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认证周期内审核方案策划表【完整版】

发布时间:2022-10-12 08:20:04 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的认证周期内审核方案策划表【完整版】,供大家参考。

认证周期内审核方案策划表【完整版】

 

 版本号:

 C

  BSC-09-S-02-T-2013

  认证周期内审核方案策划表 组织名称:

 合同编号:

 基本信息 组织的规模及特点:

 □集团型/组织结构复杂 □异地 □一般 □其他 认证范围中产品/服务类别多样性及风险程度:

 □单一

 □多种类别 □复杂/高风险

 □中等及较低 组织建立的管理体系的类型:

 □单体系

 □多体系结合:

 □质量 □环境 □职业健康安全 □HSE □其他 组织要求的审核方式:

 □单一体系审核 □多体系结合审核 □与其他认证机构联合审核 组织相关资质说明:

 是否有多场所:

 固定场所

 个; 临时场所

 个。

  申请认证范围与原认证范围是否有变更:

 □无

 □有, 说明:

 预期审核时间是否超过原认证证书有效期:

  □否 □是, 证书有效期至:

 组织是否有特殊要求:

 □无

 □有:

 审核方案策划

 该项目为:

 □特定项目

 □通用项目 说明:

 中心审核能力:

 □充分(对认证领域要求熟悉, 有程序及作业指导书)

 □不充分:

 □培训要求 □其他 审核组专业审核人员配置:

 □按中心规定可满足 □特殊要求 转机构、 再认证组织认证周期内绩效评价结果:

 管理体系符合性:

 □符合/基本符合认证要求

  □不符合(附说明)

 审核类型确定:

 是否为多场所组织:

 □否 □是, 抽样要求:

  审核基础人日:

 Q:

 E:

 P:

 H:

  增减结果:

 总人日:

 说明:

 □组织结构复杂 □产品类别多 □过程、 技术复杂/高风险 □多场所 □其他

 一阶段审核方案 一阶段审核方式:

 □文件审查+现场审核

 □进行文件资料审查, 不进行现场审核 一阶段审核总人日:

 审核中需重点关注的内容:

  审核组长对本次审核方案实施不一致(问题)

 及改进的说明(可附页):

  审核部评审是否需策划/修改二阶段审核方案:

  □否 □是(见二阶段审核方案补充说明)

 策划人:

  日期:

 二阶段审核方案 一阶段发现问题是否已关闭:

 □是

 □否

  管理手册是否修改到位:

 □是

 □否 组织是否已具备进入二阶段现场审核的条件:

 □是

 □否 二阶段审核总人日:

 二阶段审核方案补充说明:

  (审核组长填写) 本次审核发现的不符合项分布描述及审核中需重点关注的内容:

 审核组长对审核方案实施不一致(问题)

 及改进的说明(可附页):

 审核部评审是否需策划/修改监督审核方案:

 □否 □是 (见监督审核方案补充说明)

 策划人:

  日期:

 版本号:

 C

  BSC-09-S-02-T-2013

 第1次监督审核方案 监督审核初始方案:

 策划人:

 日期:

 管理体系是否变更:

 □否, □是 认证范围

  □变更 组织机构

 □变更 最高管理者

  □变更 管理者代表

 □变更 组织名称

  □变更 地址

  □变更 管理手册

  □换版 是否发生重大质量/安全/环境问题/事故:

 □是

 □未获得信息 是否有重大顾客投诉:

 □是 □未获得信息 其他说明:

  本次审核的部门及标准要求:

  本次审核发现的不符合项分布描述:

 下次审核组需重点关注的内容:

 对本次审核方案实施不一致(问题)

 及改进的说明(可附页):

 审核部评审是否需策划/修改审核方案:

 □是

 □否 审核方案补充说明(可附页):

 评审/策划人:

 日期:

 审核组长:

 审核部评审是否需策划/修改审核方案:

 □是

 □否 审核方案补充说明(可附页):

  评审/策划人:

 日期:

 版本号:

 C

  BSC-09-S-02-T-2013

 第2次监督审核方案 监督审核初始方案:

 策划人:

 日期:

 管理体系是否变更:

 □否, □是 认证范围

  □变更 组织机构

 □变更 最高管理者

  □变更 管理者代表

 □变更 组织名称

  □变更 地址

  □变更 管理手册

  □换版 是否发生重大质量/安全/环境问题/事故:

 □是

 □未获得信息 是否有重大顾客投诉:

 □是 □未获得信息 其他说明:

  本次审核的部门及标准要求:

  ,

 本次审核发现的不符合项分布描述:

  下次审核组需重点关注的内容:

  对本次审核方案实施不一致(问题)

 及改进的说明(可附页):

 审核部评审是否需策划/修改审核方案:

 □是

 □否 审核方案补充说明(可附页):

 评审/策划人:

 日期:

 审核组长:

  日期:

 审核部评审是否需策划/修改审核方案:

 □是

 □否 审核方案补充说明(可附页):

 评审/策划人:

  日 期:

 注:

 1. 该表返回中心由审核部审查确认后交计划人员, 并随每次审核材料流转; 完成一个认证周期, 将该表随再认证材料归档(注:再认证时开始重新填写) 。

 2. 该表作为审核组长编制审核计划的依据之一。

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