下面是小编为大家整理的根据2022年检验检测机构认定评审准则新编程序文件含全套记录表（全文）,供大家参考。
XXXX 建 设 工 程 质 量 检 测 有 限 公 司
程 序 文 件 编号：XXXX/CX/1.0-QP -2022 （ 第二版 ）
编
写：
审
核：
批 准 人：
发布日期：
202 22 年 4 4 月 0 30 日
实施 日期：
202 22 年 年 5 5 月 1 1
日
受控编号
XXXX/CX/1.0-QP -2022-01 受控状态 受控
不受控 持有人（或部门）
综合部
XXXX 建设工程质量检测有限公司 文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022 程序文件 文件页码：共 1 页，第 1 页 主题：程序文件目录 修订状态：1/0
颁布日期：2022-4-30
实施日期：2022-5-1 修订日期：/年/月/日
程序文件 目录
序号 文件名称 文件编号 页码 1 保证公正诚信程序 XXXX/CX/01 4 2 客户机密和所有权保护程序 XXXX/CX/02 7 3 人员管理程序 XXXX/CX/03 9 4 人员培训程序 XXXX/CX/04 16 5 安全、环境和内务管理程序 XXXX/CX/05 18 6 仪器设备设施维护和管理程序 XXXX/CX/06 20 7 仪器设备设施期间核查程序 XXXX/CX/07 24 8 标准物质管理程序 XXXX/CX/08 25 9 管理体系文件管理程序 XXXX/CX/09 27 10 要求、标书、合同评审程序 XXXX/CX/10 31 11 检测分包管理控制程序 XXXX/CX/11 33 12 服务与供应品采购程序 XXXX/CX/12 36 13 服务客户程序 XXXX/CX/13 39 14 投诉处理程序 XXXX/CX/14 41 15 不符合项处理程序 XXXX/CX/15 43 16 纠正措施控制程序 XXXX/CX/16 45 17 预防措施控制程序 XXXX/CX/17 47 18 记录管理程序 XXXX/CX/18 49 19 内部审核程序 XXXX/CX/19 52 20 管理评审程序 XXXX/CX/20 54 21 检验检测方法控制程序 XXXX/CX/21 56 22 测量不确定度评定程序 XXXX/CX/22 59 23 保持保护数据完整性、正确性和安全 XXXX/CX/23 61 24 抽样控制程序 XXXX/CX/24 63 25 样品管理程序 XXXX/CX/25 64 26 数据、结果质量控制程序 XXXX/CX/26 66 27 检验检测结果发布程序 XXXX/CX/27 68
XXXX 建设工程质量检测有限公司 文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022 程序文件 文件页码：共 3 页，第 1 页 主题：程序文件记录表目录 修订状态：1/0
颁布日期：2022-4-30
实施日期：2022-5-1 修订日期：/年/月/日
程序文件记录表 目录
序号 记录表（单）名称 文件编号 页数 1.
员工违规行为处理记录 XXXX/JL/03/01 1 2.
员工履历表 XXXX/JL/03/02 1 3.
人员岗位能力确认表 XXXX/JL/03/03 1 4.
年度人员培训计划 XXXX/JL/04/01 1 5.
人员培训记录 XXXX/JL/04/02 1 6.
人员考核记录 XXXX/JL/04/03 1 7.
签到表 XXXX/JL/04/04 1 8.
安全、环境和内务管理检查记录 XXXX/JL/05/01 1 9.
安全、环境和内务管理检查整改复查记录 XXXX/JL/05/02 1 10.
仪器设备管理台账 XXXX/JL/06/01 1 11.
仪器设备验收记录 XXXX/JL/06/02 1 12.
仪器设备使用记录 XXXX/JL/06/03 1 13.
仪器设备维护和维修记录 XXXX/JL/06/04 1 14.
仪器设备维护和维修计划 XXXX/JL/06/05 1 15.
仪器设备降级审批表 XXXX/JL/06/06 1 16.
仪器设备报废审批表 XXXX/JL/06/07 1 17.
仪器设备出入库记录 XXXX/JL/06/08 1 18.
仪器设备设施期间核查方案 XXXX/JL/07/01 1 19.
仪器设备设施期间核查记录表 XXXX/JL/07/02 1 20.
标准物质登记表
XXXX/JL/08/01 1 21.
标准溶液配制与标定记录
XXXX/JL/08/02 1 22.
标准样品质控考核结果表 XXXX/JL/08/03 1 23.
标准物质期使用记录
XXXX/JL/08/04 1 24.
标准物质期间核查计划
XXXX/JL/08/05 1 25.
标准物质期间核查记录表 XXXX/JL/08/06 1 26.
受控文件发放登记
XXXX/JL/09/01 1 27.
文件变更审批表
XXXX/JL/09/02 1 28.
受控文件一览表 XXXX/JL/09/03 1
XXXX 建设工程质量检测有限公司 文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022 程序文件 文件页码：共 3 页，第 2 页 主题：程序文件记录表目录 修订状态：1/0
颁布日期：2022-4-30
实施日期：2022-5-1 修订日期：/年/月/日
序号 记录表（单）名称 文件编号 页数 29.
文件作废和销毁审批表 XXXX/JL/09/04 1 30.
检测委托单 XXXX/JL/10/01 1 31.
建设工程检测服务合同书 XXXX/JL/10/02 1 32.
合同评审记录 XXXX/JL/10/03 1 33.
合同修改/偏离记录 XXXX/JL/10/04 1 34.
分包审批表 XXXX/JL/11/01 1 35.
分包方调查评审表 XXXX/JL/11/02 1 36.
分包方跟踪评价表 XXXX/JL/11/03 1 37.
分包协议书 XXXX/JL/11/04 1 38.
分包（服务、外协）方资格审查申请表 XXXX/JL/11/05 1 39.
外部供应商名录 XXXX/JL/12/01 1 40.
外部供应商评价表 XXXX/JL/12/02 1 41.
采购申请计划 XXXX/JL/12/03 1 42.
采购物品验收和领用记录表 XXXX/JL/12/04 1 43.
顾客满意度调查表 XXXX/JL/13/01 1 44.
申诉、投诉受理登记表 XXXX/JL/14/01 1 45.
不符合/偏离记录表 XXXX/JL/15/01 1 46.
不符合工作报告 XXXX/JL/15/02 1 47.
纠正措施及跟踪记录 XXXX/JL/16/01 1 48.
预防措施记录 XXXX/JL/17/01 1 49.
记录归档记录表 XXXX/JL/18/01 1 50.
年度内部审核计划 XXXX/JL/19/01 1 51.
内部审核实施计划 XXXX/JL/19/02 1 52.
内部审核检查表 XXXX/JL/19/03 1 53.
管理评审计划 XXXX/JL/20/01 1 55.
管理评审会议记录 XXXX/JL/20/02 1
XXXX 建设工程质量检测有限公司 文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022 程序文件 文件页码：共 3 页，第 3 页 主题：程序文件记录表目录 修订状态：1/0
颁布日期：2022-4-30
实施日期：2022-5-1 修订日期：/年/月/日
序号 记录表（单）名称 文件编号 页数 56.
管理评审报告 XXXX/JL/20/03 1 57.
实验室更新标准能力确认表 XXXX/JL/21/01 1 58.
测量不确定度评定报告 XXXX/JL/22/01 1 59.
系统信息修改记录表 XXXX/JL/23/01 1 60.
数据备份记录 XXXX/JL/23/02 1 61.
样品接受记录 XXXX/JL/25/01 2 63 样品留样、处理记录 XXXX/JL/25/02 1 64 不合格样品台账 XXXX/JL/25/03 1 65 年度质量控制计划 XXXX/JL/26/01 1 66 检测结果质量控制报告 XXXX/JL/26/02 1 67 能力验证计划表 XXXX/JL/26/03 1 68 能力验证结果评定报告 XXXX/JL/26/04 1
1
XXXX 建设工程质量检测有限公司 文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022 程序文件 文件页码：共 1 页，第 1 页 主题：程序文件的换版说明 修订状态：1/0
颁布日期：2022-4-30
实施日期：2022-5-1 修订日期：/年/月/日
关于 程序文件 的换版说明
为了确保 XXXX 建设工程质量检测有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的检验检测机构管理体系运行的有效性、适宜性；出具报告的公正性、科学性和权威性；遵守法律、行政法规、部门规章的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，格守职业道德，承担社会责任；使各项活动均处于受控状态，减少和预防管理体系和管理活动缺陷；并满足最新发布的 2021 年修订的《检验检测机构资质认定管理办法》、2022 年发布《检验检测机构资质认定评审准则》和 2021年国家市场监督管理总局令第 39 号《检验检测机构监督管理办法》的要求，特编制换版程序文件。
本程序文件是为规范 XXXX 建设工程质量检测有限公司检验检测机构资质认定质量管理体系活动的内部文件，所描述的管理体系符合《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构监督管理办法》、《质量手册》的要求。它对其管理要求和技术要求应如何开展、谁做、做什么、怎么做进行了描述和规定，是 XXXX 建设工程质量检测有限公司全体人员必须严格遵循的行为规则，是指导体系活动有效开展的支持性文件。
特批准发布！
公司名称：XXXX 建设工程质量检测有限公司（盖章）
发 布 人：
（签字）
时
间：
2022
年
月
日
2
XXXX 建设工程质量检测有限公司 文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022 程序文件 文件页码：共 1 页，第 1 页 主题：颁 布 令 修订状态：1/0
颁布日期：2022-4-30
实施日期：2022-5-1 修订日期：/年/月/日
颁
布
令
为保证 X XXXX 建设工程质量检测有限公司（以下简称“检测公司”）质量活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据 2022 版《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》要求，编制了《程序文件》（2022 年第 1 版）。
《程序文件》阐述了检测公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。检测公司全体员工必须遵照执行。
公司名称：XXXX 建设工程质量检测有限公司（盖章）
总经理：
（签字）
时
间：
2022
年
月
日
3
XXXX 建设工程质量检测有限公司 文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022 程序文件 文件页码：共 1 页，第 1 页 主题：修改页 修订状态：1/0
颁布日期：2022-4-30
实施日期：2022-5-1 修订日期：/年/月/日
修
改
页
序号
主题内容 修订内容 批准人 批准执行时间
4
XXXX 建设工程质量检测有限公司 文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022 程序文件 文件页码：共 3 页，第 1 页 主题：保证公正诚信程序 修订状态：1/0
颁布日期：2022-4-30
实施日期：2022-5-1 修订日期：/年/月/日 1 1 目的
确保全体员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务以及其他方面的压力和影响，防止商业贿赂，保证员工行为公正。
2 2 适用范围
适用于检测公司从事的全部检测活动。
3 3 职责
3.1 经理负责发布公正性声明并对公正、诚信承担相关法律责任；建立健全监督检查和违规处理等机制。
3.2 质量负责人负责检测工作的监督。
3.3 全体员工按公正性声明和程序要求进行检测活动。
4 4 程序
1 4.1 诚信度保证
4.1.1 经理根据检测工作特点和需要，界定对检测结果公正性有影响的关键岗位人员职责和关键职位/岗位的任命及授权；制订并发布公正性声明，规定保证检测活动公正性的具体要求。
4.1.2 经理采取措施，保证对检测公司检测活动不实施财务、行政或其它方面的干预，确保检测结果判断的独立性和诚实性。
4.1.3 全体员工在检测活动中要自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家的法规法规、标准和检测标准方法、技术规范；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低检测公司技术能力、判断的独立性、公正性和检测诚信度的活动；保证检测结果和检测报告不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响。
4.1.4 在检测的日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现不符合或潜在不符合公正性声明要求、影响了检测公司诚信度时，经理应根据严重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动《不合格工作控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
2 4.2 公正行为教育
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XXXX 建设工程质量检测有限公司 文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022 程序文件 文件页码：共 3 页，第 2 页 主题：保证公正诚信程序 修订状态：1/0
颁布日期：2022-4-30
实施日期：2022-5-1 修订日期：/年/月/日 4.2.1 教育计划由质量负责人拟定、经理批准后执行，作为年度考核内容之一。
4.2.2 各部门负责人按教育计划对本部门员工实施公正行为教育，落实公正行为责任。
3 4.3 员工公正行为控制
4.3.1 为保证全体员工在从事检测活动中免受来自内外部的影响和压力干扰，在员工认为检测结果判断因压力受到影响时，要向上级请示，检测结果判断的最终决策人要对
后果负责。
4.3.2 员工不得与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目相同或类似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、经营和技术咨询等活动，确保不因经济利益冲突而影响检测活动的公正性和诚实性。
4.3.3 员工要自觉遵守《工作人员行为准则》，认真执行国家法律法规、检测方法、技术标准和检测程序。
4 4.4 违规行为调查和处理
4.4.1 违规行为由直接领导调查核实。以其造成后果的严重程度界定为一般性违规行为和违规行为，违规行为的界定权归经理办公会。
4.4.2 未造成任何后果的并界定为一般性违规行为的，由各部门负责人进行批评教育，违规员工书面检讨，给予科内调整工作或暂停工作或罚款处理，处理结果报综合部。
4.4.3 给客户造成影响的违规行为，由质量负责人负责组织有关人员进行调查核实，向经理办公会提交调查报告。根据调查报告，界定违规行为并集体讨论作出处理决定，给予停止工作或调离现任岗位，直至开除和追究法律责任等处分。
4.4.5 经理签批员工违规行为的最终行政处理决定。
4.4.6 员工违规行为调查和处理有关材料由质量负责人负责整理，填写《员工违规行为处理记录》，并归档保存。
4.4.7 因违规受到停止或调离岗位行政处理的员工，两年内不得恢复原岗位，两年后如个人申请恢复原岗位，由经理办公会根据情况决定。
5 5 相关文件
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