开展审计问题自查自纠工作7篇开展审计问题自查自纠工作 开展违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠阶段情况汇报 违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠情况报告 11 县纪委： 根据中共*下面是小编为大家整理的开展审计问题自查自纠工作7篇,供大家参考。
篇一：开展审计问题自查自纠工作
违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠阶段情况汇报违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠情况报告
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县纪委：
根据中共 *** 纪委关于印发《全县开展违反中央八项规定精神问题专项整治工作方案》的通知要求，我单位对照整治内容认真自查，并认真开展了违反中央八项规定精神突出问题专项整治工作。现将专项整治自查自纠的情况报告如下：
一、加强领导，落实责任
按照县纪委开展专项整治工作的要求， *** 党组及时召开专题会议，认真研究部署专项整治工作。成立了由 *** 党组书记、 *** 主任任组 长，其它班子成员为副组长，各股室负责人为成员的专项整治领导小组，坚持主要领导亲自抓、负总责，分管领导具体负责、直接抓，严格落实“一岗双责”，层层抓落实。同时，结合我单位实际，制定专项整治工作方案，明确任务目标，落实责任，力戒形式主义，不走过场，务求实效。
二、动员部署，提高认识
接到通知后，我单位立即召开了违反八项规定精神问题专项整治工作动员部署会，及时组织全体干部职工学习县纪委关于专项整治工作的通知精神，并要求全体干部职工认真
领会会议精神，增强思想自觉和行动自觉，提高思想认识。
三、自查 自纠，狠抓整改
针对自查自纠阶段所列整治重点，我们认真分解，一一对照，重点围绕三公经费、公务用车、机关工作纪律、办公用房和机关人员工作作风五个方面进行了重点自查开展违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠阶段情况报告。目前我单位贯彻落实中央八项规定情况整体良好，领导班子成员能够严于律己，全体机关干部的服务意识、责任意识比较强。规章制度基本完善，各部门工作人员都能够严格自律，认真完成工作。对照检查，尚未发现违反中央八项规定精神和“四风”问题的突出线索。但客观来说我们仍一定程度上存在以下几个方面的问题：一 是个别领导干部的思想认识上有所松懈，缺乏持之一恒抓好“八项规定”落实的狠劲和韧劲; ; 二是厉行勤俭节约的氛围不够浓厚，抓制度落实存在时紧时松现象，缺乏一以贯之、常抓不懈的工作力度开展违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠阶段情况报告。三是工作措施较为简单笼统，有的制度建立时间较长，与新形势不相适应，尚未及时重新修订。
针对以上存在的问题，我们将明确责任分工，继续加大对中央八项规定精神的贯彻落实，强化党风廉政建设工作；加强党员领导干部作风建设，深入开展党风廉政教育，引导领导干部真正做到为民、务实、清廉；加 强制度建设，进一
步落实党风廉政建设责任制，抓好责任制分解，责任督促，责任考核，责任追究四个关键环节的落实；加大改革创新力度，对照中央八项规定要求，积极深入推进从源头上防治不廉洁工作；认真履行监督职能，抓好领导干部廉洁自律工作，开展经常性督促检查，及时发现和纠正问题，堵塞漏洞，不断提升惩治预防不廉洁的能力；抓好专项整治活动，在搞好自查的基础上，针对发现的问题，制定整改措施，并抓好落实。
市公管办关于开展顶风违反中央八项规定精神问题专项整治的自查自纠报告
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根据 x xxx 纪发〔 2018 〕4 14 号文《关于 开展顶风违反中央八项规定精神问题专项整治的实施方案》的通知要求，深入贯彻落实中央第六巡视组巡视反馈意见，进一步推动各级党员干部持续加强作风建设，我办党支部部高度重视，认真组织开展，把整治工作作为近期一项主要任务抓好抓实，认真开展自查自纠。现将自查情况情况如下：
一、合理组织实施，落实主体责任
1 1 、成立专门工作组，负责领导自查整治工作坚决纠正和反对“四风”，进一步深化和巩固党风廉政建设开展违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠阶段情况报告。我办党支部及时召开专题会议，由党支部书记任组长统筹领导协调整体工作的推进，确保按时完成专项整治任务。
2 2 、逐一对照，认真开展自查
绕 紧紧围绕 4 4 面 个方面 3 13 项具体专项整治内容一一对照检查，一一查明是否存在问题，认真分析原因，拿出措施严改实改、立即整改、彻底改。
3 3 、强化监督责任，开展重点督查
我办采取听汇报、个别访谈的方式，有针对性的开展重点督查。确保自查不走过场、不留死角。
二、重点针对以下方面逐一开展自查自纠
1 1 、倡导节约朴素，禁止大吃大喝
2 2 、严格规范外出开展业务检查的差旅标准。
3 3 、切实规范其他公 款消费行为。
经查，我办今年以来尚未发现有利用公开大吃大喝等现。
象，更没有发更没有发现存在高消费、娱乐场所接待等行为。
4 4 、截止目前我办没有发现存在公管旅游现象。加强定期检查、随机抽查。
5 5 、规范公车管理禁公车私用开展违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠阶段情况报告。我办无公车，对于下属事业单位市交易中心公车方面无利用职权和职务上的影响，公车私用。
此外，我办不存在检查评比，招商引资，办会办展中重
形式、声势大、场面大的问题，也不存在利用婚丧嫁娶大操大办，铺张浪费甚至借机敛财的问题。
领导干部带头做到按程序要求申报婚丧嫁娶情况。
三、加强作风建设，形成长效机制
坚持八项规定市一项长期的政治任务，我办将在市纪检委的领导下，防止“隐身”、“变种”违反中央八项规定，坚决克服纠正落实八项规定工作是“一阵风”的错误认识开展违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠阶段情况报告。把“不公款吃喝、不违规收礼、不公款游玩、不公车私开、不滥发钱物”的“五不”要求作为不能触碰的“红线”，严格遵照执行，并形成长效机制。
x xx 市公共资源交易管理办公室
8 2018 年 年 8 8 月 月 3 13 日
服务中心
开展违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠阶段情况报告
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服务中心
开展违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠阶段情况报告
《中共南阳市卧龙区纪委关于印发的通知
下发后，中心党组立即组织进行传达学习，提出明确要求，对照八项规定内容，首先从班子主要领导、班子成员做起，组织全体党员干部认真开展自查自纠、作出承诺。现将我单位自查情况报
告如下：
一、加强组织领导，建立工作机制
为了统一思想，提高认识，中心党组召开了专题会议，进行研究安排，强调：中央八项规定不是权宜之计，而是中央带 头立下政治规矩和政治纪律，全党必须遵守要认真对待这次专项整治监督检查，不能无动于衷，切实增强自查自纠的主动性、自觉性，形成“上下联动，全员参与”的工作格局开展违反中央八项规定精神问题专项整治自查自纠阶段情况报告。建立了主要领导亲自抓，分管领导具体负责，各科室负责人组织落实的领导机制和工作责任制，周密部署工作，严格落实责任，对工作不认真、敷衍了事的行为，坚决实行责任追究，形成一级抓一级，层层抓落实的有效工作机制，确保自查自纠工作落到实处。
二、及时召开会议，全面宣传发动
中心通过八月份党员活动日组 织全体党员干部学习贯彻，进行动员，做到人人皆知、全员参与。以认真负责的态度、求真务实的作风、高度严格的要求，切实查找问题和不足。
三、认真自查自纠，切实排查到位
对照《中共南阳市卧龙区纪委关于印发的通知》
的总要求，中心对单位违反中央八项规定精神突出问题进行了全面认真的排查，目前没有发现存在违反中央八项规定的问题。
8 2018 年 年 9 9 月 月 6 6 日
篇二：开展审计问题自查自纠工作
镇扶贫领域作风问题自查自纠整改工作方案根据中央、省、市关于扶贫领域作风问题专项治理的部署要求，为切实做好我县扶贫领域作风问题的自查自纠整改工作，特制定本工作方案。
一、工作原则
（一）坚持问题导向。根据国家考核我省 2018 年脱贫攻坚成效和省脱贫攻坚成效考核指出问题、纪检部门监督执纪问责通报问题、审计和财政监督反映问题、省脱贫攻坚督察组发现问题、新闻媒体曝光问题、受理群众举报问题等方面，重点对照市、县扶贫领域作风问题专项治理工作方案中列明的“六个方面”问题，全面开展扶贫领域作风问题自查自纠工作。
（二）坚持目标导向。对照我县脱贫攻坚工作实际和扶贫领域作风问题自查情况，聚焦工作重点、短板和弱项，逐个落实整改责任，逐条制定整改措施，明确问题整改时限、整改目标，坚持以上率下加强指导，坚持精准方略稳步推进，集中一段时间解决扶贫领域作风突出问题，确保完成问题整改目标。
（三）坚持效果导向。敢于较真碰硬，对影响脱贫攻坚政策措施落实的突出问题，对基层干部反映强烈的问题，对损害群众利益的行为，立行立改，迅速纠正，坚决整改。同
时，深入剖析问题产生原因，举一反三，完善政策措施，加强制度建设，注重建立健全长效机制，将作风建设贯穿脱贫攻坚全过程，不断巩固整改效果。
二、工作目标
（一）认识到位。通过本次扶贫领域作风问题自查自纠整改工作，进一步巩固和提升全镇上下对脱贫攻坚是头等大事和第一民生工程的重要性、艰巨性、紧迫性认识，促进各村、各部门单位贯彻落实好中央、省、市、县脱贫攻坚决策部署，推动脱贫攻坚各项工作任务落到实处。
（二）责任到位。进一步筑牢脱贫攻坚责任体系，压实领导责任，推进工作主动谋划、主动担责、主动作为，加强督促指导；压实行业扶贫责任，推进“十大项目”、五大重点工程落地，加强部门履责；压实帮扶责任，确保单位定点扶贫、驻村帮扶和干部结对帮扶实效，解决“不会帮”“不会扶”、责任不实的问题；压实乡村主体责任，解决工作落实走形式、行动少和落实打折扣、有差距等作风不严不实问题。加强考核监督，从严要求，督查考核不讲人情、不走过场、不隐瞒包庇、不避重就轻，以督促进，推进作风建设，形成攻坚合力。
（三）措施到位。推动政策落实、工作落实，抓好抓实制定整改方案、解决突出问题、建立长效机制三个关键环节，在精准识别、精准退出、基层基础、政策落实以及项目安排
和资金使用管理等方面精准发力，对待问题举一反三、从严整改，使脱贫攻坚基层基础更加巩固、扶贫政策精准落地、项目资金使用规范、干部工作作风更加务实，使自查自纠整改工作切实取得实践成果和制度成果。
三、工作措施
（一）加强组织领导。镇纪委、镇精准办要加强组织领导、统筹协调，全面负责推进全县扶贫领域作风问题自查自纠整改工作，推进树牢“四个意识”和各级责任落实。各村、各责任单位按照要求，成立相应整改工作领导小组，加强对问题整改工作的领导。
（二）巩固基层基础。加强全镇建档立卡贫困人口的动态管理，严格退出标准和退出程序，加强精准识别、精准退出工作做到应进尽进、应扶尽扶、应退则退；资料台账再规范，数据信息再完善，确保内业资料、国办系统信息与实际情况“三个一致”；加强乡村扶贫工作站（室）建设，发挥基层党组织精准扶贫战斗堡垒作用。
（三）落实扶贫政策。完善脱贫攻坚大数据平台建设，推进行业扶贫政策落实，提升政策操作性和到村到户效果。重点完善和落实产业扶贫、就业扶贫、保障扶贫、教育扶贫、健康扶贫、易地搬迁扶贫等政策措施。
（四 ）强化资金使用管理。建立健全项目库，项目和资金安排瞄准贫困户脱贫，项目资金的安排、实施与脱贫成效
挂钩；加强财政涉农扶贫资金统筹整合力度，及时下达项目计划；推进项目实施，加强项目建设指导调度，执行“绿色通道”政策，加快项目建设和资金拨付进度；加强项目资金使用监管，严格执行公开公示公告制度，加强群众和社会监督。
（五）转变干部作风。深入开展调查研究和工作指导，改进调研工作作风；坚决落实上级决策部署，以实际成效为基础抓好工作落实，不打折扣、不弄虚作假，不搞盆景工程和形象工程，防止“冷热病”；严明扶贫工作纪律，不推诿扯皮，及时解决群众诉求；注重激发贫困群众内生动力，不搞简单发钱发物、送钱送物，提升帮扶成效。
（六）从严考核督导。制定符合实际、操作性强的脱贫攻坚成效考核方案，量化考核指标，在各类明察暗访、考核督查中敢于较真碰硬，不搞平衡、走过场；充分利用县督导办作用，对接省、市、县督查要求，及时、深入查找问题，强化问题整改跟踪问效，确保督导不走过场、不流于形式。
篇三：开展审计问题自查自纠工作
计局作风效能建设工作计划 xx 县审计局作风效能建设 工作计划根据县委办、县政府的要求，围绕全县机关作风效能建设重点工作任务，结合审计工作的实际，特制定我局作风效能建设工作计划如下：
一、总体要求 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，认真落实十八大、十八届四中、五中全会及区州县纪委会议精神持党风廉政教育和纪律督促检查两手抓，不断落实中央八项规定各项措施和提升“ 四 四风”整治效果。现将自 查 查自纠情况汇报如下：一 、 、工作亮点和成效（一）
领 领导牵头，组织重视为确 保 保自查自纠工作顺利开展 ， ，我局统筹安排各项工作 ， ，以“严整作风一盘棋， 紧 紧抓纪律一条线”为工作 方 方针，有组织分步骤，重 点 点针对工作人员的“庸、 懒 懒、散、慢、拖”，不作 为 为、乱作为等问题开展整 治 治，由局班子领导牵头做 起 起，通过组织动员广泛自 查 查，深入剖析，集中自纠 ， ，营造了“时时抓作风， 人 人人讲纪律”的活动氛围 。
。
（二）积极开展 自 自查自纠 1、广泛征求意 见 见通过召开活动动员大会 ， ，在全局范围内发放征求 意 意见表，设立公开举报箱 ， ，公开举报电话等方式广 泛 泛征求干部职工和群众的 意 意见建议，找准我局“庸 、 、懒、散、慢、拖”，不 作 作为、乱作为等方面问题 的 的症结，
梳理突出问题。
2、深入开展个人 自 自纠组织干部职工对照“ 庸庸、懒、散、慢、拖”， 不 不作为、乱作为等问题深 入 入细致地查找自身存在的 问 问题，写出个人自查报告 ， ，并再次审视党的群众路 线 线教育实践活动中查摆出 来 来的问题是否已切实落实 整 整改，同时对我局存在的 共 共性问题进行全面、准确 、 、客观的分析和总结。（ 三 三）开展系列活动 1、纪 律 律自查自纠活动。201 5 5年 4 月 30 日—5 月１ ０ ０日，我局针对“五大纪 律 律和五个专项纪律”（五 大 大纪律：政治纪律、组织 纪 纪律、工作纪律、生活纪 律律、财经纪律；五个专项 纪 纪律：贯彻落实中央八项 规 规定情况、“三公经费” 控 控制情况、规范人员补贴 津 津贴发放情况、办公用房 清 清理情况、公车配备和使 用 用情况）等问题开展自查 自 自纠活动，活动将行为规 范 范和工作要求覆盖到市政 管 管理系统 10 个单位 89 0 0 名干部职工当中，在范 围 围上实现全覆盖。通过节 点 点防控，自查自纠、督促 检 检查、突出问题整改和建 章 章立制五个阶段工作，督 促 促整治纪律作风问题 1 个 ， ，修改完善规章制度5 个 ， ，有效地整治了“庸、懒 、 、散、慢、拖”，不作为 、 、乱作为等问题，进一步 强 强化了纪律作风建设和队 伍 伍组织建设。2、“双联 系 系”和“在职党员进社区 ” ”服务活动。为进一步增 强 强党员领导干部的群众和 服 服务意识，从 4 月份开始 ， ，我局在全体党员当中开 展 展“双联系”和“在职党 员 员进社区”服务活动，即 党 党员挂靠联系村，联系社 区 区和联系人，通过一对一 帮 帮扶、节日送温暖、排忧 解 解难等形式互动交流解决 实 实际问题，充分发挥党
员 干 干部的先进模范作用。目 前 前活动已完成组织动员部 署 署，发放“微心愿”登记 表 表和联系卡 300 张。3 、 、“爱岗敬业”争先创优 活活动。为进一步弘扬市政 系 系统干部职工“服务人民 ， ，奉献社会”的行业精神 ， ，我局在市政事业从业人 员 员中，积极开展“爱岗敬 业业”创先争优活动，通过 单 单位举荐，个人自荐，职 工 工互评，组织评选等环节 ， ，包括评选最美环卫工人 3 3 人、最美园林工人12 人 人，最美排水工人 2 人等 3 30 名“爱岗敬业”先进 个 个人。目前该项工作已完 成 成筹划动员。同时，为配 合 合开展“爱岗敬业”争先 创 创优活动的开展，我局在 五 五一劳动节前夕，成功举 办 办道德模范讲堂一期，通 过 过工人们讲述属于市政行 业 业的先进故事，与“庸、 懒 懒、散、慢、拖”，不作 为 为、乱作为等不良风气和 行 行为形成鲜明对比，为市 政 政系统全体工作人员树立 了 了良好榜样。4、“六查 六 六看”问题整治活动。5 月 月份以来，围绕“庸、懒 、 、散、慢、拖”，不作为 、 、乱作为等纪律作风问题 ， ，我局以领导班子集体和 广 广大干部职工个人为对象 ， ，大力开展“六查六看” 问 问题整治活动，重点点调 查 查和评议了工作态度、工 作 作纪律、工作效率、责任 落 落实、精神状态和廉洁自 律 律六个方面内容，收到建 议 议 14 条，挖掘存在问题 1 10 个，经局班子领导集 体 体研究分析，确定了 7 个 突 突出问题和 3 个紧迫急需 解 解决的问题，并逐条制定 整 整改计划表，明确了整改 措 措施和整改时限，有效推 动 动了“庸、懒、散、慢、 拖 拖”，不作为、乱作为等 纪 纪律作风问题的整治。二 、 、存在的问题通过广泛征 求 求意见、认真自查
自纠工 作 作，查找出我局仍然存在 以 以下问题：（一）治庸方 面 面。干部职工队伍思想作 风 风教育需加强，干部普遍 对 对学习缺乏主动性，不系 统 统、不深入，往往满足于 单 单位组织学习，平时学习 不 不够，没有学习计划，在 学 学习的深入性和系统性上 也 也做得不够，浅尝辄止， 钻 钻得不深，学得不够。（ 二 二）治懒方面。服务能力 建 建设需强化，部分干部工 作 作主动性有所欠缺，对自 己己工作上没有严格地要求 ， ，往往满足于完成任务。
如 如何创造性地开展工作思 考 考得不够。（三）治散方 面 面。制度体系需完善，部 分 分职工进取意识不强，性 情 情急躁，工作方法简单。
缺 缺乏进取精神，有时工作 中 中遇到任务重、压力大时 还 还产生埋怨和抵触情绪， 思 思想消极，不主动找原因 ， ，往往使自己工作陷于被 动 动。（四）治慢方面。主 要 要体现在工作服务态度差 和 和能力不足之上，在自查 自 自纠工作中发现部分工作 人 人员服务意识不强，对群 众 众反映的问题不认真对待 ， ，拖延办理，其次是部分 职 职工不善总结，思路不清 ， ，办法不多，工作长期打 不 不开局面，效率低下而产 生 生工作“慢”的状态。（ 五 五）治拖方面。从自查的 结 结果上来看，主要是工作 纪 纪律和工作规范的自觉性 和 和执行上力度还不够，对 于 于自身的业务存在不作为 的 的迹象，影响整体队伍形 象 象。
五、存在问题 原 原因分析（一）一些干部 自 自身学习不够，思想素质 、 、理论教养、认识水平不 高 高。特别是对科学发展观 、 、党的十八大精神和十八 届 届五次全会精神的学习、 理 理解不够透彻和深入。没 能 能完全运用科学的理论武 装 装自
己的头脑、指导自己 的 的言行，从而导致认识上 、 、行为上的一些偏差。（ 二 二）自我要求不够严格， 反 反映出一定程度的失之于 宽 宽。无论是思想意识还是 工 工作上，有时思考问题、 处 处理问题显得不够严谨， 有 有图“完成任务”的观念 ， ，不讲究精益求精，而是 草 草率了事；宗旨观念不强 ， ，自身定位不准，全心全 意 意为人民服务的宗旨停留 在 在口头上，没有真正付诸 实 实践。作为一名共产党员 ， ，没有以人民公仆的标准 严 严格要求自己，一定范围 内 内、某些事情上等同于普 通 通群众。（三）考核机制 尚 尚需完善。尽管我局制定 了 了“机关管理制度”，及 时 时登记了机关干部扣分情 况 况，但对行政效能建设的 管 管理制度仍需加强，有待 结 结合实际，完善提高行政 效 效能，治理慵懒散的完善 的 的制度规范机关工作人员 的 的行为。（四）群众监督 方 方面还做得不够，下基层 征 征求群众意见和建议方面 还 还需细化。
三、下 一 一步整改措施（一）进一 步 步加强干部职工队伍思想 作 作风教育，加强政策理论 学 学习深入开展政治思想教 育 育、反腐倡廉教育、群众 工 工作纪律教育，引导全体 党 党员干部强化宗旨意识、 责 责任意识和廉政勤政意识 ， ，提高以人为本、执政为 民 民的使命感和责任感。加 强 强政策理论学习，要自觉 把 把理论学习作为自己的第 一 一需要，联系实际学，扎 实 实深入学，学以致用，不 断 断提高工作水平，提高为 人 人民服务的本领，学习深 入 入开展解放思想、改革创 新 新教育，引导机关党员干 部 部牢固树立“变化、变革 、 、创新、突破”的理念， 坚 坚决摒弃不符合科学跨越 发 发展要求的惯性思
维，不 断 断开阔眼界、开阔思路、 开 开阔胸襟，创造性地开展 各 各项工作。深入开展真心 为 为民服务教育，引导干部 职 职工牢固树立“机关就是 服 服务、领导就是服务、公 务 务员就是服务员”的意识 ， ，把主动服务、创新服务 、 、尽责服务、高效服务和 廉 廉洁服务转变为干部职工 的 的自觉行动。（二）进一 步 步强化服务能力建设以“ 治 治庸提能力、治懒肃纪律 、 、治散整风气、治慢扬正 气 气、治拖转作风”为工作 目 目标，牢固树立“作风就 是 是生产力，效能就是竞争 力 力”的思想，进一步加强 机 机关效能建设，进一步强 化 化党员干部能力意识、危 机 机意识、责任意识、服务 意 意识和奋发有为意识，形 成 成解放思想、勇于担当、 敢 敢抓敢管、真抓真管的良 好 好氛围，与开展“创先争 优 优”活动结合起来做到内 容 容与形式、目的与效果相 互 互融合、相互促进。（三 ）
）进一步建立完善制度体 系 系 1.建立完善岗位责任 制 制。进一步明确各单位、 各 各科室工作职责，以及之 间 间相关工作的衔接、续办 、 、配合等事项的界定。探 索 索建立权责对称、层级清 晰 晰、奖罚分明的岗位责任 制 制，对每个岗位的责任进 行 行细化，要求每个岗位必 须 须有明确的履职要求，以 及 及权责对应的后果代价， 着 着力解决职能交叉、责任 不 不清、事权分离、多头管 理 理等问题。2.建立完善 工 工作目标考核评价制度。
制 制定完善站、办和个人工 作 作目标综合考核评价办法 ， ，建立绩效考核体系。进 一 一步增强干部考核考察的 准 准确性，将考核结果与干 部 部选拔、培养教育、管理 监 监督和评先评优结合起来 。
。3.是建立完善工作督 查 查问责制度。建
立严格的 “ “问责制”，实行有责必 负 负、失责必究。对工作落 实 实有力、办事效率高、工 作 作绩效显著、考核结果优 秀 秀的单位、科室和个人予 以 以表彰奖励；对工作推进 慢 慢、办事效率低、群众意 见 见大、考核结果差的站办 和 和个人严肃处理。4.建 立 立健全日常管理制度。建 立 立健全绩效记载考核、差 错 错管理、工作考勤以及会 议 议、学习、值班等制度， 进 进一步规范干部的行为， 使使机关保持良好的工作秩 序 序，干部保持良好的精神 状 状态和工作作风。5.建 立 立健全密切联系群众、服 务 务基层制度。建立健全服 务 务承诺制、首问负责制、 限 限时办结制，构建听民声 、 、访民情，问计于民、问 政 政于民，排民难、解民忧 ， ，联系群众、服务群众的 长 长效机制。（四）进一步 加 加强监督检查工作积极下 基 基层倾听群众的意见和建 议 议，公开效能投诉电话和 举 举报信箱，按照上级有关 规 规定，及时受理效能投诉 ， ，认真查实，严格处理。
同 同时要充分发挥舆论监督 作 作用，对机关党员干部“ 庸 庸、懒、散、慢、拖”， 不 不作为、乱作为等问题进 行 行经常性明查暗访，对服 务 务态度差、损害群众利益 以 以及群众意见大、造成不 良良影响的，要及时曝光， 严 严肃查处。对恶意诬告、 乱 乱告、打击报复、损害他 人 人名誉的，也要采取措施 进 进行调查处理。
20 1 15 年 5 月 25 日 2
篇四：开展审计问题自查自纠工作
工作自查自评报告与整改措施审计工作自查自评报告与整改措施
按照开展审计工作评议的统一安排，4 月 30 日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区人大代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
一、近年来审计工作所取得的成绩
在区委、区政府和上级主管部门的领导下，在区人大、区政协的有力监督下，在各部门的倾力配合下，近三年来审计工作取得了长足的发展，具体表现在以下五个方面：
(一)审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。
(二)审计工作成效明显。XX 以来，我局共开展了 109 个项目(单位)的审计及审计调查，查出管理不规范金额 41463 万元，纠正归还原渠道的资金达 3418 万元;开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623 人次，发放整改意见函 215 份，对项目资金和工程质量的监管有力有效;开展“普九”债务化解审计调查，核减债务 1101 万元;牵头组织了区级政府性负债清理，核减债务12541 万元，核减率 7.08%;核减国家建设工程投资 4300 万元，挽回经济损失 3600 万元，核减城市建设中以开发带动的项目亏损 3016 万元，积极消化了一些不稳定的社会矛盾;向有关部门移送案件线索 6件;坚持以审促纠、以审促建，提出合理性建议 1XX 条，促使被审计单位建立完善了 56 项管理制度，审计职能作用得到充分发挥。
(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督，促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等 5 个规范性文件，从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前，率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法，待进一步总结完善后全面推行，这必将对进一步提升审计质量和效能，促进廉洁从审起到积极的推动作用。
(四)审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来，我们坚持以完善控制体系为抓手，严把“四关”，狠抓审计质量全面提高，三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查，深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等，为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程，对每一个审计项目严格实行三次复核，即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核,确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时，坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上，力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动，督促被审计单位落实整改事项，进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制，即由主要领导牵头，定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审，通过抽审提高审计质量，并将抽审情况在机关内部予以通报。
(五)审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”：即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务，在服务中监督，学会换位思考，用审计别人的标准来要求自己，用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机，要求班子成员深层“洗脑”、全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗
礼”， 要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感，树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定，坚持民主集中制原则，树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动，坚持每年签订《廉洁从审承诺书》，让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员，强化社会监督，三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局、审计执法监察大队，争取了 10 个财拨编制，晋升了 3 名副科级领导干部，上挂下派了 2 名干部，改变了 3 名干部的工勤身份，选调了 6 名干部充实审计队伍，干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题，积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议，三年来，共上报《审计信息》69 期，《审计要情》28 期，《审计专报》35 期，使审计工作全面进入党政领导的决策视野，充分发挥了审计的建设性功能。
二、深入查找自身存在的问题和不足
(一)审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工 34人中仅有 22 名专职审计人员，今年安排计划项目 29 个(不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目 423 个和领导交办项目)，审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态，利用计算机审计的工作还没有完全开展起来;审计信息化建设相对滞后，一些先进的审计
技术和方法没有得到有效采用，影响了工作质量和工作效率的提高。三是审计监督不细。由于“有心无力”，审计的广度和深度不够，效益审计开展较少，微观审计多、宏观审计少，个别领域、个别项目审得不透、不细。
(二)机关作风有待改进。按照区政府的统一安排，我们在机关认真开展了作风整顿建设活动，通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在，“不守时”，作风散漫，上下班迟到早退;“不守纪”，不遵守规章制度，工作时间听音乐、聊天、打游戏;“不忌口”，律己不严，接受被审计单位宴请;“不敬业”，责任心不强，审计工作效率较低。
(三)功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深，对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强;给被审计单位的建议不实，整改意见过于粗糙，可操作性差，促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大，个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”，一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处，必须加大对整改情况的跟踪检查力度，审计执法工作有待加强。
(四)专业技能亟须提高。尽管 80%的职工具有大专以上学历，但中级以上职称仅占 35%，能熟练运用 AO 系统进行审计的人员不多，尤为缺乏工程技术人员，致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之，审计任务重、培训机会少，业务素质和能力有待提高。
(五)质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、
审计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、财务收支审计结果;个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪，工作的积极性和主动性不强，存在“软懒散拖”现象，审计效率不高;极个别同志缺乏政治责任心，工作中存在“走过场”的现象，深入细致不够。
(六)审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成，对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”，内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”，“挂标语、发传单”多，对典型案例解剖分析少，宣传实效不大。
三、认真落实整改提高的各项措施
(一)把握角色定位，树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计，要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划和开展审计工作，从机制、体制层面建言献策，强化审计服务大局功能。跳出审计干审计，要坚持站在被审计单位的角度，深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议，强化审计建设功能。
(二)开展作风整顿，塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题，制定切实可行的整顿措施，
坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度，盯紧“自由人”，防止上下班“不守时”;将内网与互联网分开，工作时间只准使用审计内网，根治上班时间“不守纪”问题;严格工作纪律，严肃执行“审计八不准”，探索试行工作经费项目包干制，防止“不忌口”;推行服务承诺制、首问责任制、限时办结制，以制度促效能提升，防止“不敬业”。
(三)搞好业务培训，打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径，邀请上级审计机关和相关部门的专家，进行计算机审计、法律、业务知识培训，提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式，将工程技术人员、计算机审计熟手，送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高工程审计和运用AO 系统审计能力，培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向，通过优化组合，合理调配科室人员、整合外聘人员等方式，实现“传帮带”，培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。
(四)强化监督管理，创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。
将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分，并将内部机构设置对应划分成四类，形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式，改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式，这既能提高审计效率，又能有效防范审计风险。二
是充分发挥审计监督的特有优势，运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告，扎实抓好审计信息科研工作，促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法，确保审计结论的经济违规问题得到整改，审计建议得到落实，增强审计执法的严肃性、权威性和实效性。
(五)加强廉政建设，塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求审计人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网，公开审计内容、审计程序和审计结果，公布举报电话，定期发布有关审计信息，不断提升审计形象。
篇五：开展审计问题自查自纠工作
责任审计审前自查报告 经济责任审计审前自查报告(一)：经济责任审计自查自纠报告经济责任审计自查自纠的报告
根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx 公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介
发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严
格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
经济责任审计审前自查报告(二)：经济责任审计报告
威海市审计局关于**（单位）**同志
任期经济责任审计结果的报告
威海市委组织部：
根据你部威组审字[**]第**号通知要求，我局组成**人审计组，自**年*月**日至*月**日，对(**)单位原局长**同志任期经济责任进行了送达(就地)审计。
**单位是正处级行政(事业)单位，其主要职责是******，内设*个科室，实有*人。经费由市财政局全额(差额)拨款，并具有行政收费职能，收费实行收支两条(或票款分离)管理，财务独立核算(或纳入会计核算中心管理)。
**同志自**年*月担任该单位局长，**年*月离任，任职时间*年*月。由于任期较长，我们重点审计了近三年的财务情况和内部经营管理情况；个别事项进行了延伸审计，受审计条件和手段的限制，对应收款 **户，计**万元，未能实施详细的审计(列表说明)， 对**项目(基建工程)采用了**中介组织的审计结论。
审计组审前、审后进行了公示。本次审计未收到检举、举报信件和电话。现将情况报告如下：
一、主要业绩
**同志任职期间，于*年将《**日报》由 4 开 4 版小报扩为对开 4 版大报，*年又扩为对开 8 版；**年自筹资金创
办《**晚报》，**年将晚报由 4 开 8 版扩为 4 开 16 版；先后成立了**、**单位。任期内，**报的发行量一直保持在**万多份，**报的发行量由**年的*千份增至**年的刊时的**万份。***收入由**年的**万元逐年递增到**年的**万元，增长了*倍；任期内，**报社作为全额拨款事业单位，在实现了自收自支的基础上，累计向国家上缴税费**万元；从业人员由**年的**人增加到**年的**人，增长了近*倍。
任职期内，利用自筹资金**万元、财政补贴专项设备款**万元和银行贷款**万元，征地**亩，建起了**万平方米的**大厦，完成了办公、新闻采编的网络化、微机化，实现了无纸办公，建设了**万平方米**户宿舍，至最后一轮房改全部解决了职工住房。
**同志离任时，资产总额**万元，负债总额**万元，净资产**万元。审计净调增 (减) 额分别为**万元、**万元、**万元；调增(减)率分别为**%、**%、**% 。任职期间累计实现收入**万元，总支出**万元，审计净调增(减)额分别为**万元、**万元；调增(减)率分别为**%、**%；收支相抵结余(超支)**万元。累计结余**万元。
二、审计发现的主要问题
(一) 违反财经法规的问题
1.截留财政收入**万元。止**年*月末，将收取的**费**万元转入**账户，未按规定及时上缴财政。
2.无证收费**万元。**年*月至**年*月，收取**费**万元。
3.私设小金库**万元。*年*月至*年*月，收取的房租收入**万元(或下属事业单位上缴的**费**万元、**固定资产变价收入**万元)账外存放，先后用于支付招待费、发放奖金、福利，截止**年*月末结余**万元。
4.任期内漏交各种税费(营业税、房产税、企业所得税、个人所得税及附加等)**万元。
(二)内部管理方面的问题
1.有纠纷的资产**万元。**年*月至**年*月购买土地**亩，计**万元，但没有土地所有权，**年*月已向法院起诉，法院已有裁定，至审计日仍未执行。
2.不良资产**万元。截止**年*月末，应收账款余额为**万元，其中三年以上应收账款**万元，占全部应收账款的**%。经审计调查，已有**万元因欠款户濒临破产而难以收回。
3.担保形成连带责任，造成潜在风险**万元。**年*月为**单位向银行提供贷款担保**万元，应付贷款利息**万元。*单位因连年亏损现已停产，尚有**万元未偿还，已被银行起诉至法院，该案至审计日尚在审理之中。
(三)**同志违反廉正规定的问题
1.挪用资金**万元，**年*月，未经集体研究**同志借
出资金**万元给于本单位无任何经营往来的公司，至审计日尚未收回(经审计调查，**同志亲属任该公司法人)。
2.违规报销费用**万元。**同志任职期间，报销没有经手人的招待费**万元，经审计调查，为个人因私开支。
3.其他问题。
上述问题根据有关规定已处理。
列摆问题应注意详略得当，抓住重点，一般性问题可不写。
三、审计评价意见
**同志任职期内认真履行职责，积极组织创收，加强管理，控制非生产性支出，完善内控制度。离任时净资产总额**万元，较接任时增加（减）了**万元，资产保值增值率**%，资产负债率**%。任期内收支相抵结余(超支)万元，其中：政策性调价增加**万元，单位自身发展增加**万元(虽然超支**万元，但弥补前任留下的包袱**万元，剔除后净资产增加**万元。具体分析各种原因)。
任职期内，不能严格遵守财经法纪，违规操作，存在截留财政收入、收支不实，滥收费、私设小金库等问题；管理上有不良资产、土地纠纷；个人存有挪用资金、多占住房等不廉洁行为。
本次审计调增(减)资产、负债、净资产、收入等共计**万元，违规金额占审计资金总额的**%，影响了该单位会计
资料的真实性、合法性。对审计查出的违反财经法规的问题和内部控制管理方面的问题，**同志应分别承担以下责任：对私设小金库、挤占挪用、截留财政收入、漏缴税费**万元、**管理方面的问题，**同志应负主要直接责任；对**问题以及下属公司经理涉嫌贪污触犯刑律和销毁“小金库”资料及伪造、变造会计凭证、会计账簿等问题，**同志应负领导和管理责任。
四、审计建议
审计建议是指向组织部门或市委、市政府等上级部门提出，在经济责任审计中带有宏观性、指导性的审计建议，而不是对具体单位所提建议
经济责任审计审前自查报告(三)：2016 任期经济责任审计述职报告
任期经济责任审计述职报告
受党委组织部委托，按照《关于转发河南科技学院干部任期经济责任审计联席会议领导小组〈关于对部分中层领导干部进行任期经济责任审计的通知〉的通知》(院办字﹝2016﹞7号)要求，审计处成立审计组，从 2016 年 5 月 7 日起，对 70 名(组织部委托被审计人员 78人，其中 3 人申请延期审计，5 人被确定无经济责任)中层领导干部进行任期经济责任审计，目前审计工作已全部完成，历时 5 个月，现将具体工作总结如下：
一、明确指导思想
以贯彻落实科学发展观为指导，通过审计，摸清被审计人员任职期间对所在部门、单位财务收支的真实性、合法性和效益性以及有关经济活动应当负有的经济责任，在其他工作中所承担的工作责任等。切实加强对领导干部的监督管理，增强责任意识，促进廉洁从政，加强党风廉政建设，为组织部门考核、任用干部提供参考依据。
二、审计工作的实施
(一)领导重视，精心准备
接到党委组织部委托后，相关校领导高度重视，组织召开了干部任期经济责任审计联席会议，成立了审计领导小组，并在审计处设立办公室，确保此次审计工作顺利实施。审计处结合工作实际，制订了《任期经济责任审计实施方案》，并从组织部、纪委、监察处、财务处、资产处抽调 7 名人员，组成了 3 个审计工作组，每个工作组中分配 1 名专业财务人员参加;审计处印发了《内部审计指南 4 号—高校内部审计(第五章领导干部经济责任审计)》、《审计署关于加强审计纪律的八项规定》、 《河南省教育系统处级以下领导干部任期经济责任审计实施办法》(教审﹝2016﹞634 号)、《河南科技学院干部任期经济责任审计联席会议制度》(院发字﹝2016﹞73 号)等 10 余份审计工作学习资料，组织各审计组人员加强学习，夯实理论基础。
(二)坚持原则，依法审计
各审计组严格按照《河南科技学院经济责任审计暂行办法》(院发字[2016]13 号)、《河南科技学院经费预决算管理办法(修订)》(院发字[2016]148 号)、《河南科技学院事业经费二级财务预决算管理办法(试行)》(院发字[2016]128 号)、《河南科技学院国有资产管理暂行办法》(院发字[2016]17 号)等规定，本着客观公正、实事求是的态度，严格执行审计准则、审计程序，采取查阅资料、走访调查、调阅电子数据、统计核查、实地考查等方式进行了审计，做到了审计程序、审计结果有法可依、有据可查。
(三)细化责任，突出重点
审计处根据每个领导干部工作性质的不同，把被审计人员分为四类：党务领导干部，行政机关、教辅单位领导干部，教学院(部)、独立学院行政领导干部，二级财务独立核算单位领导干部，做到责任细化，重点明确。
1.党务领导干部审计的重点。依法履行党务管理职能情况;校拨党建经费、学生经费管理使用情况;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。
2.行政机关、教辅单位领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;校拨经费及其他经费管理使用情况;各类资产是否安全完整、使用效益情况;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。
3.教学院(部)、独立学院行政领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;单位经费的收入支出是否纳入预算管理，财务收支是否合法合规及资金使用的效益情况，会计账目是否清楚正确等;固定资产使用是否安全完整，使用效益情况如何;教学经费、科研经费及筹集的各种基金、资金、社会捐赠等的管理使用状况，有无挤占、挪用和损失浪费等问题;单位有无经济实体，其资产、负债、所有者权益和盈亏状况如何;财务管理制度等内部控制制度是否健全、有效;各项经济目标的完成情况，各项决策是否按规定程序进行，效果如何，有无重大失误;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。
4.二级财务独立核算单位领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;财务收支是否合法合规及资金使用的效益情况，会计账目是否清楚正确，原始凭证保存是否完整、齐全，有无违规违纪和损失浪费现象等;固定资产使用是否安全完整，使用效益情况如何;科研经费
及筹集的各种基金、资金、社会捐赠等的管理使用状况;所办产业的效益、资产、负债、所有者权益和盈亏状况如何;内部控制制度是否健全、有效;各项经济目标的完成情况，各项决策是否按规定程序进行，效果如何，有无重大失误;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。
(四)措施到位，确保质量
各审计工作组按照要求到被审计人员所在单位召开进点工作会议。根据被审计人员具体情况，认真做好审前、审中调查，审后核查;审计前及过程中，对被审计人员进行详细的调查摸底，通过查阅提交的审计材料，询问本人，找相关人员座谈等形式明确调查事项，并对以前审计结果的整改情况进行了解，做好审计工作底稿;审计后期，审计人员认真撰写审计报告征求意见稿，收到反馈意见后，对被审计人员提出的异议、问题再进行核实，力求做到审计结果客观、公正。
三、审计工作的结果
(一)肯定成绩，再接再厉
通过审计，70 名被审计人员能够履行经济责任，在工作中做出了一定的成绩。主要有：
1.经费管理使用方面
一是被审计人员基本能够执行学校相关财务制度;部分单位能够结合实际制定经费管理使用方面的规章制度，使经费的管理使用规范化。二是经费使用比较合理，大多数单位能够按照学校年度综合财务收支预算方案使用划拨经费，以提高办公质量效率和教学科研水平。三是新科学院、高职学院、成人教育学院等二级财务独立核算单位能够按照学校年度综合财务收支预算方案的要求，完成上交学校经费任务。
2.固定资产方面
随着学校招生规模的扩大，发展步伐的加快，固定资产的购置逐年增加，总值显著提高。在审计期间内，被审计教学院(部)、科研部门和图书馆的固定资产共增加了 9000 余台(件)，总值增加了 2070 余万元;图书馆藏书增加了 14 万余册，总值增加了 460 余万元。与审计期初相比，均有较大增加。
3.内部控制制度建设方面
重视内部控制制度建设。经审计，56 个部门单位共制订相关经费管理使用及财务管理制度 150 余项，规范了划拨经费和...
篇六：开展审计问题自查自纠工作
“小金库”问题清理整治工作自查自纠报告【篇一】:整治小金库自查报告
自查报告
自我剖析材料
汇报材料
批评与自我批评
对照检查材料
近些年反腐风潮不减，下面是的小编为你整理的整治小金库自查报告，希望对你有帮助!更多整治小金库自查报告请关注实用资料栏目!
【整治小金库自查报告】
自今年省委决定开展整治小金库及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治办在区整治小金库及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、市、区《整治小金库专项行动方案》要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。现将 2013 年我区整治小金库及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下：
一、专项行动工作总体情况
(一)专项行动开展情况
本次整治小金库及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于 11 月 14 日和 21 号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治小金库及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。根据省、市、区行动实施方.案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有 961 个单位纳入这次整治的范围(其中：党政机关 285 个，事业单位 540 个，区属国有企业54 个，社会团体及公募基金会 82 个)，确定了重点检查单位总数为128 个。重点检查面占纳入治理范围单位总数的 13.3%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为 20.28%;非重点占比为 8.94%，都达到省市方案的占比要求。为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。
(二)检查存在的问题及整改落实情况
通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在小金库问题，但发现三个单位有违规使用专项
资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。具体如下：
1、xx 小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计 3.14 万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。
2、xx 初级中学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计 0.24 万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。
3、区文化中心管理处存在基本支出占用公益性演出专项经费项目经费的现象，合计 1.19 万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关部门预算管理规定，决定在今后工作中要严格按照基本支出与项目支出的经济业务内容进行会计核算。区整治办将协同区预算部门调减该单位下年度同类项目经费额度。
(三)长效机制建设工作情况
为不断深化和巩固小金库及违规使用专项资金专项整治效果，构建杜绝小金库及违规使用专项资金的长效机制建设，从源头上防范和杜绝小金库及违规使用专项资金问题的产生，我区按照中央和省市的统一部署，紧紧围绕长效机制建设这个根本任务，扎实开展工作，收到了一定的效果，主要体现在以下三个方面：
1、加强教育
增强各单位干部群众的制度意识，筑牢遵纪守法思想基础，是防治小金库及违规使用专项资金长效机制的任务，是彻底消除小金库及违规使用专项资金的前提。为此，我们从教育入手，不断加强单位干部和财务人员的遵纪守法观念和廉洁从政意识。其一，要求各单位的一把手在思想上要认清小金库 及违规使用专项资金的严重危害性，采用各种行之有效的形式，增强党员干部的法制观念和制度意识，引导党员和干部带头学习制度，自觉养成严格按制度办事的良好习惯;其二，开展党政机关和事业单位负责人财务管理和内部控制培训，堵塞漏洞，防范小金库及违规使用专项资金产生;其三，要求各社会团体、各国有企业把小金库治理工作与日常财务会计管理结合起来，进一步规范并严格执行财务会计管理制度，完善内控和监督机制。
2、完善制度
加强各部门、单位防治小金库及违规使用专项资金的制度建设和落实，不断完善财政体制改革和制度创新，从源头上切断小金库及违规使用专项资金的资金来源。
其一、严格预算单位实有资金账户管理。进一步加强预算单位银行账户审批、备案管理制度，从严控制新开账户，对单位实有资金账户进行清理，能取消的坚决取消，能归并的坚决归并。进行银行账户检查，加强单位银行账户内部管理，切实堵塞资金管理漏洞。
其二、深化收支两条线管理制度改革。按照罚缴分离、收支分离、收支脱钩的总体目标，继续深化收支两条线改革，进一步理顺罚没收入和收费管理秩序。要求各部门、各单位要严格落实收支两条线规定，凡属于行政事业性收费、政府性基金、国有资产和国有资源有偿使用费、罚没收入等政府非税收入，必须按规定纳入收支两条线管理，接受财政部门的统一监管。
其三、深化国库集中支付制度。进一步深化部门预算管理改革，提高预算管理的科学化、精细化水平，强化预算约束。继续深化行政经费管理和改革，推进国库集中收付制，规范财政资金支付方式，减少财政资金使用上的漏洞。
3、强化监督
其一、严格落实小金库承诺保证制。我们要求各单位主要负责人、财务负责人和纪检负责人签订《关于小金库治理工作的承诺》，并按照承诺的要求，严格执行小金库治理的政策法规，认真落实各项规定，及时上报各项报表，并保证数据真实、准确。
其二、严格落实小金库举报查处督办制。建立群众举报长效机制，向社会公布举报电话、举报电子信箱，拓宽群众举报渠道，鼓励群众举报健全举报登记和查处督办制度，做到有访必接、有案必查。
其三、严格落实整治小金库及违规使用专项资金监督管理责任制。我们要求各单位、各部门要充分认识小金库及违规使用专项资金问题的严重性、危害性和治理工作的长期性、艰巨性，进一步落实各级领导干部和有关职能部门的责任，治理工作领导小组成员单位要各司其职、各尽其责、相互配合、形成合力。要把防治小金库及违规使用专项资金工作纳入惩防体系建设和党风廉政建设责任制的考核内容。完善制度建设，强化源头治理，加大监督检查力度，严格执行收支两条线的规定，完善内控和监督机制，从源头上防止小金库及违规使用专项资金问题的发生。
二、进一步加强防治小金库及违规使用专项资金长效机制的思路与对策
整治小金库及违规使用专项资金是一项长期艰巨的任务，其根本目标在于实现标本兼治。要在不断加大对小金库及违规使用专项资金的日常整治力度的同时，全面研究分析现行制度与管理中存在
的问题与漏洞，通过采取切实有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治小金库及违规使用专项资金的长效机制。为此，我们将以下几个方面进行加强。
(一)加强法制教育，提高法纪意识。
加强对领导干部特别是主要负责人的法制教育。要过谈话谈心、民主生活会、征求群众反映、案件分析等多种渠道，加强对领导干部思想动态的经常性了解，及时总结分析当前领导干部认识方面的普遍性误区或薄弱环节，突出重点，有针对性地开展教育。确保主要负责人对防治小金库及违规使用专项资金工作的认识水平、责任意识和法规政策知识都得到显著提高，促使其自觉抵制违规违纪行为。要加强对财务人员的业务培训，提高财务人员对小金库及违规使用专项资金问题的认识，增强财务人员的法纪观念和专业素养。要积极开展经验交流和研讨，及时推广整治工作经验，发挥典型引路作用。
(二)深化各项改革，健全各项制度。
1、要进一步深化收支两条线管理制度改革。按照收缴分离、罚缴分离、收支分离、收支脱钩的总体目标，将所有行政事业性收费纳入财政预算管理并接受监管，统筹使用预算外内收入，加强对单位银行账户和收费票据的管理，严格实行国库单一账户制度。
2、深化部门预算改革。全面彻底推行综合预算，强化对单位预算的控制。要将预算外资金全部纳入预算控制体系,从根本上解决预算内、外资金两张皮的问题，并要合理确定预算单位的财权，从预算安排上满足单位必要、合理的支出需要，消除预算单位以正常支出不足为由而设立小金库的动力、借口和诱因。
3、建立部门预算项目库。为进一步深化预算管理改革，加强部门预算项目支出管理，提高项目资金科学化精细化规范化管理水平，同时为中长期财政发展规划归集基础数据，我区将通过建立部门预算项目库实现以下管理目标：一是实现政府部门基本职能与财力分配的紧密对接;二是增强部门预算项目支出的可比性和绩效评价性;三是通过预设部门预算项目库，规范引导部门预算编制，提高部门预算编制的质量和效率，同时为部门预决算公开做好准备;四是夯实财政管理基础，实现财政数据大集中，为财政管理提供依据。通过对部门预算项目的增减变化分析，准确掌握政府工作重点及政策走向。
4、建立健全小金库及违规使用专项资金整治协调机制。有效整合纪检、监察、财政、审计、民政等部门和新闻媒体的力量，进一步强化日常管理和监督，充分发挥各方面的作用和优势，加强部门协调配合和上下联动，进一步形成有效防范和整治小金库及违规使
用专项资金的整体合力。大力推进党务公开、政务公开，整合监督资源，注重发挥党内外群众、新闻媒体的作用，积极为他们创造能够监督、方便监督的平台和条件健全制度执行的问责机制。
5、不断完善监督机制，加强查处力度。要加大监督检查力度，坚持专项整治与日常整治相结合，并常抓不懈;要明确各治理主体的职责分工，各司其职，形成合力;要强化处理处罚，要坚持处理事与处理人相结合，经济处罚与行政处罚、法律追究相结合的原则;要建立对财务分管领导、财务管理人员特别是一把手的问责制度;要加大对典型案件的曝光力度。使查与处有机结合，真正确立小金库及违规使用专项资金整治的权威。
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【篇二】:关于清理小金库专项工作的自查报告
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为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：
一、 认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、认真、严肃、扎实开展自查自纠
(一)账户情况
自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专...
