下面是小编为大家整理的认证周期内审核方案策划表【完整版】,供大家参考。
版本号:
C
BSC-09-S-02-T-2013
认证周期内审核方案策划表 组织名称:
合同编号:
基本信息 组织的规模及特点:
□集团型/组织结构复杂 □异地 □一般 □其他 认证范围中产品/服务类别多样性及风险程度:
□单一
□多种类别 □复杂/高风险
□中等及较低 组织建立的管理体系的类型:
□单体系
□多体系结合:
□质量 □环境 □职业健康安全 □HSE □其他 组织要求的审核方式:
□单一体系审核 □多体系结合审核 □与其他认证机构联合审核 组织相关资质说明:
是否有多场所:
固定场所
个; 临时场所
个。
申请认证范围与原认证范围是否有变更:
□无
□有, 说明:
预期审核时间是否超过原认证证书有效期:
□否 □是, 证书有效期至:
组织是否有特殊要求:
□无
□有:
审核方案策划
该项目为:
□特定项目
□通用项目 说明:
中心审核能力:
□充分(对认证领域要求熟悉, 有程序及作业指导书)
□不充分:
□培训要求 □其他 审核组专业审核人员配置:
□按中心规定可满足 □特殊要求 转机构、 再认证组织认证周期内绩效评价结果:
管理体系符合性:
□符合/基本符合认证要求
□不符合(附说明)
审核类型确定:
是否为多场所组织:
□否 □是, 抽样要求:
审核基础人日:
Q:
E:
P:
H:
增减结果:
总人日:
说明:
□组织结构复杂 □产品类别多 □过程、 技术复杂/高风险 □多场所 □其他
一阶段审核方案 一阶段审核方式:
□文件审查+现场审核
□进行文件资料审查, 不进行现场审核 一阶段审核总人日:
审核中需重点关注的内容:
审核组长对本次审核方案实施不一致(问题)
及改进的说明(可附页):
审核部评审是否需策划/修改二阶段审核方案:
□否 □是(见二阶段审核方案补充说明)
策划人:
日期:
二阶段审核方案 一阶段发现问题是否已关闭:
□是
□否
管理手册是否修改到位:
□是
□否 组织是否已具备进入二阶段现场审核的条件:
□是
□否 二阶段审核总人日:
二阶段审核方案补充说明:
(审核组长填写) 本次审核发现的不符合项分布描述及审核中需重点关注的内容:
审核组长对审核方案实施不一致(问题)
及改进的说明(可附页):
审核部评审是否需策划/修改监督审核方案:
□否 □是 (见监督审核方案补充说明)
策划人:
日期:
版本号:
C
BSC-09-S-02-T-2013
第1次监督审核方案 监督审核初始方案:
策划人:
日期:
管理体系是否变更:
□否, □是 认证范围
□变更 组织机构
□变更 最高管理者
□变更 管理者代表
□变更 组织名称
□变更 地址
□变更 管理手册
□换版 是否发生重大质量/安全/环境问题/事故:
□是
□未获得信息 是否有重大顾客投诉:
□是 □未获得信息 其他说明:
本次审核的部门及标准要求:
本次审核发现的不符合项分布描述:
下次审核组需重点关注的内容:
对本次审核方案实施不一致(问题)
及改进的说明(可附页):
审核部评审是否需策划/修改审核方案:
□是
□否 审核方案补充说明(可附页):
评审/策划人:
日期:
审核组长:
审核部评审是否需策划/修改审核方案:
□是
□否 审核方案补充说明(可附页):
评审/策划人:
日期:
版本号:
C
BSC-09-S-02-T-2013
第2次监督审核方案 监督审核初始方案:
策划人:
日期:
管理体系是否变更:
□否, □是 认证范围
□变更 组织机构
□变更 最高管理者
□变更 管理者代表
□变更 组织名称
□变更 地址
□变更 管理手册
□换版 是否发生重大质量/安全/环境问题/事故:
□是
□未获得信息 是否有重大顾客投诉:
□是 □未获得信息 其他说明:
本次审核的部门及标准要求:
,
本次审核发现的不符合项分布描述:
下次审核组需重点关注的内容:
对本次审核方案实施不一致(问题)
及改进的说明(可附页):
审核部评审是否需策划/修改审核方案:
□是
□否 审核方案补充说明(可附页):
评审/策划人:
日期:
审核组长:
日期:
审核部评审是否需策划/修改审核方案:
□是
□否 审核方案补充说明(可附页):
评审/策划人:
日 期:
注:
1. 该表返回中心由审核部审查确认后交计划人员, 并随每次审核材料流转; 完成一个认证周期, 将该表随再认证材料归档(注:再认证时开始重新填写) 。
2. 该表作为审核组长编制审核计划的依据之一。
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