱动， 库管员有权制止和纠正其行为。
四、 物资退库仓库管理制度
1、 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时， 应及时退库并办理退库手续。
2、 废品物资退库， 库管员应设专门区域存入， 并做好记录和标识。
五、 仓管员工作职责
1、 准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
4
2、 严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、 不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、 认真做好仓库日报、 月报。
5、 认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、 认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、 认真做好仓库发料工作。
10、 认真做好手动工具和机具等借收登记工作。
11、 有责任提出仓库管理的合理建议。
12、 认真配合各单位工作， 保证生产正常进行。
六、 考核制度
对以上规定的， 将按公司考核制度给予相应奖励与处罚。
5库房职责分工 沈军主要负责及工作范围：
1、 仓库总体的工作安排。
2、 备品备件仓库的日常出入库工作， 摆放， 管理。
3、 K3 的录入工作，
4、 劳保杂品库和工作的日常管理工作，
5、 仓库西北角废料场的日常管理工作 薛园园具体负责工作：
1、 树脂仓库的日常管理工作。
包括出入库树脂、 坐标、 摆放、 仓库卫生、 安全、每天的日报、 叉车司机的管理。
2、 辅材助剂的日常管理收发工作。
及时掌握好各种生产用助剂辅材的库存信息，及时上报采购计划， 确保正常生产。
3、 做好仓库的各种临时工作任务。
4、 按照交接班内容， 做好交接班工作。
李娜具体负责工作：
1、 树脂仓库的日常管理工作。
包括出入库树脂、 坐标、 摆放、 仓库卫生、 安全、每天的日报、 叉车司机的管理。
2、 辅材助剂的日常管理收发工作。
及时掌握好各种生产用助剂辅材的库存信息，及时上报采购计划， 确保正常生产。
3、 做好仓库的各种临时工作任务。
4、 按照交接班内容， 做好交接班工作。
6陈桂阳具体负责工作：
1、 树脂仓库的日常管理工作。
包括出入库树脂、 坐标、 摆放、 仓库卫生、 安全、每天的日报、 叉车司机的管理。
2、 辅材助剂的日常管理收发工作。
及时掌握好各种生产用助剂辅材的库存信息，及时上报采购计划， 确保正常生产。
3、 做好仓库的各种临时工作任务。
4、 按照交接班内容， 做好交接班工作。
7考核制度
序号 管理内容 考核内容 分值 一 仓库日常管理
1 建立相应的明细账和台账， 并保证账账相符、账实相符。
对当日 发生的业务做到日清日结。
1. 树脂仓库建立树脂出入库台账。助剂、包装物明细账、树脂出入库流水账。
2. 建立劳保用品发放台账 3. 工具发放台账。
4. 及时记账， 并正确无误。
1 对各类库存物资定期进行盘点， 并做到账实一致。
2、 树脂仓库做到每日盘点、 七天一次大盘点。
1、 根据生产计划和库存情况合1. 未按规定建账扣 3 分2. 账实、 账账不符扣 5分。
3. 未及时登记入账、 并做到日清日结扣 5 分2 做好各种备件和树脂的日常核查工作。
1、 未进行定期盘点， 做到账实相符扣 5 分。
3 及时检查库存物资的库存情况， 及时上报采购计划。
理确定采购数量。
严格保证各项常用备件、 助剂、 包装物的安全库存量， 不影响生产的正常进行。
1、 未能及时上报采购计划， 影响生产扣 10 分。
二 出入库、 报表管理
1 1、
树脂的入库严格遵守入库流程。
2、
树脂的出 库严格遵守出库流程。
3、
样品 出 库要严格遵守取样流程。
4、
及时做好树指出 入库的坐标工作 1 树脂入库要严格的把好质量关， 对满足要求、 手续齐全才能准予入库。
2． 树脂出库必须见到提货单，并相关人员签字才能发货。
3、 样品出库必须总经理签字才能发样， 营销人员严禁入库！4、 对于每天的树脂出入库。
要及时调整库位和坐标。
1、 对于不合格树脂入库发现一回扣 5 分。
对包装质量不合格的退回， 并对当班生产人员进行处罚，开罚款单。
2、 对于未遵守出入库手续， 收发树脂扣 5 分 3、 发现有营销人员未经领导批准入库的扣 10 分，并对营销人员 上报公司进行考核。
4、 树脂坐标不更新、 未更新完。
货位未调整扣 10分
82 1、 做好日报工作
1、
做好每天的树脂日报，及时发送给相关人员、部门。
2、
保证报表的准确性、及时性。
1、
对于忘发报表。
晚发报表发现一次扣 5 分2、
对于报表有误扣 10分。
三 交接班管理
1 1、 严格遵守交接班规定1 交接班要交账、 交物。
交接班人员双方到场。
账物不符不允许交班。
2.当班人员工作未完成， 工作不到位不允许交班。
3、 树脂摆放不合格， 存在安全隐患的， 不允许交班。
4、 树脂仓库卫生不合格， 办公室卫生院不合格， 不允许交班。5、 交接班人员未在交接班记录上签字， 不允许交班。
对于违反上述规定， 每项扣 10 分。
四 安全管理工作
1 1、 叉车的常管理 1、 叉车由当班保管直接领导，并对当班的叉车司机的操作、安全负责 2、 叉车司机应严格遵守操作规程， 对违反操作规程、 违规操作所产生的一切后果， 由叉车司机承担全部责任。
1、 保证仓库内 的消防通道畅1、 当班叉车出现任可安全事故扣当班保管 5 分。
2、 仓库的安全管理 通。
消防设施摆放到位， 并清洁干净。
2、 对仓库内 树脂如发现有倾斜， 倒塌危险及时处理。
3、 做好防雷、 防潮、 防雨、 防火、 防盗工作。
1、 对堵塞消防通道、 消防设施未摆放到位， 消防设施未定期清洁扣 5 分。2、 对树脂摆放存在安全隐患 未及时处理并导致树脂损失的扣 10 分 3、 未对发现的其它安全问题及时上报扣 5 分。
五 奖励
1.日常工作 1.品行端正， 工作努力， 能够完成本职工作及领导交给的工作 2.工作中能够提出合理化的建议并被采纳 3.工作中能够主动完成本职工作并起一良好的带头作用。
将在月末奖金中体现， 有重大贡献者将上报公司。
9 2.发货 1． 对一个月中发货数量无错误，并且装车效率高 2.工作认真负责， 各项报表无误。
将在月末奖金中体现， 有重大贡献者将上报公司。
3 盘点 对月 末盘点中无重大疏漏和错误 将在月 末奖金中 体现将在月末奖金中体现， 有重大贡献者将上报公司。
4.劳动强度 对当月 装车数量和平时工作强度进行奖励。
将在月末奖金中体现， 有重大贡献者将上报公司。
10树脂仓库日常管理制度
1、
仓库管理员和叉车司机共同做好本班的树脂出入库工作。
2、
认真做好树脂的入库工作， 对树脂的包装进行认真检查， 确保无损坏、 不走形， 符合包装规定方可入库 3、
认真做好树脂的摆放工作， 要做到摆放整齐， 美观。
4、 认真做好树脂坐标， 每天及时对树脂坐标进行更新。
当天如有树脂出库， 一定要做事后整理工作， 决不允许留给下一班人员。
5、 严格遵守交接班制度。
a、 交接班人员有一方未到场不允许交班; b、 当班工作未完成不允许交班; c）、 交班工作不到位不允许交班; d）、 树脂仓库卫生不合格不允许交班；
e)、 树脂摆放不整齐不允许交班； 对于有倾斜、 倒塌危险的不处理完的， 不允许交班。
f)、 交班必须对现场实物和出入库账进实交班， 保证账实相附方可交班 g)、 办公室卫生不合格， 不允许交班。
h)交接班人员未在交接记录本上签字， 不允许交班。
如果不按规定进行交接班， 出现的问题由接班人负责。
6、 仓库通道出入口要保持畅通， 仓库内要及时清理， 保持整洁。
分管的消防器材要定期打扫。
消防通道要畅通。
117、 做好每天的账薄登记工作。
做到日清日结。
及时将当天的日报报给调度、 营销、 仓储、 统计等相关人员， 保证数据的及时性和准确性。
8、 当班的叉车司机由当班库管直接管理， 工作内容由当班库管直接安排， 要保证当天工作的充实。
9、 仓库的防火、 防雨、 防盗和树脂倒塌隐患一定要及时排查， 绝不允许视而不见、 以各种理由推诿搪塞。
10、 仓库管理员应该严格遵守仓库的其他项规章制度和公司的各项规章制度。
12树脂产品出入库制度 一、
目的 为了更好的控制树脂的包装质量及规范入库流程， 特制定本制度。
（一）
入库流程 1、 树脂产品从结片机下来后， 包装人员严格按《固体产品包装质量标准管理制度》 对树脂产品进行留样、 包装、 码垛、 打包、 裹膜工作。
共聚成品岗位填写《标识检查记录》、《固体产品包装质量台账》、《定量包装检测台账》 等相关记录。
2、 分析化验人员按取样频率去现场取样分析， 并由共聚成品岗位报出本批次的树脂产量， 分析人员分析完毕合格后以《质量合格证》 形式交付共聚工段控制室和供销部， 同时交付包装人员小《合格证》 和《托盘信息单》， 若分析结果未达到标准要求， 则在《质量合格证》 上标注等外品并打印《石油树脂标识》 即可，填写《标识发放领取台账》。
3、...
篇六：物资管理制度
管理制度 一、 总则 1、 为规范公司物资管理， 切实保障公司生产、 生活物资有序流通， 极大限度地减少浪费， 降低生产成本， 订立本制度。2、 本制度适用公司生产、 生活、 经营物资管理环节， 公司全体员工必须严格遵守执行。
3、 与本制度相关的《水泥发放管理制度》、《包装袋收发管理制度》、《五金仓库管理制度》 应结合本制度执行。
二、 物资进购
1、 生产部本月底根据生产经营计划及本月库存制订次月生产物资采购计划， 报总经理审批。
临时物资采购由部门主管列临时采购计划， 应急物资由部门主管补报计划。
2、 供应部按公司月度生产经营计划及审批的生产临时采购计划组织物资考察（商标、 生产许可证、 产品合格证、 质量保证、 供货能力、 信誉、 品质价格）、 合同签订， 并根据公司制订品质技术指标、库存、 生产经营进度合理组织进购， 并保持相当的库存量。
随时掌握和跟踪市场供求、 质量、 价格信息， 合理组织和调度物资进购。
3、 财务部根据获审批的计划安排相关资金， 除应急物资外， 无计划不予安排资金。
4、 物资进购杜绝残次物资， 同时保持最优的价格性能比。
三、 物资验收 1、 无供应合同或无计划物资不予计量、 验收， 超计划（补计划
除外）
物资不予计量、 验收。
2、 进厂原材料在计量前由地磅计量员进行预检， 不合格的不予计量、 验收， 不服从卸车安排指挥的不予签字验收， 卸车过程中发现夹杂不合要求的不予验收； 检测出物资品质指标达不到要求， 应即时出具检测报告单并予以制止其进入生产工艺流程； 五金物资及辅助材料等在清点验收时对残次品予以拒收或剔除。
生产或使用过程中保质期内出现物资质量问题由供应部负责核实及追索。
3、 按重量或体积计的五金物资及辅助材料必须通过计量核对，未达到票据数量， 则按实收数量验收入库。
4、 定点或定品牌物资必须按要求采购和验收。
5、 五金物资及辅助材料验收入库时必须提供相关税务发票， 需补发票的须事先提供合理依据， 事后凭有效发票到仓库注销。
未经验收及计量的物资不予入库， 应急物资必须有相关部门负责人签字。
6、 验收、 检验、 计量未把关或未严格把关， 由验收、 检验、 计量责任人承担相关责任。
四、 储存保管 1、 原材料进厂由所在工段负责储存、 均化和管理， 不得混杂，并做好防水、 防潮、 防泄漏工作， 保持相当储存量。
2、 五金物资、 辅助材料入库由仓管员负责保管， 仓管员应按品种、 规格型号、 类别进行标识和整齐有序摆放， 建立入、 出库明细台帐， 做到帐实、 帐证、 账账相符。
根据最低库存和使用量向生产部提供需求信息。
仓管员按工作职责要求每天向生产部、 财务部提供物资
进出报表， 月底提供进购、 消耗、 库存统计报表。
3、 仓库管理员应制止闲杂人员进出仓库， 严防偷盗事件， 并做好防火、 防水、 防潮、 防泄漏工作。
4、 包装水泥由水泥仓管（发货）
员负责保管， 并做好防火、 防水、 防潮工作。
5、 对五金物资（含工用具）
实行清点交付管理方式， 仓管员及相关人员对所管理的物资承担管理责任， 人为损坏或丢失追究仓管员及相关人员责任， 原价索赔。
外借物资或工用具必须有公司相关人员担保书或预交押金， 在相应期限内未归还或损坏由担保人负责赔偿或以押金抵扣。
工用具使用后未及时送回（以送回仓库为准）
按每滞留一天 20 元/件处罚相关人员。
6、 公司内物资设备设施（非因维修需要）
未经批准， 不得擅自拆卸氧割。
7、 回收的废旧物资由仓库负责保管， 并按以旧换新要求予以纪录， 新增物资由生产部签字说明。
8、 加强安全保卫， 禁止一切破坏生产设备设施行为， 严防偷盗、挪用公司物资行为， 当班人员对所在部门及所在岗位的设备设施和物资负有看管责任， 对丢失或损坏的应承担责任， 保卫部对公司物资负有看管的责任， 对丢失或损坏应承担主要责任。
工段、 部、 室主管对所管理部门设备设施及物资负有管理责任， 丢失或损坏承担管理失职连带责任。
五、 物资使用
1、 原材料按品质及工艺管理标准使用。
2、 物资领用须办理相关手续， 按需领用， 余件退回仓库。
领用时必须签名， 禁止代签。
化验器材、 药品、 贵重物资由专人领用； 劳保物资由生产部统一安排发放， 任何人未经批准不得擅自发放及领用； 生产岗位应配置的工用具凭生产部计划发放。
领料单由专人开具，并核对其使用处所、 价格及数量。
出库物资必须现场清点和核对。
3、 合理利用积压物资， 减少浪费。
4、 外来加工件必须经生产部许可， 并办理相关手续。
5、 拆换或拆修件应及时送至仓库或指定地点并予以登记， 不得闲置于车间及其它地方， 每滞留一天处罚 20 元/件次， 拆旧或废旧材料必须及时交回仓库， 领用五金零（备）
配件、 整件， 必须交回更换下来的原件， 拒不交回的按材料原价索赔， 延期交还的按每滞留一天20 元处罚， 废旧物资领用必须经生产部确认并办理相关手续。
6、 私领、 冒领五金材料配件、 工用具按双倍索赔。
7、 仓库按要求建立进出库原始纪录、 台帐， 每日向生产部提供进出、 回收物资报表， 每月底向生产、 财务提供消耗及费用报表。
8、 生产部应建立原材料、 辅助材料进购、 消耗台帐， 建立设备基础档案， 建立设备事故分析、 处理及责任追究纪录。
六、 物资出厂 1、 严格控制、 检查进出厂物资。
保卫部应严格建立进、 出厂车辆、 物资登记纪录， 并按公司管理制度要求检查和核实， 同时合理组织协调有序交通。
2、 水泥出厂由销售部、 财务部、 保卫部负责把关， 谁出问题谁负责。
3、 物资转让或变卖必须先经生产部审查确认， 签署书面意见，到财务办理相关手续， 并凭财务手续到生产部办理出厂放行证， 交保卫部签字后方可放行， 缺项不予放行， 否则追究相关人员责任。
外加工件由生产部开具出厂放行证， 交由保卫 部核实登记后准予放行。
七、 货款结算 1、 原材料、 辅助材料凭过磅单、 验质单、 检测报告单、 税务发票结算， 五金材料、 包装袋凭入库单、 验收单、 税务发票结算， 研磨体凭磅单、 入库单、 验收单、 税务发票结算。
缺项或不合要求不予开具入库单， 不予结算货款。
财务按验收、 入库数量及价格结算。
2、 物资进购价格（非因急件及紧缺物资储备）
高于即时同等质量市场价， 由采购人员负责差价补偿。
3、 转让或变卖物资由生产部、 财务部、 经办人员共同确认和结算。
4、 加工费用、 运费、 搬运装卸费由生产部验收， 经仓库入库，列支生产费用， 未经入库， 不予结算。
八、 责任追究 1、 供应部未按公司生产经营计划要求合理组织物资进购， 致生产、 质量、 成本费用受到影响， 由供应部承担主要责任。
2、 进厂原材料未经预检、 预验不合格、 无计划、 超计划、 雨天未盖棚布仍过磅的由计量员承担主要责任； 未经验收、验收不合格 （验
收人员未签字）
仍开出计量单的由计量员承担全部责任； 计量数量严重失实的由计量员承担相关责任。
辅助材料、 五金材料无计划、 超计划、 未经验收、 验收不合格仍开出入库单的由仓管员承担全部责任，入、 出库数量未严格核实造成数量缺失由仓管员承担损失。
物资验收不合格由供应部负责处理， 使用过程中出现非人为质量问题由供应部负责索赔。
物资验收、 检验人员未严格履行工作职责、 玩忽职守， 造成不合格物资进入生产流程， 由验收、 检验人员承担相关责任。
3、 生产物资计划不及时、 不合理造成库存不足影响产量， 由生产部承担主要责任。
4、 原材料储存管理不严， 造成原材料流失、 损坏由相关工段承担相关责任。
辅助材料、 五金材料管理不善， 造成被盗、 流失、 损坏由仓管员承担主要责任。
5、 未按要求使用造成质量事件， 由相关责任人承担损失。
6、 出厂产品数量流失， 由出厂产品管理员承担损失。
出厂物资未严格履行出厂手续出厂， 由保卫部承担全部责任。
擅自放行者加倍承担责任。
7、 手续不齐全而结帐付款的， 由财务部及经办人员承担全部责任。
8、 未经生产部确认， 擅自变卖、 转让生产物资的， 由经办人员按原值双倍承担处罚。
9、 物资价格高于同等质量市场价， 由采购人员承担差价补偿。
10、 浪费、 损坏公司物资或设备设施负责承担恢复、 修复费用。
11、 拆旧、 拆换、 报废物资未按规定交回仓库并登记， 按未交回索赔。
12、 工作岗位调动、 离厂人员未交回所借、 管物资（含工用具）的， 按流失索赔。
13、 贪污、 挪用公司物资， 损公肥私的加倍索赔。
篇七：物资管理制度
x 新 xx 有限公司认真
用心
激情
信念
决心
1 物资出入库管理制度
1. 目的
为加强物资管理工作，规范物资到货验收、出入库程序，保证外购物资产品质量，特制定本制度。
2. 适用范围
本办法适用于设备、材料、备品备件等物资的到货验收、出入库，煤炭不适用于本办法。
3. 验收原则
3.1 采用法定计量单位原则。
3.2 按合同清单及约定的相关标准验收原则。
3.3 三方验收原则（供销部、使用单位、主管部门）。
4. 职责划分
4.1 供销部为物资验收的组织部门，其采购业务员负责组织物资使用单位及主管部门进行物资验收，仓库保管员负责验收物资的数量核对。
4.2 设备部为设备类物资的验收主管部门，负责整套设备、备品备件、电气、仪表、钢材、建材、阀门、管件、五金、杂品等业务范围内物资的验收，对最终验收结果负责。
4.3 生产部负责对生产原辅材料类、化工原料、水处理药剂、油品、分析试剂、催化剂、生产车间上报五金、杂品等物资的验收（质检车间按要求分析相关物资的技术指标）并对最终验收结果负责。
4.4 安全环保部负责对安全、环保、消防类等业务范围内物资的验收，对最终验收结果负责。
4.5 综合办公室公室负责办公用品、办公耗材等业务范围内物资的验收，对最终验收结果负责。
4.6 运营发展部为技改类物资的验收牵头部门，负责公司级技改物资等业务范围内物资的验收，对最终验收结果负责。
4.7 综合办公室作为监督管理部门，负责对物资到货验收情况不定期进行抽查。
5. 验收流程
5.1 物资进厂后，由供销部采购业务员通知相关验收人员。
5.2 开箱工作由供销部和使用车间共同负责。
5.3 验收人员依据合同或技术协议（含变更函件）、国家或行业相关标准、供应商提供的样品、其它依据， 进行验收。
5.4 资料验收相关要求：
5.4.1 成套设备需提供产品质量证明文件、使用说明书；
5.4.2 一般备件或物品提供合格证； 5.4.3 危险化学品或分析试剂需要按要求提供合格证及一书一签； 5.4.4 对国家有强制要求的按国家标准执行； 5.4.5 杂品、低值易耗品、农产品不做强制要求，可视情况确定； 5.4.6 一般物资的有效证件随同货物出入库；压力容器、大型设备或特种设备、材料的质量证明书、合格证、说明书等随机资料由供销部主管业务员收集并登记后转资料室存档； 5.4.7 化工原辅材料由质检车间检验并出具质检报告。
5.4.8 验收过程中对随机资料出现争议，由相应主管部门和供销部共同确定，如有必要可向公司主管领导请示裁定。
5.5 验收完毕后，验收人员应将验收结果在《物资到货验收单》详见附件 1 签字确认，库房管理员扫描件上传 EAS 系统，作为入库依据；《采购入库单》作为财务挂账依据。
5.6 验收中发现的不合格物资，保管员负责分开存放，并做好明显标识。
5.7 对于验收中发现的产品质量、数量等方面的问题，由供销部主管业务员负责与供应商沟通处理。
5.8 验收过程如涉及吊车、叉车等机具设备及起重工则由设备部配合，使用车间有义务协助库房管理员将入库物资摆放到指定位置。
6. 出入库方法
6.1 物资到货验收完毕后，验收单位在 EAS 系统中审核《采购收货单》，完成物资入库。
6.2 计划车间在 EAS 系统依据计划生成《出库单》，仓库人员审核完毕后即可发放。
6.3 大宗物资、化工原料、急用物资可直接由使用车间接收，但必须同时办理入出库手续，由供销部库房保管员负责监督执行。
7. 进口物资验收规定
7.1 所有单独进口物资或重要设备的进口附件均属于进口物资。
7.2 进口物资验收前，验收人员须详细阅读技术协议，了解该物资的详细技术参数； 7.3 进口物资到货后卸车前、开箱前、开箱过程中、开箱后、包装箱处置过程均须拍照留档，且照片要显示日期。
7.4 进口物资开箱前须查验货物的合同、报关单、原产地证明、相关质量文件且与包装箱外观进行核对，重点查验：包装箱完好性、货物绑扎牢固性、包装箱唛头、IPPC 标识、合同号、发货地点、目的地、收货单位、规格型号、数量等是否与合同一致。如果不一致，不得进一步开箱，须立即联系供应商。如发现包装箱破损或其它异常，不得进行任何作业，立即拍照后联系供应商解决。
7.5 开箱后，要查验箱内物资与货物清单及合同要求是否一致。
7.6 所有相关资料均需收集整理后交资料室存档。
7.7 查验完毕，查验人员须当场填写《进口物资验收单》，并作为入库依据。
7.8 对于批量较大或价值较高或对原产地等存在疑虑的进口物资，须由供销部负责委托当地商检机构进行检验。
7.9 所有进口物资包装箱不得随意处置，原木类包装材料需焚烧销毁并拍照存档，不得转做其它用途。
8. 考核办法
8.1 物资自入库之日起两个月内未领用（长期备件及安全库存除外），且无正当理由，考核计划申报单位 0.5-2 分。
8.2 原则每周二、周五上午为固定物资验收时间，特殊情况可增加或减少，验收完毕同时应在“物资到货验收单”上签字确认。验收人员接到通知后无故不到且无正当理由的，考核相关责任人所在单位 0.2-0.5 分/次。
8.3 物资到货验收完毕合格后 24 小时内办理完毕入库手续，未办理且无正当理由的，考核相关责任人 50 元/次。
8.4 原则上所有物资申请单位在领用时必须按流程办理完出库手续；夜间突发检维修项目可以先登记，在二个工作日内补办出库手续，对于不办理或延期办理的考核责任单位 0.5 分/次。
8.5 对于补办入库验收手续的，次月补办需部门领导签字，3 个月内需主管领导签字，3 个月以上需总经理签字。造成次月补办手续的，相关责任人处罚 100 元，责任部门和车间扣绩效考核 1 分；造成 3 月内补办手续的，相关责任人处罚 200 元，责任部门和车间扣绩效考核 2分；造成 3 月以上补办手续的，相关责任人处罚 300 元，责任部门和车间扣绩效考核 3 分。
公司物资出入库流程图
1
2
3
4
5
6
供销部
使用单位
设备部
生产部
安环部 技术部 综合办公室 分控部
组织使用部门及主管单位 开始
联合验收“物资到货验收单” 结
验收合格 采购收货单 完成入库 验收不合格 依据计划生成“出库单” 审批 整改 审批 库管审核完毕发放 结
不定期抽查 物资到货
篇八：物资管理制度
仓库物资领用管理制度3 篇1(一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可;领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用;
(二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;
(三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则;
(四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
篇
仓库物资领用管理制度篇2
为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：
一、领料程序：
1、填制“物资领用申请单”;
2、相关审批人审批;
3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。
二、物资领用申请单的填制:
1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须 清楚写出物料名称、数量、单位 ;
2、领料当日没有领料的申请单视为作废;
3、以旧换新的物品应做好标注。
三、领料物品包括：
各种单据、小票打印纸(价签纸)、打印机纸(A4 纸、单据打印纸)、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具(拖把、套扫)等
四、仓库发放物资程序
1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请 单是否完整清楚，审批是否有效;
2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上实发数量;
3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期;
4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;
5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料;物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任;
6、每月 10 号填写申请单，15 号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。
篇
仓库物资领用管理制度篇3
为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：
1、 食堂工作人员根据工作需要需要领用相关物品的，需经本小组组长同意后方可提出申请，办理好相应领用手续后由各组组长统一领取。
2、 食堂仓库各类货物进出库必须严格按照程序进行，并进行详细的记录备查，严禁先出货后补办手续，严禁“白条”发货，如遇特殊紧急情况需要经相关领导同意后可先行领用，并在两天内补办手续，但补办手续时需填写特殊情况登记单并经分管领导确认。
3、 无领料单不发货
4、 领料单未经批准不发货。
5、 领料单和所需申请领用的物品不符，不发货。
6、 领料单必须字迹清楚，不准涂改，按照各项要求填写。
7、 领料单上，必须经本小组组长和食堂主管签字后才有效，否则仓库管理员应拒绝原材料出库。
8、 办公用品及相关易耗品根据实际情况由食堂统一发放，非正常损耗由员工自行负责。
9、 员工工作用具因质量等原因需提前更换的需“以旧换新”。
10、 各部门需在规定时段领用。
